购物中心年度总结与年计划

1企划部2013年工作总结与2014年工作计划•回顾2013年度核心工作回顾；资源挖掘的概述；团队建设回顾；部门工作现状。•展望2014年度部门经营计划与目标；部门工作思路及实施措施；2一、回顾20131、年度核心工作回顾（1）营销活动的开展•力战节假日保市场份额节假日是客流集中爆发的关键点，销售往往会在这些时间段出现井喷，因此各商家在这些时间段对市场份额的争夺也显得尤为激烈。因此，在元旦、春节、情人节、妇女节、清明节、五一节、端午节、儿童节、中秋节、国庆节、圣诞节这些节日，我们必须积极应战，确保促销力度不低于市场整体水平，宣传力度不小于竞争对手，以保持我店营销活动在市场上的竞争力，最终确保市场份额。这也是全年销售中不可或缺的一部分。2013年的节假日营销活动中，表现较好的是春节（前）、五一、国庆、圣诞以及元旦。•促销月月抓营销有王牌促销活动的开展，在销售业绩上承担着相当重要的责任。为了确保店面在市场的所占份额，我们着力打造以“会员尊享日”为代表的营销王牌，配合歌唱比赛等舞台活动，买赠、抽奖等实打实优惠活动，一方面尽量争取销售业的提升，另一方面在活动品质与服务质量上着重优化，受到了业界的关注与竞争对手的效仿。•营销多元性提升忠诚度品类齐全、品牌丰富是店面的一大优势，因此在大型促销与节假日促销的基础上，品类营销活动将是完美补充，任一品类或两三个品类结合的促销活动都足以与竞争对手的全店性一般促销相抗衡，而通过各品类轮流不断的营销活动可以更好的加强对各品类经营品牌宣传，同时还可以确保全店整体利润的提升。品类营销活动的重点在于品牌推广资源的挖掘与放大、重点品牌商品促销活动的组织。2013年的营销活动非常丰富频密，总体来看，还是传承本店面原有的传统品类节日继续做精，主抓节假日营销做大市场份额，最重要的是营销王牌的打造，将“会员尊享日”活动围绕“超值回馈、高贵品质、细致服务、情景体验”等方面做大做强，这种做法更加强化了会员尊享日这一营销品牌，在消费者之间引起3了较好的反响，为我店打造更多的区域品牌奠定基础。部分活动实拍图展示：年中庆活动现场六一儿童节活动现场圣诞节狂欢“松鼠、大树、地震”游戏“我是偶像”歌唱比赛前三合影“清凉饮料节”喝饮料比赛圣诞老人派发糖果（2）店面形象的维护作为横岗商圈具有标识性的金沙摩尔购物中心，在店面形象及硬件设施上，也有不可动摇的地位，为了更加符合这种形象，2013年金沙摩尔在店面的升级和改造上做出了更多的努力。•DP点布置4万圣节场景布置圣诞节场景布置•节日气氛、季节性布置年中庆外墙巨幅中秋节场内巨幅•商场导视更新调整•广告位规范•店面形象的监控但是目前的现状却是硬件固然升级，各专柜在促销宣传的形象及重视程度上一直没有升级。根据历次对卖场的宣传布置的跟踪检查依然发现很多问题：a、没有经过任何的请示批准程序随意新增规定以外的布置，而且安装随意，极不规范；b、即便是规定内的制作也没有按照要求安装；c、各专柜在活动结束后对布置物的拆除没有跟踪到位，导致日积月累留下不少布置残留物。（3）费用控制2013年1-12月企划费用汇总（单位：元）月份广告宣传现金抵用券活动支出收回供应商公司实际5费用及奖品费用小计费用（POP、海报费用、活动赞助扣点）承担费用1-2月43414.662362.1105776.720396.8385379.873月3157521589.8753164.8720961.0232203.854月1351510951461011017.683592.325月18837146013343816307.7317130.276月11553142292578210108.5515673.457月1969719924.6139621.6119223.220398.418月2812529653109025696.055393.919月17412.91433921751.9137094.67-15343.4810月14383.32292517308.3216347.79960.5311-12月17066.19387420940.1952064.33-31124.14合计215579.02147904.58363483.6229217.85134264.99注：以上为财务数据，付款存在滞后性。•2013年全年企划费用使用情况：a、广告宣传费用：215579.02元(喷绘+印刷+节日主题氛围布置费用+活动宣传费用)b、现金券及奖品费用：147904.58元c、全年企划费用：363483.6元，占2013年门店销售额的0.31%（2013年销售额为117200529.75元）d、公司实际承担费用：134264.99元•2013年全年企划费用使用情况分析总结：a、喷绘/印刷/布置各方面的广告费用占整个企划费用的比例较高，达60%。主要原因在于海报制作规格为A4/8P，且印刷频率较高，一个星期或者两个星期一档，另外从成本的控制方面考虑，商场的DP点的布置很大一部分都采用自制，需要的喷绘、印刷支持较多。b、公司2013年全年承担的企划费用为134264.99元（平均每一个月11188.75元），占实际产生的全年企划费用的37%。c、企划费用的63%已通过POP、海报费用、活动赞助扣点的形式从供应商处扣取，一定程度上达到公司与供应商在促销活动上的双赢。d、POP、气氛条存在浪费现象，POP是可长期使用的，但目前专柜、超市缺乏6保管好的意识，还需要各楼和企划部共同加强此方面的管理。（4）沟通与协作•与超市营运部、百货营运部在促销、品牌培育等多方面沟通良好•配合人力资源部进行提高员工服务意识的宣传•配合客服部加强对会员卡、团购等方面的宣传•与配套项目及周边企业的合作2、资源挖掘的概述（1）外部资源的争取对于外部资源的争取，我们一直采取积极的态度，获得更多的外部资源，对于公司的创收具有积极的意义，在将来的工作当中也要筛选并争取更多可利用的优质外部资源，要站在创收的基础上往更高的品牌运营方向延伸。个别成功案例点评：•与供应商合作，“清凉饮料节”，“中秋国庆节”、“春节”全场装饰费用由供应商提供赞助，大大减轻了我店在开展促销活动装饰时的经费压力；•“我是偶像歌唱比赛”中与巴迪女鞋专柜、金域电影城、米兰婚纱等合作，免费赞助大赛奖品，降低活动成本的同时，替专柜做良好品牌广告宣传；•惠氏奶粉宝宝爬行比赛。（2）内部资源的挖掘对于内部资源的挖掘,要站在“深挖掘,广利用,全面配合,积极创收”的角度上去考虑,深度挖掘资源,广泛利用资源,各个部门全面配合,为公司创收获取更多的渠道和机会。•通过对广告宣传位的规范化管理以及与商品运营部、采购部的有效沟通，保持了场内各DP点、广告位的合理利用。•通过开发和利用店内闲置宣传位与本店经营及形象不冲突的品牌在我店发布广告，合理开发利用内部资源。3、团队建设（1）人员编制情况•企划部2013年美工室编制由一名主管两名美工减少为一名主管一名美工，其他不变。7•在减少一人的情况下，全体企划部同事经常加班加点，保障了工作的正常开展，体现了较强的奉献精神。（2）人才梯队建设•为团队注入新鲜血液，招聘新队员。•鉴于员工的优良表现，为其争取提前转正，对调动员工的工作积极性和稳定性起到了积极作用。•在工作上鼓励部门内员工加强市调，多看多学，打造学习型团队。4、部门工作现状（1）营销思路创新不足2013年的各类营销活动虽然取得了一定的成绩,但是在活动的创新上还缺乏亮点,在今后的工作中要多进行市调,借鉴更多优秀商场的活动,“取其精华,去其糟粕”,在学习中创新。（2）工作执行力是重心再好的方案,执行不到位,就不是一个好方案，一个活动的执行流畅,细节到位是体现方案完善的关键,在执行力度方面要更加的有力,协调好各个配合部门的工作,才能让方案的执行更加的顺畅有序,并且要凭借以往的经验,全方位的考虑方案执行中有可能会出现的问题,提前做好应变工作,方案的执行才能更到位.（3）成本意识从小事抓起成本控制要从身边的小事做起,对于可交叉或循环利用的资源要尽量多次使用,以便积少成多。（4）员工工作积极性与主动性仍待加强部门员工在工作时,缺乏主动性和积极性,对于职责内的工作能够很好的完成,但是对于突发性以及计划外的工作不够积极和主动;要合理的安排工作,发挥员工的特长,充分调动部门员工工作的主动性和积极性,以提高工作效率。（5）加强总结工作，做到部门工作经验的沉淀与传承一项工作需要”善始善终”,后期的总结以及评估也是工作中不可或缺的环节,对于经验的积累以及传承都有积极的意义,在今后的工作中需要对这一块加强和完善。8二、展望20141、2014年全年经营计划（1）营销计划----年度营销大纲规划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月主力促销元旦、店庆、春节元宵妇女节清明劳动节端午节暑期促销暑期促销中秋节国庆节圣诞节二级促销情人节植树节青年节儿童节、父亲节建党节建军节、七夕教师节重阳节感恩节、万圣节固定促销周末促销周末促销周末促销周末促销周末促销周末促销周末促销周末促销周末促销周末促销周末促销周末促销选择性的节庆主题促销与约定时间的促销机会，更适用于金沙摩尔，不仅能使促销信息有足够的时间到达率，更能养成消费习惯及最终影响消费者购买决定的形成。主次分明、相辅相成的促销活动更能激起消费群体的购买欲望！优化促销时机，最大化的增大促销活动的效果与影响，经过整合，我们把全年促销活动计划划化为主力促销、二级促销和固定促销三个层级。其中主力促销为13次，二级促销12次，并将周末促销延续为固定促销。（2）费用预算----年度企划费用分解项目年份1月2月3月一季度4月5月6月二季度企划费用2014年9000030000120000150005000030000950002013年1057775316515894214610334382578273830增长率-15%-44%-25%3%50%17%29%项目年份7月8月9月三季度10月11月12月四季度企划费用2014年4000030000400001100005000040000900002013年39621310902175292463173082094038248增长率1%-4%84%19%189%91%136%注：1、2014年企划费用为预算总费用：41.5万2013年实际总费用：36.7万。9一年日常DM费用印刷费用约：18万（A48P每月二期、A42P生鲜专刊2A期16.32万、大节庆专刊）、装饰宣传费用约10万、促销费用13.5万。2、2014年门店如需整改，配套VI、店面整修等企划费用需另行预算。2014年企划费用预算明显高于2013年同期，原因如下：a、周边商圈竞争对手明显增加，H-one在2013年正式开业，天虹即将在2014年开业，金沙摩尔需要更多的企划费用进行本商场的活动宣传以及店面装饰，为销售奠定基础。b、2013年活动宣传中缺乏媒体宣传这一块，空缺将在2014年补上。c、预算中有预留5%-10%作为备用企划费用，以备不时之需。2、2014年部门工作思路及实施措施（1）从客量到客质----营销方向转变优惠的价格、优质的服务、鲜明的商品特色，是拉动消费的三驾马车。金沙摩尔通过六年多的发展，在这三驾马车上尤其是鲜明的商品特色上已初具竞争力，客流也逐步趋于稳定，要达到销售业绩的稳步提升，我们必须开始实现由客流往客质、由成交量往客单价的转变。这些转变需要我们做客人的细分、客情的维护、品牌的升级调整、品类组合的优化、营销活动方式的转变等等一系列的工作。（2）会员培育维护----会员营销提升金沙摩尔走的是中高档的经营路线，想要打造的是现代时尚百货，要突破的是从客流到客质、从成交量到客单价的转变，根据20%的消费者创造80%的销售的原理，我们更应重视的处于金字塔社会结构的中上层、有着稳定较高的收入、追求生活品质的消费者的维护，我们不光是要吸引他们成为会员，更重要的是量身订造的服务和营销活动留住这些会员。会员服务的同质化与浮于表面也是百货企业在近年的高速发展中常见的问题。会员