59-两书一表管理规范

1HSE“两书一表”管理规范2目录1.范围与应用领域............................................................................................................................21.1目的...................................................................................................................................31.2适用范围...........................................................................................................................31.3应用领域...........................................................................................................................32.参考文件........................................................................................................................................33.术语和定义....................................................................................................................................34.职责................................................................................................................................................45.管理要求........................................................................................................................................45.1编制....................................................................................................................................45.2审批....................................................................................................................................75.3培训....................................................................................................................................85.4实施....................................................................................................................................85.5评审与变更........................................................................................................................85.6审核....................................................................................................................................96管理系统.......................................................................................................................................96.1资源支持...........................................................................................................................96.2管理记录...........................................................................................................................96.3审核要求...........................................................................................................................96.4复审与更新.......................................................................................................................9附录A风险管理单（样表）..............................................................错误！未定义书签。31.范围与应用领域1.1目的为规范基层组织HSE“两书一表”的运行管理，实现对风险的有效控制，预防各类事故的发生，特制定本规范。1.2适用范围本规范适用于中国石油所属企业，包括中国石油控股的合资企业，以及为中国石油服务的承包商。1.3应用领域HSE“两书一表”是HSE管理体系在基层组织运行的一种模式，主要适用于从事生产经营及服务活动的基层组织，应用对象是基层组织岗位员工。勘探、开发及油气管道等企业的工程技术服务类基层组织，都应编制并运行HSE“两书一表”；炼油与化工等企业的炼化检维修基层组织应参照编制要求，结合“四有一卡”、“作业许可”、“作业指导卡”等风险管理方法，实施HSE“两书一表”管理；油气田生产、销售、炼化、生产服务、加工制造、后勤服务及其他企业的基层组织应参照编制要求，结合现有的安全生产责任制度等，实施HSE“两书一表”管理。2.参考文件Q/SYXXX—2008《HSE作业指导书编写指南》3.术语和定义3.1HSE“两书一表”是指HSE作业指导书、HSE作业计划书和HSE检查表。3.2HSE作业指导书是规范基层组织岗位员工常规操作行为的工作指南，是对专业常规HSE风险的管理，是与基层组织岗位员工操作行为相关的作业文件的总称。是在对专业常规作业进行危害因素辨识、风险评估、风险削减和控制等风险管理的基础上，把制定出的风险削减和控制措施融入到岗位任职条件、岗位职责、岗位操作规程、巡回检查及主要检查内容、应急处置程序中，通过岗位员工的执行来实现对专业常规HSE风险的控制及突发事故（事件）的应急。3.3HSE作业计划书是在对项目（或非常规作业活动）危害因素全面识别的基础上，重点评估和4控制项目主要风险及指导书未覆盖的新增危害（特别是当人员、环境、工艺、技术、设备设施等发生变化时而产生的危害），制定风险削减和控制措施，形成针对基层岗位员工特定作业活动的风险控制方案。计划书在风险控制上是对指导书的补充，重点是满足基层组织对项目（或非常规作业活动）中的风险实施动态管理的要求。3.4HSE检查表是岗位巡回检查路线和主要检查内容的表格化体现，是为发现和消除现场存在的各类隐患（主要是设备设施隐患）而建立的岗位检查记录。是HSE作业指导书中巡回检查和主要检查内容的具体应用和体现。3.5审核客观地地获取证据并予以评价，以判定组织对其设定的健康、安全与环境管理体系审核准则满足程度的的系统的、独立的、形成文件的过程。3.6基层组织指从事生产经营及服务活动的基层车间、站、队等。4.职责4.1集团公司安全环保部组织制定、管理和维护本规范。4.2专业分公司（事业部）负责在本专业管理范围内推行本规范并提供相关支持。4.3企业或企业所属专业公司依据本规范制定、推行、管理、维护本单位的HSE“两书一表”管理程序。4.4基层组织负责执行本单位的HSE“两书一表”（包括编制HSE作业计划书），对生产作业活动中的风险进行有效控制。对本单位HSE“两书一表”的编制和运行提出改进建议。4.5员工参与风险识别活动，接受HSE“两书一表”知识培训，具体执行HSE“两书一表”并提出改进建议。5.管理要求企业或企业所属专业公司应确定HSE“两书一表”的应用领域或应用层次，组织编制，并对其实施有效管理。5.1编制5.1.1HSE作业指导书（以下简称指导书）和HSE检查表（以下简称检查表）应由企业或企业所属专业公司组织编制；HSE作业计划书（以下简称计划书）应在5基层组织的上级主管部门指导下，由基层组织进行编制。5.1.2指导书的基本内容由岗位任职条件、岗位职责、岗位操作规程、巡回检查及主要检查内容、应急处置程序五部分组成。具体内容参照Q/SYXXX—2008《HSE作业指导书编写指南》。a)指导书应在生产技术部门牵头组织下，人事、企管法规、生产、技术、设备、工艺及安全环保等相关职能部门，以及专家、有经验的岗位员工共同参与编制。其中，人事和企管法规部门负责岗位任职条件、岗位职责的编制，生产、技术、设备、工艺、企管法规及安全环保部门负责岗位操作规程、巡回检查及主要检查内容、应急处置程序的编制。b)指导书应结合专业特点，根据基层组织的性质编制，对同一专业类型的基层组织，应由企业或企业所属专业公司组织编制统一的指导书。c)编制指导书时，首先对基层组织现有的作业程序、设备操作规程、工艺技术规程、应知应会知识以及规章制度等相关作业文件进行清理，然后按照指导书的内容要求进行汇总和整合，修改完善，以减少基层文件重复现象，确保指导书在规范基层组织岗位员工操作行为上具有唯一性和权威性。d)指导书的编制，应在对专业常规作业进行危害因素辨识、风险评估、风险削减和控制等风险管理的基础上，把制定出的风险削减和控制措施融入到岗位任职条件、岗位职责、岗位操作规程、巡回检查及主要检查内容应急处置程序中，通过岗位员工的执行来实现对专业常规HSE风险的控制及突发事故（事件）的应急。e)岗位操作规程是指导书中的核心内容。修改完善岗位操作规程时，应充分体现HSE风险管理要求，为每一个工艺、设备的操作制定规程并形成文件。操作规程编制的具体要求参照《操作规程管理规范》。5.1.3计划书的基本内容由项目概况、作业现场及周边情况、人员能力及设备状况、项目新增危害因素辨识与主要风险提示、风险控制措施、应急预案等几部分组成。对于大型项目或业主有要求时，可丰富完善计划书的内容。计划书应满足“适时、实用、简练”的要求。a)在每个项目（或非常规作业活动）开始前，应编制计划书。在编制计划书时，应对项目（或非常规作业活动）危害因素进行全面识别。其