某货运公司多元化改制咨询项目报告

某货运分公司多元化改制咨询项目中期报告1•低价转让:•超低价转让3800元买回的管理咨询资料,有兴趣的朋友请联系.•mail:[e-mail]•qq:2821481792•“咨询全案资料完整版”•与市面上流行的零散的几百元的一些所谓咨询报告PPT文件绝不相同•与其他出售资料书籍，网上下载的绝不相同!•此次开放的“咨询全案资料”包括麦肯锡、波士顿、毕博、罗兰贝格、埃森哲等国际知名•咨询公司和北大纵横、新华信、远卓、汉普等优秀的本土咨询公司2000年至2004年期间的咨询•项目资料及相关方法、工具及成果。•“咨询全案资料”中含有咨询项目过程性文件和完整的提交文件，相信这些资料不论对于您本•人还是贵公司都有很好的参考价值和借鉴意义。•对于咨询人士来说，“咨询全案资料”更是撰写项目建议书、编制咨询报告、建立行业知识库、•建立公司自身方法体系、咨询项目接单及过程管理等活动的有效支持工具。•“咨询全案资料”列表请查阅附件。•为确保您放心购买，您可以提前验证资料的真实性和价值性。您可以向我们索取资料详尽目录，•在目录里任选两份文档，告诉我们这两份文档的标题，我们会通过email或QQ传给您，方便您进行•资料品质的校验。第3页目录1.公司未来组织结构2.公司未来业务流程3.公司未来信息技术架构4.实施计划目录第4页总经理的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度实现公司价值最大化净资产收益率税后利润/净资产每年确保公司的经营利润利润达成率（公司的实际税后净利润/公司的预计税后净利润）×100%每年提高骨干人员的忠诚度公司骨干人员离职率（本期公司骨干人员流失总数/本期平均骨干人员平均数）×100%每季度完成既定的市场扩张目标市场份额（公司的业务量/行业的总业务量）×100%每年第5页人力资源部的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度提高企业内部凝聚力，加强员工忠诚度公司总体员工流失率（应当与行业平均水平或者公司预计的流失率进行比较，并非以0为目标）（本期员工流失总数/本期平均员工人数）×100%每季度保证员工接受足够的培训员工培训计划达成率（本期员工培训实际总时间/本期员工培训计划总时间）×100%每季度提高人力资源部内部服务质量人力资源部内部服务满意度人力资源部内部服务满意度调查每季度提高员工招聘的效率招聘空缺岗位员工所需的平均时间（本期招聘各空缺职位所用的天数总和）/（本期空缺职位总数）×100%每季度确保人力资源部预算的顺利执行人力资源部预算达成率（本期人力资源部实际开支/本期人力资源部预算开支）×100%每月第6页战略规划部的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度协调领导相关部门执行由市场部完成的公司新网点设立的可行性方案新网点建设的完成率（本期所牵头设立的新网点数/本期中由市场部完成的可行性方案数）×100%每年监督ISO质量管理体系的执行情况质量管理体系执行状况评估报告的数量本期质量管理体系执行状况评估报告的数量每年为公司的发展提交必要的研究报告研究报告数量本期研究报告数量每年确保战略规划部门预算的顺利执行战略规划部预算达成率（本期战略规划实际开支/本期战略规划预算开支）×100%每月第7页财务部的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度提高预算的制定效率预算完成时间（本期预算实际完成所用时间)/（本期预算计划完成所用时间)×100%每年监督预算的执行情况预算执行情况评估报告的数量本期预算执行情况评估报告的数量每季度确保按时提供决策所需的财务报表财务报表的准时性比率（按时提供的财务报表数量/按要求应当提供的财务报表数量）×100%每季度确保财务部门预算的顺利执行财务部预算达成率（本期财务部实际开支/本期财务部预算开支）×100%每月确保应收账款及时收回应收账款周转期365×（月初应收账款余额+月末应收账款余额）÷2÷公司年销售收入每月第8页信息技术部的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度保障工作时间内信息技术设备的正常运作信息技术设备正常运作率（信息技术设备实际正常运作时间/工作时间）×100%每月份提高信息技术设备的内部服务满意度信息技术设备内部服务满意度信息技术设备内部服务满意度调查每季度确保信息技术设备的数量满足需求信息技术设备空缺时间（本期配置空缺设备所用的时间总和）/（本期空缺设备总数）×100%每季度确保信息技术部门预算的顺利执行信息技术部预算达成率（本期信息技术部实际开支/本期信息技术部预算开支）×100%每月第9页市场部的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度提高公司的社会形象和品牌宣传公司知名度外包给专业调查公司进行公司知名度调查每年公司媒体的曝光率公司在电视、报纸、杂志上的被报道（正面报道）次数本期中公司在电视、报纸、杂志上的被报道（正面报道）次数每年提供公司发展所需的市场形势及竞争对手状况的分析报告市场形势及竞争对手状况的分析报告数量本期中市场形势及竞争对手状况的分析报告数量每年公司新网点建立可行性方案的数量要满足公司扩张战略的需求公司新网点建立可行性方案的完成率本期中所提交的公司新网点建立可行性方案的数量/公司扩张战略中预计的新网点数每年确保市场部预算的顺利执行市场部预算达成率（本期市场部实际开支/本期市场部预算开支）×100%每月份第10页物流部经理的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度大力发展物流客户新增物流服务客户数新增物流客户数＝年末物流客户数－年初物流客户数每年发展物流业务的规模物流业务销售收入目标完成率物流业务销售收入目标完成率＝当期物流业务销售收入/当期物流销售收入目标半年提高现有物流客户的满意度物流客户满意度物流客户满意度调查每年引进物流专业人才每年物流专业人才引进数量每年引进并留住的物流专业人才总数每年第11页物流开发经理的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度大力发展物流客户新增物流服务客户数新增物流客户数＝年末物流客户数－年初物流客户数每年发展物流业务的规模物流业务销售收入目标完成率物流业务销售收入目标完成率＝当期物流业务实际销售收入/当期物流销售收入目标半年开发出具有示范性的物流项目具有示范效应的物流项目数量本期所开发的物流项目中，属于目标行业且位于行业前50位的客户数量每年积累行业物流知识行业物流研究报告数量每年撰写的行业物流研究报告总数每年第12页物流部项目实施经理的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度提高现有物流客户的满意度物流客户满意度物流客户满意度调查每年控制现有项目的实施成本项目实施成本控制目标达标率项目实施成本控制达标率＝项目实施实际发生的成本/项目实施设立的成本控制目标半年回收应收帐款应收帐款周转期应收帐款周转期＝365/2/（每年销售收入×2/(期初应收帐款余额＋期末应收帐款余额)）半年持续改善物流项目的实施流程流程改善建议的数量在每年内提出并得到实施流程改善建议数量每年第13页非贸部经理的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度发展非贸业务的规模非贸业务销售收入目标完成率非贸业务销售收入目标完成率＝当期非贸业务销售收入/当期非贸业务销售收入目标半年提高非贸业务的盈利性非贸业务盈利目标完成率非贸业务盈利目标完成率＝当期非贸业务实际利润/当期非贸业务利润目标每年控制非贸业务的应收帐款非贸应收帐款周转期非贸应收帐款周转期＝365/4/（当期非贸销售收入×2/(期初应收帐款余额＋期末应收帐款余额)）季度宣传外服的非贸品牌目标群体知名度目标群体知名度调查每年提高骨干员工忠诚度骨干员工离职率非贸业务部门本期离职的骨干员工数/非贸本期骨干员工平均数每年第14页非贸部经理的关键绩效指标（续）目标关键绩效指标计算方式考核频度提高私人行李的市场份额私人行李上海市场占有率私人行李上海市场占有率＝私人行李当期销售收入/上海市当期私人行李业务总额每年维护并改善与海关的关系每年第15页海运部经理的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度发展海运业务的规模海运业务销售收入目标完成率海运业务销售收入目标完成率＝当期海运业务销售收入/当期海运业务销售收入目标半年提高海运业务的盈利性海运业务盈利目标完成率海运业务盈利目标完成率＝当期海运业务实际利润/当期海运业务利润目标每年努力开发直接客户海运直接客户收入目标完成率海运直接客户收入目标完成率＝当期海运直接客户实际销售收入/当期海运直接客户目标销售收入半年控制海运业务的应收帐款海运应收帐款周转期海运应收帐款周转期＝365/4/（当期海运销售收入×2/(期初应收帐款余额＋期末应收帐款余额)）季度提高客户满意度海运客户满意度海运客户满意度调查每年第16页海运部经理的关键绩效指标（续）目标关键绩效指标计算方式考核频度提高骨干员工忠诚度骨干员工离职率海运业务部门本期离职的骨干员工数/海运本期骨干员工平均数每年提高海运的市场份额海运货代上海市场占有率海运货代上海市场占有率＝海运业务当期销售收入/上海市当期海运货代销售收入每年改善与船公司的关系每年第17页空运部经理的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度发展空运业务的规模空运业务销售收入目标完成率空运业务销售收入目标完成率＝当期空运业务销售收入/当期空运业务销售收入目标半年提高空运业务的盈利性空运业务盈利目标完成率空运业务盈利目标完成率＝当期空运业务实际利润/当期空运业务利润目标每年努力开发直接客户空运直接客户收入目标完成率空运直接客户收入目标完成率＝当期空运直接客户实际销售收入/当期空运直接客户目标销售收入半年控制空运业务的应收帐款空运应收帐款周转期空运应收帐款周转期＝365/4/（当期空运销售收入×2/(期初应收帐款余额＋期末应收帐款余额)）季度提高客户满意度海运客户满意度海运客户满意度调查每年第18页空运部经理的关键绩效指标（续）目标关键绩效指标计算方式考核频度提高骨干员工忠诚度骨干员工离职率空运业务部门本期离职的骨干员工数/空运本期骨干员工平均数每年提高空运的市场份额空运货代上海市场占有率空运货代上海市场占有率＝空运业务当期销售收入/上海市当期空运货代销售收入每年改善与航空公司的关系每年第19页空运营销管理部经理关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度提高空运营销计划的准确性空运业务销售收入目标完成率空运业务销售收入目标完成率＝当期空运业务销售收入/当期空运业务销售收入目标半年提高空运的市场份额空运货代上海市场占有率空运货代上海市场占有率＝空运业务当期销售收入/上海市当期空运货代销售收入每年不断开发新产品、新航线、新服务新服务的销售收入当期空运业务部门新服务的销售收入每年营销管理流程创新空运营销管理流程改善次数在每年内提出并得到实施流程改善建议数量每年改善空运市场营销活动的效果每年市场营销活动效果客户调查或空运部经理、区域分公司空运主管评价每年第20页空运营销管理部经理关键绩效指标（续）目标关键绩效指标计算方式考核频度提高销售人员的销售技能销售经验交流效果空运部经理、区域分公司空运主管评价每年第21页空运营运管理部经理关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度标准化空运业务的营运流程空运业务营运流程改善次数每年空运业务营运流程改善并实施的次数每年改善与航空公司的关系每年改善与海关的关系每年第22页区域分公司的关键绩效指标目标关键绩效指标计算方式考核频度确保分公司预算的顺利执行分公司预算达成率（本期分公司实际开支/本期分公司预算开支）×100%每月协调部门之间的工作，提高内部服务的质量员工内部服务满意度员工内部服务满意度问卷每季度第23页区域分公司空运主管目标关键绩效指标计算方式考核频度发展本区域空运业务的规模本区域空运业务销售收入目标完成率本区域空运业务销售收入目标完成率＝当期本区域空运业务销售收入/当期本区域空运业务销售收入目标半年提高本区域空运业务的盈利性空本区域运业务盈利目标完成率本区域空运业务盈利目标完成率＝当期本区域空运业务实际