危险危害因素识别与评价程序

康乐药业有限公司程序文件编号：EHSP-001共5页第1页危险危害因素识别与评价程序版本：B修订状态：0发布日期：2006.1.1实施日期：2006.1.11目的识别公司活动、产品、服务或运行条件中的影响职业健康安全的风险源，评价危险、危害因素，并确定更新重大危险危害因素，以对起进行管理和控制。2使用范围公司活动、产品、服务或运行条件中危险危害因素的识别、评价、更新与管理。3职责3.1管理者代表负责重大危险危害因素的批准。3.2安全环境部负责组织对危险危害因素的评审活动，进行评价，确定重大危险危害因素，指定对危险危害因素的控制办法。3.3各部门配合安全环境识别本部门危险危害因素。4工作程序4.1初始状态评审在体系建立之前，公司应进行初始状态评审，以了解公司的职业健康安全风险的现状。评审的主要内容有：a)相关法律、法规及其他应遵守的要求；b)识别公司活动、产品、服务或运行条件中的职业健康安全风险；c)对公司有关职业健康安全管理惯例、制度的调查；d)对以往时间、事故和紧急状态调查的资料进行评估。初始状态评审的过程和结果，由安全环境部负责整理成书面报告《初始职业健康安全管理状态评审报告》提交管理者代表审核。4.2危险危害因素识别与评价4.2.1以公司的全体部门和活动为对象，每年初在社顶目标、指标前进行；4.2.2公司的职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时；4.2.3在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件，以及相关方的要求情况下发生时，可适时进行危险危害因素的评价。康乐药业有限公司程序文件编号：EHSP-001共5页第2页危险危害因素识别与评价程序版本：B修订状态：0发布日期：2006.1.1实施日期：2006.1.14.3危险危害因素识别与评价识别的顺序和内容4.3.1危险危害因素识别顺序为：1、厂址2、厂区平面布局3、建筑物4、生产工艺过程5、生产设备、装置6、有害作业部位（芬尘、毒物、噪音、振动、高低温）7、各项制度（女工劳动保护、体力劳动强度等）8、生活设施和应急。9、外出工作人员和外来工作人员4.3.2危险危害因素识别之前应将考虑的内容编制为《风险评价检查表》根据检查表中的内容对没每一部分的危险危害源进行分析识别，在编制检查时应考虑以下内容：A.国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；B.国家法律、法规明确规定的危害设备、设施及工程；C.有接触有毒、有害物质的作业和情况；D.具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；E.具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；F.曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；G.自己认为单独进行评估需要时的活动和情况。在对危险危害因素进行识别时应充分考虑因素正常、异常、紧急的状态以及过去、现在、将来三种时态。由安全环境部根据意识识别、评价过程，汇总编制《安全风险评价表》，并报管理者代表审核，总经理批准。4.4危险危害因素的评价4.4.1对已选择确定危险源根据本公司的特点将危险源分为以下的类别：1、物体打击2、车辆伤害3、机械伤害4、其中伤害5、触电6、烫伤7、火灾8、高处坠落9、化学爆炸10、物理爆炸11、中毒和窒息12、其他4.4.2事故的严重后果康乐药业有限公司程序文件编号：EHSP-001共5页第3页危险危害因素识别与评价程序版本：B修订状态：0发布日期：2006.1.1实施日期：2006.1.1①轻微，如：表面损伤；轻微的割伤和擦伤；粉尘对眼睛的刺激。烦躁和刺激（如头疼）；导致暂时性不适的疾病。②一般，如：划伤；烧伤；脑震荡；严重扭伤；轻微骨折；耳聋；皮炎；哮喘；与工作相关的上肢损伤；导致永久性轻微功能丧失的疾病。③严重，如：截肢、严重骨折；中毒；复合伤害；致命伤害；职业癌、急性不治之症；一人以上（含一人）人员死亡。4.4.3事故的可能性应考虑如下问题：a、暴露人数；b、持续暴露时间和频率；c、供应（如电，水）中断；d、设备和机械不见以及安全装置失灵或失控；e、暴露于恶劣气候；f、个体防护用品所能提供的保护及其使用率；g、人的不安全行为（不经意的错误或故意违反操作程序），如下述人员：①不知道危害究竟是什么？②可能不具备开展工作必备的知识、体能或技能；③低估所暴露的风险；④低估安全工作方法的实用性和有效性。事故的可能性分为：1、可能：相当可能或完全可以预料2、不可能：可能（当不经常）或可能性小（完全意外）康乐药业有限公司程序文件编号：EHSP-001共5页第4页危险危害因素识别与评价程序版本：B修订状态：0发布日期：2006.1.1实施日期：2006.1.13、极不可能：实际不可能或很不可能4.5危险危害的评估分级和控制4.5.1根据危险危害的严重后果和可能性将危险危害因素分为5级，分级的原则见《危险危害的评估分级确定表》（表1）表1危险危害的评估分级确定表轻微伤害伤害严重伤害极不可能5级4级3级不可能4级3级2级可能3级2级1级4.5.2危险危害因素的分级控制5级：毋须采取措施且不必保留文件记录。4级：是指风险减低到合理可行的，最低水平不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监测来确保控制措施得以维持。3级：应努力降低风险，当应仔细测定并限定预防成本，在规章制度内进行规定进行预防和控制。2级：直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配合大量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施，应在方案和规章制度中予以制订控制办法，并对其实施控制。1级：作为重点的控制对象，制订方实施控制。4.6重大危险危害因素评价、确定和管理4.6.1重大危险危害因素评价依据：a、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大危险危害因素。b、1级的全部和2级危险危害因素的部分判断确定为重大危险危害因素。4.6.2安全环境部将确定的重大危险危害因素，登录于《重大危险危害因素一康乐药业有限公司程序文件编号：EHSP-001共5页第5页危险危害因素识别与评价程序版本：B修订状态：0发布日期：2006.1.1实施日期：2006.1.1览表》，报管理者代表审核、总经理批准后发至各职能部门。4.6.3对登录在《重大危险危害因素一览表》中的重大危险危害因素的管理，主要体现在环境目标、指标以及管理方案中国，或通过制订运行控制程序的方式对其进行控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要指定具体的实施计划。4.7危险危害因素的更新和持续改进4.7.1在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件，以及相关方的要求等情况下，要及时进行风险评估，重新失败、评价危险危害因素。4.7.2每年对评价危险危害因素的标准进行修订。确定重大的危险危害因素的划分标准以逐步消除湖减少本公司的危险危害因素源，不断改进职业健康拥挤业绩。4.8记录的保管与风险评估过程中的相关记录，由安全环境部保管，有效期三年。5相关文件5.1《初始职业健康安全管理状态评审报告》5.2《风险评价检查表》6相关记录6.1《安全风险评价表》6.2《重大危险源及风险一览表》