HSF过程控制计划

序号过程环节工具、设备HSF风险管理方法相关文件相关记录1业务没有主动识别客户是否有环保要求或对客户环保要求识别不全；环保要求没有在公司内部相相关业务部门传达或传达不全1、将国家环保要求以正式文件方式在公司内网公示，并将文件发到各大区负责人信箱；2、标书增加环保要求项；3、外部订单评审增加环保要求内容；4、生产订单增加环保要求。标书、订单评审书、生产订单2采购收不到报告；采购时没有从合格名录中采购；供应商报告问题（混测/假日期/过期）委外检测；定期检查，来料把关；送报告把关，供方审核降低风险。检测报告、供方审核报告3研发环保要求不明确；变更要求；BOM表更新错误部件承认书、ECN增加环保要求；培训；BOM抽查承认书、ECN原料可能含有有害物质1、供应商提供物料的RoHS符合性证明资料：“产品材料成分表”、“HS有害物质的检测报告”及“环保声明书”部件承认书HSF物料检测有效周期超期检测报告超期的，供应商应在超期前半个月将测试报告提供给我司。否则，我司抽样送第三方实验室检测，费用由供应商承担。ＢＯＭHSF辅料检测有效周期超期建立《HSF环保合格辅料清单》，每季度确认一次。超期前一个月通知工厂，由工厂要求辅料供应商应在超期前半个月将测试报告提供给我司。否则，我司抽样送第三方实验室检测，费用由辅料供应商承担。HSF环保合格辅料清单检验使用的工装、冶具和仪器对检验过程带来污染识别工装、冶具和仪器的HSF状况及对待检物料是否会带来污染。同时，对工装、冶具和仪器做HSF状态的相应标识设备及冶、工具HSF风险评价表环保与非环保物料混料划分环保与非环保物料存放区域,并做相应环保标识非环保物料的被错误使用按PMC套料单及物料外箱标识料号发料非环保物料的领用严格按照套料单要求进行收发料检测仪器进料领料6HSF过程控制计划套料单搬运工具4入库单、实物卡5进仓、仓库管理搬运工具环保标识环保标识1、由接收人员确认环保标识后签字2、全环保物料的使用降低风险1、非环保物料的使用1、物料使用前检查确认PC过程控制规范首件检查记录表2、辅料带来污染2、辅料使用前检查确认HSF环保合格辅料清单IPQCCHECKLIST3、工具带来污染3、设备、工具检查确认1、发错货1. 按订单要求检查环保标识环保标识成品检验记录2. 定期检查成品以确保一致性生产分配计划表3.将订单任务号通知成品分库,反查主机系列号将成品机追回9RMA返修非环保物质混入到环保返修品中服务协议增加环保责任要求条款、抽样送测服务协议、测试报告领料76成品检验套料单搬运工具电批、手批、工具盒、夹具生产错误操作影响追溯效果2、出货的成品含有害物质或抽检不合格的追朔检测报告环保标识8NO供应商产品高多险物质抽样时间抽样数量测试方式备注1迅达塑料五金厂扎线带塑胶3内测2深圳市恒锐兴业实业有限公司电源线塑胶、铜、油墨3内测3金辉装箱钉有限公司装箱钉金属镀层3内测4深圳市斯迈尔有限公司色带油墨3内测5恒昌包带厂打包带塑胶3内测6江海化工有限公司去渍油烷轻3外测7深圳市东维丰电子科技有限公司风扇焊锡、塑胶、油墨2009年6月2外测8深圳市恒富兴实业有限公司风扇焊锡、塑胶、油墨2009年6月2外测9深圳市三诺电子有限公司机箱塑胶、油漆2009年6月2外测HSF过程抽样计划表HSF过程抽样计划TCL-Q/ETH-WTB-QM-068一、目的：对物料环保符合性和稳定性进行持续监控二、测试方式：内测：送供应商XRF检测外测：送第三方专业机构三、测试标准：四、合格基准线：镉：70PPM铅、汞、总铬：700PPM总溴：300PPM五、执行：每季由品管部于仓库抽取物料根据抽样计划表计划检查,并保存检测报告。检测值在基准线以内直接判为合格，镉、铅、汞超过基准线后需要送第三方专业机构做化学测试判定是否超标。总铬、总溴超过基准线时，需送第三方专业机构做化学测试再做判定。六、HSF过程抽样计划表：10深圳市贝添利电子有限责任公司音箱塑胶、油漆、焊锡2009年6月2外测　　拟制：　　　　　　批准：　　　　　　　批准：