供应商管理制度(修改版)

供应商安全管理制度第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系、维持供应商队伍稳定可靠、有效防范物资供应存在的风险，为企业安全生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。第二条根据《安全生产法》、《危险化学品从业单位安全管理标准化通用规范》，结合公司实际编制本制度。第三条适用范围：适用于公司所属各公司及委托管理单位的供应商安全管理。第二章管理职责第四条公司分管物资供应的领导对供应商安全管理负责。第五条物资供应公司是公司供应商安全管理的业务部门。5.1提出供应商安全管理制度制定、修改、废止起草工作。5.2负责选择并建立合格供应商目录、资料档案；5.3负责供应商的日常安全管理；5.4指导、检查各公司的供应商安全管理业务；5.5向委托采购物资的各公司提供合格供应商的信息、产品质量合格证、产品质量检验报告和采购的危险化学品安全技术说明书、安全标签。第六条生产管理部参加供应商安全管理的评审，协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。第七条市场物流部协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。第八条安全环保部负责对供应商安全管理的指导、检查、监督、考核。第九条物资使用单位负责提报物资采购申请，负责采购物资入库验收，参加供应商的业绩评估。对本单位直接采购的物资，执行公司供应商安全管理制度，每年将合格供应商目录报物资供应公司备案。第三章供应商管理规定第十条供应商开发程序10.1供应商资讯收集；10.2供应商接洽。10.3样品鉴定或产品试用；10.4产品试用合格或招标评比最优；10.5提出供应商。第十一条供应商调查供应商调查内容：11.1物资供应公司按安全生产要求对供应商进行资格审查、评价，建立符合公司安全要求的供应商资料库。11.2收集、建立、定期评审并及时更新合格供应商名录和相关资料；11.3根据所供物资类别不同，对化工物料、设备、配件、电气、仪表、钢材、建材、劳保、办公用品及耗材等物资的供应商分别建立供应商档案。供应商档案包括以下内容；11.3.1供应商的名称、法人、地址、联系人、联系电话等基本信息；11.3.2资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、管理水平（是否通过认证）、产品种类、产品质量、特殊产品行政许可证、售后服务等经营情况；11.3.3初审、推荐、办理《新定供方申请表》。第十二条采购程序采购程序按照《云南云维股份有限公司物资采购、供应管理制度》执行。第十三条供应商评审13.1定期就品质、价格、交货期、服务等项目对供应商作出评审，主要原材料供应商每年一次，其他供应商每两年一次。13.2采购员对供应商送达并回收《物资质量保证能力（环境状况）调查表》及有关附件进行初审并做出推荐，组织相关部门进行评价，在《合格供应商评审表》上写出评定结论，明确是否具备合格供方条件。13.3供货商如出现严重质量问题，物资供应公司及时上报情况，同时依据合同相关条款向供应商提出处置意见，并监督其进行质量改进。13.4对改进积极、保持质量稳定的，继续列为合格供货商；对态度消极，发生质量问题两次以上（包括2次），呈请分管副总批准后撤消其合格供货商资格。13.5评定合格，列入合格供应商名录，由物资使用单位总经理审核，公司分管副总批准生效。评定不合格或物资淘汰、不使用的供货商，取消合格供货商资格，取消合格供货商资格的厂商物资不得采购。确属需要采购的，须重新办理新定供应商申请。第十四条合格供应商评审细则14.1评分标准14.1.1质量可靠性评审：由使用部门根据采购物资实际使用情况进行评分。（1）质量优良、稳定：100分（2）质量符合使用要求：80分（3）质量基本满足要求：60分（4）质量不符合使用要求：0分14.1.2技术支持服务评审：由使用部门对供应商之服务予以评分，评分如下：（1）诚意处置：100分。（2）尚能诚意处置：60分。（3）处置诚意不足：30分。（4）置之不理：0分。14.1.3价格评审：由物资供应公司根据供应物资价格水准评分，方式如下：（1）价格公平合理，报价迅速：100分。（2）价格尚属公平，报价缓慢：80分。（3）价格稍微偏高，报价迅速：60分。（4）价格稍微偏高，报价缓慢：30分。（5）价格甚不合理或报价十分低效：0分。14.1.4交货期评审：由物资供应公司依订单或合同规定的交货日期进行评分，方式如下：（1）如期交货得分100分。（2）延迟1~2日每批次扣20分。（3）延迟3~4日每批次扣40分。（4）延迟5~6日每批次扣80分。（5）延迟7日以上为0分。14.1.5服务响应评审：由物资供应公司对服务响应评分：（1）快速响应：100分。（2）偶尔拖延：60分。（3）经常拖延：30分。（4）置之不理：0分。14.1.6质量文件及外观评分：由物资供应公司对供应商质量证明文件及货物外观包装等进行评分：（1）质量证明文件充分，外观包装良好：100分（2）质量证明文件充分，外观包装差：60分（3）质量证明文件不充分，外观包装良好：30分（4）质量证明文件不充分，外观包装差：0分14.1.7安全环保标准认证评分：由物资供应公司对供应商安全环保标准认证情况进行评分：（1）全面通过安全环保标准认证：100分（2）安全环保标准部分认证：60分（3）未进行认证，但质量环保内控制度完善：40（4）未进行认证，内控制度不完善：0分14.2供应商评鉴等级划分如下：（1）平均得分90.1~100分者为A等。（2）平均得分80.1~90分者为B等。（3）平均得分70.1~80分者为C等。（4）平均得分60.1~70分者为D等。（5）平均得分60分以下者为E等。14.3供应商维护（1）A等供应商为优秀供应商，作为公司长期合作伙伴进行管理；予以付款、订单等优惠奖励。（2）B等供应商为良好供应商，由物资供应公司提请厂商改善不足。（3）C等供应商为合格供应商，由生产、采购等部门予以必要之辅导。（4）D等供应商为辅导供应商，由生产、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。（5）E等供应商为不合格供应商，予以淘汰。第四章附则第十五条本制度由物资供应公司负责编制、解释，本制度从印发之日起执行。第十六条相关附件(一)合格供方名录；(二)新定供方申请表（三）合格供方评审表。云南（云维股份、云维集团或其他公司）公司新定供应商申请评审表YWG/WZ-00-B03NO:供应商名称：组织机构代码：地址：邮编：联系人：电话/传真：供应产品范围：评审部门项目评审标准权重比得分（满分100分）评审人物资供应公司质量质量可靠性50%服务技术支持满意度5%价格价格竞争力25%交货按时交货20%推荐意见：推荐人：综合得分：物资供应公司意见：使用部门质量反馈意见：备注：云南（云维股份、云维集团或其他公司）公司合格供应商评审表YWG/WZ-00-B02NO:供应商名称：组织机构代码：地址：邮编：联系人：电话/传真：供应产品范围：评审部门项目评审标准权重比得分（满分100分）评审人使用部门质量质量可靠性35%服务技术支持满意度5%物资供应公司价格价格竞争力25%交货按时交货20%服务响应响应速度6%质量文件及外观质量相关文件完整、准确性及外观包装5%安全/环保标准认证4%推荐意见：推荐人：综合得分：评级物资供应公司意见：使用部门公司领导意见：股份生产管理部意见：股份公司分管领导审批：备注：云维股份物资供应公司物资质量保证能力（环境状况）调查表YWG/WZ-00-B01企业概况企业名称企业性质地址邮政编码电话传真注册资金职工总数法人代表总工程师技术人员总数名高级工程师名工程师名管理人员总数名生产工人总数名中级名质量体系认证体系标准代号认证机构颁证时间证书附复印件覆盖的产品产品质量认证认证的产品认证机构认证标准颁发时间及证书质量检验机构质管部门名称机构隶属关系质管负责人质管部门人数名主要职能生产设备生产设备台其中关键设备台关键设备概况附复印件（含设备名称、型号、制造厂、数量、完好状态测量和试验机构及设备机构名称计量等级级附复印件计量器具校正台省（市）培训取证名物理化学试验台省（市）培训取证名无损检测台省（市）培训取证名主要理化设备型号及名称物理试验化学试验产品质量水平主导产品名项目规格型号标准代号一等品率合格品率受奖情况请附复印件年产量许可证编号售后服务宗旨服务机构服务方式联系人电话贵企业生产工艺需要说明的其他问题贵企业的环境状况贵企业的职业健康安全状况