ISO-TS16949质量体系运行情况检查表(使用版)

受审部门负责人备注销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术生产部吴志辉领导层/管理部周丽平管理者代表陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成管理评审(MP4)过程开发(COP7)HH-MP4-2质量成本管理程序●不良品损失统计表●质量成本月报表●年度质量成本汇总分析表HH-MP4-1管理评审控制程序●管理评审计划●部门工作报告●签到表●管理评审会议记录●管理评审报告数据分析/过程监控(MOP3)HH-MP3-1数据分析和使用管理程序●质量目标达成状况和趋势分析统计表●纠正/预防措施报告体系策划(MP2)●按质量手册6.2执行经营计划(MP1)HH-MP1-1经营计划管理程序●年度经营计划及相关数据量产过程控制(COP8)HH-COP8-1生产过程控制程序HH/GF-06HH/GF-14关键、特殊工序管理办法工艺纪律检查细则●生产作业计划●生产任务通知●作业准备验证记录表●特殊过程监控记录表●领料单●关键特殊工序明细表●工艺纪律检查表●作业指导书HH-COP7-6生产件批准程序●PPAP资料和记录●供应商提交的PPAP资料HH-COP7-5测量系统分析程序●测量系统分析计划●X-R分析数据表●量具稳定性分析报告HH-COP7-4统计过程控制程序●X-R控制图●过程能力评估表●PPK/CPK/CMK/PPM统计HH-COP7-3控制计划管理程序●是否按程序文件执行HH-COP7-2过程失效模式及后果分析程序●是否按程序文件执行HH-COP7-1产品质量先期策划程序●新产品制造可行性报告●其它（按程序文件）顾客财产(COP6)HH-COP6-1顾客财产管理程序●顾客财产登记表产品交付(COP5)HH-COP5-1产品交付管理程序●产品交付监控统计表●产品入库单、送货单顾客服务(COP4)HH-COP4-1顾客抱怨处理程序●售后服务报告单●顾客抱怨登记表顾客满意监控(COP3)HH-COP3-1顾客满意度管理程序●顾客满意度调查计划●顾客满意度调查表●顾客满意度调查报告订单/合同评审(COP2)HH-COP2-1顾客要求管理程序●合同订单汇总一览表●口头订单评审表●合同订单评审表●合同订单修订评审表顾客特殊要求管理(COP1)HH/GF-17顾客特殊要求管理规定●顾客特殊要求清单●顾客特殊要求评审记录柳州市宏华机械有限公司ISO/TS16949质量体系运行情况检查表过程编号程序文件编号程序文件名称管理规范编号管理规范名称检查内容和记录文件执行情况/客观证据纠正措施1质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成技术部庞继术生产部吴志辉生产部吴志辉采购部张文胜采购部张文胜生产部吴志辉/卢森强技术部/生产部庞继术/吴志辉/卢森强质量部陶金成生产设备/工装管理(SP4)采购/供方控制(SP3)内审(MP5)检验和试验(SP5)HH-SP5-1检验和试验控制程序HH/GF-05HH/GF-20统计抽样作业指导书常用焊接质量检验和试验规程●送检单●进货检验记录●实物入库单●不合格评审处置单●首/末件检验记录●巡检记录●成品检验报告●零件尺寸检验报告●产品性能检测报告●出货检验记录等HH-SP4-2工装管理程序●模夹具计划进度表●工艺装备验证记录●工装台账●工艺装备保养维护记录●工装模具易损件清单●工艺装备封存报废审批单HH-SP4-1设备管理程序HH/GF-16设备操作规程●设备购置申请表●设备验收报告●设备预防性维护计划表●设备一级保养、二级、三级保养记录等●设备日常维护记录●关键设备定期检查表●设备大修记录●设备封存、启用、报废审批记录●关键设备零备件库存清单等。HH-SP3-2供应商控制程序●供应商状况调查表●供方初始评价表●合格供应商一日览表●纠正和预防措施报告●供应商质量管理体系认证计划表HH-SP3-1采购管理程序●物料需求计划●采购订单●请购单仓库管理(SP2)HH-SP2-1产品搬运、贮存、包装与防护管理程序HH/GF-07仓库管理制度●仓库物资贮存质量检验记录表●产品库存表等●产品搬运、贮存、包装和防护是否符合要求等。标识和可追溯性(SP1)HH-SP1-1产品标识和可追溯性控制程序●各区域产品标识卡持续改进(MP7)HH-MP7-1持续改进管理程序●技术改进项目登记表●持续改进计划表●持续改进报告纠正/预防(MP6)HH-MP6-1纠正和预防措施控制程序●纠正和预防措施报告HH-MP5-3产品审核管理程序●年度产品审核计划●全尺寸检验报告●产品审核实施计划●产品审核记录●不符合项报告HH-MP5-2过程审核管理程序●过程审核计划●过程审核表●首、末会议记录●签到表●过程审核结果一览表●纠正和预防措施表●过程审核报告HH-MP5-1体系审核管理程序●年度内部质量审核计划●内部质量审核实施计划●质量审核检查表●首、末会议记录●不符合项报告●签到表2质量部陶金成质量部陶金成管理部周丽平管理部周丽平管理部周丽平生产部吴志辉技术部庞继术各部门部门主管管理部周丽平检查人/日期：人力资源管理(SP8)6S管理(SP13)HH/GF-186S管理规定●6S执行情况●检查评分记录●考核记录记录控制(SP12)HH-SP12-1质量记录控制程序●质量记录清单●质量记录处理记录等文件控制(SP11)HH-SP11-1文件和资料控制程序HH/GF-15工程规范更改管理办法●各类文件制作、修订、、补发和废止等是否按程序要求执行。●文件发放/回收清单●文件是否受控，有无清单等。●电子文件是否完整，有无备份●外来文件有无归档并列清单●文件借履行登记手续等生产应急计划(SP10)HH-SP10-1应急计划程序●应急计划●突发性事件处理记录等基础设施(SP9)HH/GF-19基础设施管理规定●基础设施的正常使用、保养以及环境的管理等HH-SP8-2员工激励管理程序●员工满意度调查表●员工满意度调查报告●相关激励制度HH-SP8-1人力资源管理程序HH/GF-01HH/GF-02HH/GF-03HH/GF-04组织机构图部门职能岗位设置图岗位描述●人员增补申请表●入职申请表●员工登记●岗前培训记录●岗位说明书●培训需求调查●年度培训计划●培训记录●培训效果评估●员工档案●花名册等资料和记录监测设备管理(SP7)HH-SP7-1监视和测量设备控制程序HH/GF-26实验室管理制度●采购申请●监视和测量设备台账●计量器具领用登记表●监视和测量设备报废申请表（监测装置处置单）●专用检具台账不合格品控制(SP6)HH-SP6-1不合格品控制程序●不合格品记录●外协外购件质量信息反馈单●不合格品处置单●返工返修通知单●让步接收/放行通知单等3