企业流程再造案例

第一章企业概况海信科龙电器股份有限公司是中国最大的白电产品制造企业之一，创立于1984年，总部位于中国广东顺德，主要生产冰箱、空调、冷柜和洗衣机等系列产品。1996年和1999年，公司股票分别在香港和深圳两地发行上市。1996年，海信凭借变频技术高起点进入空调产业；2002年，海信通过并购北京雪花进入冰箱业；2006年底，海信成功收购科龙电器，由此诞生了中国白色家电的新航母——海信科龙。按照规划，海信白电资产将注入科龙电器，届时，海信科龙将拥有海信、科龙、容声三个“中国驰名商标”，拥有海信空调、海信冰箱、科龙空调、容声冰箱四个“中国名牌产品”，主导产品涵盖冰箱、空调、冷柜、洗衣机等多个领域，生产基地分布于顺德、青岛、北京、成都、南京、湖州、扬州、芜湖、营口等省市，形成了年产800万台冰箱、600万套空调、200万台洗衣机、70万台冷柜的强大产能。海信科龙在顺德、青岛两地设立了研发中心，并在美国、日本、英国等各地设立了科研机构，由1000多名技术人员组成了业内规模最大、专业最齐全的研发团队，时刻与世界主流家电技术保持同步，推进着研究成果的不断创新，致力提升人们的生活品质。目前，海信、科龙、容声三大品牌的主导产品，从技术研发、工艺质量、生产制造、物流运输、市场销售等各个环节充分共享资源，整体布局，各有侧重，协同运作，均衡发展，形成各自独特的产品风格和优势，培养各自鲜明的品牌个性，全面满足不同国度和地域、不同特征和偏好的消费者的需求。按照稳健、务实的原则，海信科龙的发展目标是：经过未来3～5年的发展，公司销售收入总额达到400亿元，在技术水平、产品档次、市场规模、盈利能力、企业持续发展能力等各方面，全面提升企业的综合实力，成为“中国家电领军企业”。第二章企业组织结构1.科龙电器现行组织结构仍以生产管理为导向而不是以市场营销为导向2.集团市场营销策划中心的定位和使命并没有被普遍地认识到，因而发挥的作用非常有限3.专业公司内部各部门之间因缺乏充分的沟通和协调，对市场反应迟缓4.地区分公司经理对区域市场的开拓和管理缺少足够的自主权5.科龙的售后服务网点数量和覆盖面都远远低于主要竞争对手6.仅仅“自上而下”的目标体系和追求“销售额和利润”增加了销售目标的不可实现性7.内部管理流程太长导致客户满意率低8.呆板低效的配送体系无法提供销售所需要的支持9.现有业务人员的管理和考核体系不利于队伍营销意识的培养和对市场的开拓10.科龙各专业公司存在巨大的整合潜力第三章企业流程科龙营销分公司业务流程图----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：2001-05-30审核日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------营销分公司总体业务流程图采购业务（1.1）销售业务（1.2）仓存业务（调拨、换货）（1.3）其他业务处理（1.4）1．采购业务流程----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1业务名称：采购系统功能图----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：2001-05-30审核日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------商品采购业务流程（1.1.1）采购退货处理业务流程（1.1.2）采购业务流程图当月退发票方式采购退货（1.1.2.1）跨月退发票方式采购退货（1.1.2.2）退货证明单方式采购退货（1.1.2.3）1.1采购业务流程----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.1.1业务名称：直发中转仓采购业务----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：2001-05-30审核日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------直发中转仓采购开始填送货单实收数开手工入仓单验收入库物流专员仓管员物流专员仓管员发货开送货单营销总部分公司总部发货反馈表1231启下页承上页1.2采购退货业务采购退货处理业务流程图----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购收货单发票录入凭证处理核销结束物流专员财务部财务科财务科财务科收货汇总表（暂估入库明细表）物流专员4576988销售发票业务流程图编号：1.1.2.2业务名称：采购退货（发票）业务----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：2001-05-30审核日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购退货开始分公司物流专员仓管员出仓单1退货申请物流专员仓管员仓库发货3启下页物流专员4承上页分公司退货申请审批22.销售业务流程销售业务流程图----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.2.1.1业务名称：正常商品销售业务----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购收货单（红字）发票录入凭证处理核销结束财务部财务科财务科财务科收货汇总表（暂估入库明细表）物流专员576988销售发票功能域：销售管理----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：日期：审核日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------商品销售业务开始销售出库单客服专员仓库提货客户分公司出库单审核123关联生成发票财务科启下页承上页第四章岗位说明书一、基本信息岗位编号岗位名称采购文员所属部门采购部在岗人员一人直接上级采购部经理直接下级无所辖人数无编制日期2012.6.8凭证处理结束财务科开增值税发票财务科发货仓库提完？客服专员销售出库单（红字冲回末提部分）关联生成发票（同时删除此前已关联生成发票）财务科核销财务科46788947二、岗位设置目的根据公司要求，对采购计划进行核对与存档三、岗位主要职责与衡量标准重要性主要应负责任1负责对采购员的采购计划，采购信息进行存档2负责将采购信息交由财务部3负责将财务部回复的信息进行核对4负责将财务部回复的信息进行最后的存档5负责将最后的存档文件交给采购员进行采购6…7…四、工作协作关系内部协调关系采购员、采购部经理外部协调关系财务部五、任职资格要求（必须具备的最低要求）学历专业最低学历专科专业要求无资质要求上岗资格无特殊要求执业资格初级职称工作经验可有可无通用能力素质文字要求熟练的文字、文本写作能力外语要求能阅读行业资料计算机要求熟练使用办公软件及网络其它无特别要求专业能力素质知识类别要求程度：掌握要求程度：掌握其它无要求程度：掌握所需培训Office的应用生理特征无六、工作特点工作场所办公室工作方式坐工作环境无特别要求劳动保护无特别要求工作时间八小时工作制使用设备电话、传真、电脑一、基本信息岗位编号岗位名称仓储部经理所属部门仓储部在岗人员一人直接上级总经理直接下级仓储部员工所辖人数5编制日期2012.6.8二、岗位设置目的对公司的原材料，成品进行库存管理三、岗位主要职责与衡量标准重要性主要应负责任1负责对采购回来的原材料进行核对并入库2负责对生产工作人员发来的信息进行核对3负责挑选不同的员工对原材料的核对4负责向生产部发出货到提醒5负责对成品进行验收6负责向销售部发出成品入库信息7…四、工作协作关系内部协调关系仓储部员工外部协调关系生产部、销售部五、任职资格要求（必须具