工程施工过程控制程序

中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-19程序文件版号：A/0标题：工程施工过程控制程序生效日期：2009年4月30日工程施工过程控制程序1目的对工程项目施工全过程进行控制，使其处于受控状态，确保我公司一体化管理体系在工程施工中有效运行，并满足设计和合同规定的要求。2范围适用于我公司产品生产（工程施工）全过程控制。3术语采用GB/T19000-2008／ISO9000：2005、GB／T28001—2001、GB／T24001—2004／ISO14001：2004标准中的定义。4职责4.1公司技术中心负责本程序的制定、修订和实施的归口管理。按公司管理规定，海外工程由海外事业部协管，非水电工程由基础设施事业部协管。4.2公司分局、项目部负责执行本程序。5措施与方法5.1施工准备5.1.1根据投标文件、合同、法律法规、公司对在建项目技术管理文件要求及工程实际情况，由项目部经理组织、项目部总工程师主持、项目部工程技术部门负责编制工程实施阶段的施工技术文件。5.1.2在编制工程实施阶段的施工技术文件前应认真熟悉设计图纸，明确设计意图，充分考虑合同履约条款的规定包括质量、职业健康安全、环境管理的要求。对图纸中需澄清或变更的问题，应以书面形式提出确认或更中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-19程序文件版号：A/0标题：工程施工过程控制程序生效日期：2009年4月30日改申请，报监理工程师批准后方可确认或更改。5.1.3项目部应依据合同要求和产品（工程）施工过程控制情况，编制年度、季、月、周（旬）计划，计划应充分反应工期、资源配置、质量、安全及环境等方面的要求。5.1.4施工技术文件、施工计划编制完成后，按管理职责，有序地进入审批程序。审批分为校核、审查、核定和批准。按公司管理规定，公司技术中心负责除海外工程及铁路工程项目外施工技术文件的审查；海外工程项目施工技术文件有公司海外事业部审查，非水电工程项目施工技术文件由公司基础设施事业部审查。5.1.5项目部应按批准的施工技术文件、施工计划确定的施工设备总配置方案，提出施工设备需求计划。按公司有关管理规定执行。5.1.6项目部应根据施工组织机构设置要求，配备相关人力资源，提出分期需求计划。5.1.7项目部应根据施工组织设计要求及工程实际，提供满足工程施工的场地和辅属设施。5.1.8项目部应根据设计文件要求及工程实际情况，进行生产（施工）性试验，选择确定适合的技术参数及工艺标准。5.1.9施工准备工作完成后，经业主、监理确认具备开工条件后，方可转入正式施工。5.2项目部应根据工程施工实际，进行分级工程施工技术文件交底。5.2.1设计交底。项目部应根据合同文件要求，在工程主要单位工程项目施工前或根据工程项目的实际需要，书面致函监理工程师，要求设计单位的相关设计人员对项目部相关人员进行设计交底，以了解设计意图和施工中应注意的问题。5.2.2项目部内部交底中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-19程序文件版号：A/0标题：工程施工过程控制程序生效日期：2009年4月30日a一级交底。施工总组织设计、阶段性施工组织设计、重大施工组织设计的技术交底，由项目部总工程师负责组织，技术、质量、安全、生产（调度）、计划、经营管理、设备物资管理等有关部门人员及工区（队、厂、分包队伍）的主管领导和技术负责人参加，填写“技术交底记录表”，并归档保存备查。——对于单项工程施工组织设计、单位工程施工组织、分部工程施工组织设计、专项施工组织设计，由项目部工程部负责组织，项目部总工程师参加，对项目部机关部门、施工工区（队、厂、分包队伍）的主管领导和技术负责人进行技术交底，填写“技术交底记录表”，并归档保存备查。b二级交底。工区（队、厂、分包队伍）的技术负责人，应根据工程施工技术文件，负责向班组长、生产技术骨干、作业人员进行详细的技术、质量、安全、环境保证措施的技术交底，填写“技术交底记录表”，并归档保存备查。5.2.3技术交底主要内容a由设计单位的相关人员对项目部总工程师及相关的工程技术人员进行设计交底的主要内容：工程项目所在区域的地形、地貌、工程地质及水文气象、地下工程的安全支护、客运专线预应力混凝土预制梁等设计意图、施工中应注意的事项等。b项目部总工程师、工程部负责人，对项目部有关的管理人员及工区（队、厂、分包队伍）的主管领导和技术负责人技术交底的内容主要包括：工程概况、施工布置、施工方法、关键工序的控制要求、工程施工质量、安全、环境保护、工期控制要求等，具体实施按一级技术交底记录表填写。c.工区（队、厂、分包队伍）的技术负责人对班组长、生产技术中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-19程序文件版号：A/0标题：工程施工过程控制程序生效日期：2009年4月30日骨干或作业人员的技术交底的内容，主要包括：施工方案中的具体技术、质量、安全、环保措施、施工方法、操作要点以及所执行的规程、规范和标准。5.2.4技术交底记录的管理a设计技术交底记录的管理，项目部要形成一套完整设计技术交底记录，由工程技术管理部门统一归档管理。b一级技术交底记录，交底人与被交底人各执一份交底记录，工程技术管理部门备案保存。c.二级技术交底记录，交底人应妥善保管交底记录，并且报项目部工程技术管理部门备案保存。5.3施工过程控制5.3.1项目部应按批准的施工技术文件、施工计划组织施工，严格遵守有关规范、规程和工艺标准。5.3.2与施工过程有关的人员应经过培训后上岗，具体按《人力资源控制程序》要求执行。5.3.3与产品生产（工程施工）有关的施工机具、辅助设施、监视和测量装置应满足产品生产（工程施工）过程控制需要，具体按《施工机具设备控制程序》、《辅助生产设施控制程序》、《监视和测量装置控制程序》要求执行。5.3.4对构成产品（工程）的主要材料、设备必须经过检验、试验合格后方可使用。检验试验按《过程/产品的监视和测量程序》进行。如发现不符合应按《“不符合”控制程序》处置，并作好记录。5.3.5施工过程中应对施工参数进行监控，通过监控获取相关的数据，运用统计处理的方法来预测或判断总体的质量状况，为分析问题、控制工序质量、及时调整参数提供依据。中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-19程序文件版号：A/0标题：工程施工过程控制程序生效日期：2009年4月30日5.3.6产品（半成品）检验和试验，应按《过程/产品的监视和测量程序》要求进行，施工过程严格执行上道工序不合格不准进入下道工序施工。5.3.7特殊过程按《特殊过程控制程序》要求执行。5.3.8职业健康安全、环境控制。项目部在施工过程中必须严格执行《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和国家有关安全生产法律、法规、规程、规范，对职业健康安全、环境管理进行全过程控制，应做到：a在施工过程中，项目经理、项目部总工程师，按照《危险源辩识、风险评价与控制程序》和《环境因素辩识、影响评价与控制程序》的规定，组织相关人员对工程项目施工过程的危险源、环境因素进行充分的辩识和风险评价，确定影响较大的危险、危害因素（源），制定出有效的防范措施，其防范措施应按照审批程序经审批后组织实施。b建立健全职业健康安全、环境管理制度，制定职业健康安全、环境岗位职责，确保必需的安全操作规程有效使用和管理，确定职业健康安全、环境控制目标与指标，并进行层层分解，项目经理进行督促落实。c必须按照《安全生产法》合同规定和公司规定，建立健全安全生产管理机构，配备满足安全生产、环境过程控制的管理人员。d满足生产施工过程所需的的人力资源，通过培训教育不断提高从业人员的职业健康安全、环境岗位能力，提高安全生产、环境意识，特种作业人员和特殊工作岗位人员必须持证上岗。做到培训教育工作有计划、有实施。e针对施工过程中和客观存在的重大危险、危害因素（源），制定专项防范措施，进行有效的监控管理，项目经理负责督促措施和过程监控的有效实施。中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-19程序文件版号：A/0标题：工程施工过程控制程序生效日期：2009年4月30日f严格执行合同技术规范《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》，及时落实安全防护设施，项目经理应督促检查安全防护设施的有效性，安全监督管理部门负责进行监督管理。g施工过程中使用的施工机械设备，要按照《施工机具控制程序》规定严格进行安全管理，特种设备要按照合同要求及国家有关规定依法管理使用。h对爆破作业、起重吊装作业、电气施工、基坑支护与降水工程、脚手架和排架搭设使用、模板工程等项目的施工，在施工前必须编制专项安全技术措施，必要时，组织专家论证审查。安全、技术管理部门应对专项安全技术措施的执行效果进行督促检查，必要时，现场专人负责管理。i对危险、爆炸物品要严格管理，做到专人管理，定期检查。j不断改善工作环境，控制职业病危害岗位危害因素的影响，及时采取有效的劳动防护措施，保障从事职业病危害岗位作业人员的健康。k遵守合同规定及国家有关环境保护法律、法规的规定，对产生尘、毒、噪危害因素（源）进行控制，按照业主（设计）规定，对工程施工垃圾、废水等按规定进行弃（排）放。施工过程中不对周边造成安全和环境影响。l采购（租赁）、使用的设备、物资要满足职业健康安全、环境管理要求，如发现不符合职业健康安全、环境规定的问题，应及时向供方提出，并满足要求。m严格执行公司安全生产检查制度，有效开展安全检查工作，及时发现隐患，及时进行整改，安全监督管理部门要进行整改效果的验证。中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-19程序文件版号：A/0标题：工程施工过程控制程序生效日期：2009年4月30日n项目经理必须确保工程项目施工过程中所需的职业健康安全、环境管理有关人力、财力、物力资源的投入。o严格执行公司有关工程分包和临时性用工人员的管理规定，对工程分包和临时性用工人员严格进行安全生产管理，做到职能部门和作业层面责任人明确，职责、任务明确，项目经理负责督促检查落实。p项目经理应组织编制生产安全施工应急救援预案，并结合工程项目情况进行动态管理，始终保持其有效性。5.3.9采用新工艺、新材料、新方法、新技术应按规定进行技术鉴定、工艺评定、工艺试验，经验证符合产品技术要求和职业健康安全、环境保护要求后方可正式应用。5.3.10对金属结构产品和机电设备安装，项目部应编写调试大纲，按规定程序审批。项目部组织人员按批准的调试大纲逐项进行调试，直到达到设计要求为止。5.3.11在施工过程中，应定期召开生产会，检查落实生产计划实施情况，研究、分析施工进度、质量、安全、环境等方面存在的问题，及时协调解决，并作好会议记录。5.3.12项目部工程技术部门应建立大事记制度，负责落实施工日志的填写，施工日志的填写内容应详细、能起到追溯的作用。5.3.13项目部应按实施阶段施工组织设计，视工程施工进展的实际情况，适时编制单项工程优化的施工组织设计（方案、技术措施）、特殊施工专项施工组织设计以及施工技术组织措施等。工程施工技术文件审批权限、审批程序，按公司有关施工技术文件审批制度执行。需上报公司审批的施工技术文件，公司直接经营项目部，应在项目施工前按公司机关职能部门的管理职责，报公司技术中心或海外事中国水利水电七工程局有限公司一体化管理体系文件编号：SDQ-B-19程序文件版号：A/0标题：工程施工过程控制程序生效日期：2009年4月30日业部或基础设施事业部审批；公司施工分局序列单位项目部，应将经项目部总工核定、项目经理部经理批准的施工技术文件，先报送分局，经分局审查，并提出初审意见后，由分局报公司技术中心或海外事业部或基础设施事业部审批。公司直接经营项目部、分局，应及时根据审批意见，对施工技术文件有关内容进行调整、修改、补充完善后组织实施，合同文件规定报监理（工程师）审批的施工技术文件，按合同要求报经监理（工程师）批准后实施。5.3.14工程竣工检查、验收和移交及交付后的服务