不良品及客户退货处理流程

XXXXX制品有限公司不良品及客户退货处理小组作业流程1、目的为了规范不良品及客户退货处理，明确退货责任和损失，确保每批不良品和退货产品均能得到及时、妥善的处置；公司特成立不良品及客户退货处理小组。2、适用范围客户退货及生产不良品，工程变更的成品，库存呆滞品。3、小组成员3．13．1组长：XXX2监督员：XXX4、职责4．1组长：组织、协调不良品处理，确定处理方案；4．2副组长：协助组长，组织、协调不良品处理，确定处理方案；追踪处理方案实施，并稽核实施结果；4．3组员XXX：负责明确退货型号、数量、退货原因，传递退货信息及退货运输费用损失的统计。4．4组员XXX：负责接收客退品，按规定存放于《客退品待处理》区。并通知退货处理小组负责人；负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚交相关责任人处理。4．5组员XXX：负责客户退货的质量评审，返工、返修方案及责任认定；统计汇总和制订纠正、预防措施，回复整改报告。4．6组员XXX：参加不良品及客户退货评审和责任认定，执行不良品处理方案，安排人员对不良品进行挑选、返修、包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计报废损失，按《品质事故责任划分管理规定》对责任人进行处理。4．7监督员：参与批量不良品或客户退货处理，监督处理、实施过程及处理结果。5、不良品及客户退货处理作业流程作业流程图序号流程图责任人操作说明相关表单1销售部销售部接到客诉或客户退货通知时及时通知品质部和仓库；注明退货产品名称、型号、数量、退货原因客诉/退货处理单2品质部品质部发现生产现场品质异常产品或库存呆滞不良品及时通知“不良品及客户退货处理小组”负责人，按本作业流程处理品质异常处理单3仓库仓库接到销售部下达的客户退货通知，根据销售部注明的退货产品名称、型号、数量，对退货进行清点，核对无误后，放置于《客退品待处理区》退货清单4品质部品质部接到销售部发出的通货通知后，应及时对该批退货进行检查退货检验报告5品质部退货经品质部检验属合格品可以使用或不属本公司产品即通知销售部处理；属不合品则向“处理小组”提交《检验报告》请求处理退货检验报告6销售部销售部根据品质部《退货检验报告》与客户沟通7处理小组“不良品及客户退货处理小组”负责人接到品质部请求处理通知后，召集小组全体人员，现场对不良品进行检讨，拟定处理方案；制订纠正、预防措施，回复客户不良品处理方案/纠正、预防措施报告8小组负责人小组负责人审批处理方案并监督实施9生产部生产部执行处理方案，按时对不良品进行挑选、返修、包装和重新入库；对确定报废品作报废处理，并统计挑选、返修产品人工费用及报废品损失良品、报废品、人工费用数据统计10品质部品质部对挑选、返修后的良品进行检验检验报告11仓库生产部生产部挑选、返修后的良品经品质部检验合格，由仓库保管待出货；经“不良品及客户退货处理小组”现场确认报废品及生产部挑选、返修后的不良品，由仓库通知生产部处理《入库单》《报废单》现场检讨处理客户退货通知内部不良品通知客户退货入库品质确认负责人审批不合格合格与客户沟通重工/选别品质检查良品入库不良品报废物料报废作业流程图序号流程图责任人操作说明1各车间因生产批量不良、生产过程操作不当产生的不良，由该部门填写《物料报废申请单》说明原因；供应商来料所挑选出的不良品，开具《来料不良品退货单》退回仓库2部门主管经部门主管审核，通知品质部进行检验3品质部品质部接到通知后对该不良品进行评判，并开具《检验报告》4品质部生产部品质部判定可使用的：1．挑选使用，不良品报废（并填写报废数量上报）2．特采使用，经品质主管、副总经理审批5仓库仓库按《退料作业流程》将物料入库，并按批准单分类处理整批来料不良或经批选不良品超出2%的，通知供应商退货，并通知财务扣除相应的货款6生产部业务部1．客退品报废由生产部门审核2．半成品、成品报废由业务部审核7副总经理1．客退品报废由副总经理批准执行2．半成品、成品报废由副总经理审批8总经理1000只或100kgc以上的半成品、成品报废由总经理批准执行9各部门经批准报废品统一入库，由仓库分类处理10副总经理批量不良报废，由副总经理组织相关人员进行检讨，制订改进方案，并监督执行；对造成批量不良事故责任人，按规定惩处物料报废申请审核品质检验可使用不可使用权审核审批批准报废事故处理不良物料报废入库