IATF16949-2016顾客特殊要求清单

序号客户名称客户特殊要求信息来源对应过程控制方法/证据1图纸带“■”号尺寸CPK≥1.33;COP4生产过程SPC管理程序2过程审核须按照VDA6.3审核，过程能力须达到A级MP3内部审核过程审核控制程序3出货需附上OQC出货报告SP6检验和实验过程成品检验控制程序；成品检验的SIP、CP4异常处理不良处理和围堵24小时内，不良分析及短期对策48小时内，5C/8D报告5个工作日内，紧急情况下4小时内回复紧急处理方案，并在2天内安排人员至TPK进行根本原因分析和改善计划，有效性为100%。品质管理计划，质量协议COP5顾客信息反馈处理过程顾客服务控制程序5可靠性测试ORT测试失效须及时通知客户SP6检验和实验过程依据对应产品的SIP，不合格品告知书。6PPAP提交须按客户规定在EVTStage后20个日历日内完成COP5过程设计及开发过程PPAP管理程序;客户产品的PPAP7HSF有害物质管制须满足客户要求（报告为SGS、谱尼、通标、天祥、华测等有资质单位）环保协议、质量协议、品质管控计划COP5过程设计及开发过程有害物质控制程序8供应商ECN协议中规定项目要满足质量协议、品质管理计划COP5过程设计及开发过程工程变更管理程序、ECN9双方执行合同时,不得向第三方泄漏对方的技术以及业务上的机密;合同、质量协议、保密协议。COP1订单评审过程保密协议10来料合格率≥94%；质量协议SP6检验和实验过程来料检验控制程序11质量保证、过程监控、检验及不合格处理、测试费用及质量损失赔偿质量协议SP6检验和实验过程不合格控制程序、过程检验控制程序、来料检验控制程序制表：核准:客户批准：IATF16949-2016顾客特殊要求清单品质管理计划品质管理计划XXX公司