质量管理体系-质量手册-解读质量手册

解读质量手册一、施工准备阶段条款要求具体内容负责人备注4.1质量管理体系总要求5.5.1职责与权限建立组织机构图、各部门岗位职责（5.5.1.1）、质量管理体系职责分配表(5.5.1.2)总经理5.4.1质量目标1、制定目标(5.4.1.1)；2、质量目标分解(5.4.1.2)；3、目标完成情况检查(5.4.1.2)安质部有记录6.2人力资源1、人员聘用(6.2.1)；2、人员培训及计划、内容(6.2.3)；3、人员考核(6.2.6)；4、人员资格及持证登记(6.2.4;6.2.5)；5、相关的法律法规(6.2.2)；6、建立职工档案(6.2.7)人事部有记录6.3基础设施1、具有《起重机械拆装改造维修保养许可证》(6.3.1)；2、固定办公场所和资源(6.3.2)；总经办1、监视和测量设备(6.3.3)；2、建立设备台账(6.3.4)；3、制定设备操作规程和管理制度(6.3.4)；4、制定检验制度(6.3.3)物资部有记录7.1拆装、维修实现过程的策划1、具有起重设备拆装工程专业承包资质(7.1.1)；2、起重设备拆装、维修工程专业承包壹级资质(7.1.1)总经办1、国家和地方法律、法规和行业标准(7.1.2.1)；2、质量目标(7.1.2.3)；3、《施工质量管理制度》（7.1.4.4）；4、《施工质量检查制度》（7.1.4.4）；5、《试验检测管理制度》（7.1.4.4）；安质部1、合同签订(7.1.2.2)经营部1、制订《机具管理制度》（7.1.4.1）物资部1、设备拆装方案（7.1.4.2）；2、维修作业指导书(7.1.4.2)；3、安装拆卸作业指导书(7.1.4.2)；技术部1、《设备拆装监视制度》(7.1.4.3)工程部7.4采购1、建立合格供方名录（7.4.1.1）；2、合格方评价（7.4.1.1）；3、编制《材料、构配件和设备管理制度》（7.4.1.1）；4、新产品抽样试验（7.4.1.2a）；5、外包方评价（7.4.1.2b）；6、采购申请（7.4.2.1）；7、采购计划（7.4.2.1）；8、采购合同（协议）（7.4.2.1）；9、采购清单（7.4.2.1）；10、采购申请审批（7.4.2.3）；11、采购设备、材料、配件的验收（7.4.3）；物资部7.5生产和服务1、《焊接作业指导书》（7.5.1）；2、《安装拆缷作业指导书》（7.5.1）；3、《气割作业指导书》（7.5.1）；4《维修电工岗位安全作业指导书》（7.5.1）；5、《安装拆除方案》（7.5.1.1a）；6、方案审批（7.5.1.1a）；7、安全技术交底（7.5.1.1a）；8、锚定作业方案及审批（7.5.1.6a）；技术部1、安装拆卸告知；2、维修保养记录（7.5.1.1d）；3、设备出场前验收（7.5.1.1d）；4、设备整改通知单（7.5.1.1d）；5、日常检查记录（7.5.1.1e）；6、交接班记录（7.5.1.1e）；7、特种作业人员台账（7.5.1.1e）；8、特种工程部作业人员持证上岗（7.5.1.1e）；9、基础验收记录（安质部参与）（7.5.1.1h）；10、汽车吊协议、验收记录及产品合格证、上岗证（7.5.1.1i）；11、拆装人员台账及上岗证（7.5.1.2a）；12、安拆安全技术交底（7.5.1.2a）；12、安装前的验收（7.5.1.2b）；13、安装自检表（7.5.1.2d）；14、操作安全人员交底（7.5.1.3a）15、交接班记录（7.5.1.3b）；16、维保记录（7.5.1.3c）；17、安装验收表（7.5.1.3d）；18、锚顶验收记录（7.5.1.6b）1、安全质量旁站记录（7.5.1.2c）；2、四方验收记录（7.5.1.2e）；3、第三方检测出具检测报告（7.5.1.2f）；4、周检和月检表（7.5.1.3c）；5、整改通知单（7.5.1.3c）；6、整改回复单（7.5.1.3c）；工程部1.基础验收(7.5.2.1)；2.汽车吊使用(7.5.2.1)；3.塔机起重臂安装(7.5.2.1)；4.套架安装(7.5.2.1)；5.顶升作业(7.5.2.1)；6.安拆作业人员控制(7.5.2.1)；7.焊接过程确认(7.5.2.1)；8.基础验收报告（7.5.2.2）；9.遵循安全操作规程（7.5.2.3）；10.吊装工法控制（7.5.2.4）；11.顶升作业注意点（7.5.2.6）；12.焊接作业指导书（7.5.2.8）13.拆装过程记录表（7.5.3.1c）；14.《交接班记录》（7.5.3.1d）；15.《维修记录表》（7.5.3.1e）；16.机械部件进出场管理（7.5.3.1g）；工程部1.《材料配件管理规定》（7.5.3）；2.统一编号（7.5.3.1a）；物资部3.网上申报及登记（7.5.3.1b）；技术部8.配件标识（7.5.3.2）；9.机械交付使用的标识（7.5.3.3）；10.安全标识（7.5.3.4）；11.检验和试验状态标识的方法（7.5.3.5）安质部1.保证客户财产（7.5.4.1）；2.作好接货和验收准备（7.5.4.2）；3.做好损坏记录和处理记录经营部《设备和材料、构配件管理制度》（7.5.5）人事部7.6监视和测量装置1.建立计量设备台帐（7.6.1）；2.编制计量仪器送检计划（7.6.2）；3.计量器具申请（7.6.3）；4.做好检测记录（7.6.4）物资部6.4工作环境1.保证工作人员在适宜环境条件下施工（6.4a）；2.保证文明施工（6.4b）；3.控制工作环境（6.4c）；4.符合环保法律法规的要求（6.4d）工程部8.2.3过程监视和测量1.总则(8.2.3.1)；2.过程的监视（8.2.3.2）；3.管理活动监视（8.2.3.2a）；4.资源提供（8.2.3.2b）；5.产品实现过程的监视（8.2.3.2c）；6.测量分析和改进过程的监视（8.2.3.2d）工程部8.2.4产品的监视和测量1.材料配件的检验与记录（8.2.4.1a）；2.制定材料配件检验准则(8.2.4.1c)；3.共同验收确认合格(8.2.4.1e)；4.提供符合要求的证据（8.2.4.1f）；5自检并填写自检表（8.2.4.2a）；6.编制机械交接班记录本（8.2.4.2c）；7.制订质量检查制度（8.2.4.2d）；8.保存检验记录（8.2.4.2e）工程部8.3不合格品控制1.《质量问题处理制度》、《质量事故责任追究管理制度》（8.3.1）；2.职责和权限（8.3.2）；3.不合格品的处置（8.3.3）；4.不合格品的控制（8.3.4）安质部8.1总经办8.2.2内部审核1.《内部审核控制程序》（8.2.2.1）；2.审核方案的策划（8.2.2.1a）；3.审核的准备（8.2.2.1b）；4.审核的实施（8.2.2.1c）；5.向总经理报告审核结果（8.2.2.1d）；6.施跟踪验证（8.2.2.1e）。7.控制审核活动（8.2.2.2）总经办8.5.1持续改进持续改进（8.5.1）总经办