[品质保证]07[品质保证]抽查计划

文档编码密级文档版本拟制人日期品质保证抽查计划郑重声明：XX软件股份有限公司版权所有。本文档中任何部分未经XX软件股份有限公司书面授权，不得将材料泄露给第三方，不得以任何手段、任何形式进行复制与传播。变更履历版本日期变更位置变更理由/变更内容变更人备注目录1.1抽查目的........................................................31.2抽查依据........................................................31.3抽查人员........................................................31.4抽查日程安排....................................................31.5抽查输出........................................................41.6注意事项........................................................41.1抽查目的审计并记录研发中心项目过程，记录项目过程有待改进之处、总结项目执行较好的情况，以利于后期项目过程改进、使项目更可控并对领导及项目干系人是透明的。1.2抽查依据1）OSSP（组织标准过程集）、项目标准化流程指南和各个检查表（Checklist）2）项目基本信息表、项目管理计划、项目进度计划、品质保证计划、配置管理计划等配置库相关文档1.3抽查人员姓名性别职务联系电话注：每个项目的抽查需要至少邀请一个第三方人员。1.4抽查日程安排项目编号项目名称项目经理重点抽查内容（重点检查区域）抽查人员及分工抽查准备工作被抽查准备工作抽查时间抽查方式注：1.重点抽查内容（检查区域）依据《品质保证计划》和《项目路线图》的要求拟写。2.抽查人员及分工是对重点抽查区域的分工，例如甲重点抽查项目的评审活动、乙重点抽查项目的配置管理活动、丙重点抽查项目工程规范的执行情况等。3.抽查准备工作是指抽查人员必要的准备工作，例如抽查人员与项目经理及相关人员沟通确定抽查时间、抽查地点、准备检查表等。4.被抽查准备工作是指被抽查人员必要的准备工作，一般按照抽查计划和该项目品质保证计划的重点抽查内容（检查区域）准备相关的文档、证据，比如项目管理计划、相关文档的会议纪要、评审报告等。5.抽查方式一般有三种：参加会议、文档审查和调查取证，抽查人可根据抽查要求以及项目组情况确定。1.5抽查输出1）项目路线图（各项目）2）品质保证抽查表（流程审计、工作产品、工程规范等Checklist抽查结果）3）品质保证不符合项记录表（品质保证部汇总表）4）品质保证活动报告（每个品质保证工程师）5）XX公司项目列表（Portal上更新）1.6注意事项1）抽查计划制定后，将发送给公司高层领导和项目负责人，请不要擅自更改。2）抽查结束后，形成《品质保证抽查表》和《品质保证不符合项记录表》，发给公司高层领导和相关项目的项目负责人。