2018检验检测机构程序文件质量记录表格

***********************质量记录和检测原始记录表格（第1版）控制状态：发放编号：持有人：*年*月颁布目录质量记录与检测原始记录表格说明质量记录表格（JL）一、程序文件规定的质量记录表格非公正性事件调查处理表HNKJ-JL-001-2018失密事故善后处理记录HNKJ-JL-002-2018外来文件登记表HNKJ-JL-003-2018发文审签表HNKJ-JL-004-2018发文登记表HNKJ-JL-005-2018受控文件发放登记表HNKJ-JL-006-2018受控文件回收登记表HNKJ-JL-007-2018采购申请、验收表HNKJ-JL-008-2018采购请示报告单HNKJ-JL-009-2018供应商情况登记表HNKJ-JL-010-2018服务和供应品领用登记表HNKJ-JL-011-2018合格供应商登记表HNKJ-JL-012-2018任务通知单HNKJ-JL-013-2018公章使用登记表HNKJ-JL-014-2018技术报告审签表HNKJ-JL-015-2018合同评审记录表HNKJ-JL-016-2018申诉、投诉调查处理记录HNKJ-JL-017-2018不符合工作记录表HNKJ-JL-018-2018预防措施实施表HNKJ-JL-019-2018纠正措施记录表HNKJ-JL-020-2018记录归档登记表HNKJ-JL-021-2018档案借阅登记表HNKJ-JL-022-2018档案销毁登记表HNKJ-JL-023-2018内部审核计划HNKJ-JL-024-2018内部审核首（末）次会议签到表HNKJ-JL-025-2018内部审核记录HNKJ-JL-026-2018内部审核不符合项跟踪验证报告表HNKJ-JL-027-2018内部审核报告HNKJ-JL-028-2018管理评审计划HNKJ-JL-029-2018管理评审会议签到表HNKJ-JL-030-2018管理评审记录表HNKJ-JL-031-2018文件修订审批表HNKJ-JL-032-2018管理评审报告HNKJ-JL-033-2018年度继续教育培训计划表HNKJ-JL-034-2018检测人员持证上岗培训记录表HNKJ-JL-035-2018人员培训记录表HNKJ-JL-036-2018开展新工作项目申请表HNKJ-JL-037-2018开展新工作项目评审书HNKJ-JL-038-2018安全防护知识培训记录HNKJ-JL-039-2018安全管理检查情况记录表HNKJ-JL-040-2018废弃物处置记录表HNKJ-JL-041-2018实验场所环保条件管理检查记录表HNKJ-JL-042-2018检测数据录入和校核记录HNKJ-JL-043-2018不确定度评定报告EBSM-JL-044-2018检测工作偏离程序申请表HNKJ-JL-045-2018检测工作偏离程序记录表HNKJ-JL-046-2018仪器设备购置申请表HNKJ-JL-047-2018仪器设备开箱验收记录表HNKJ-JL-048-2018仪器(设备)使用记录表HNKJ-JL-049-2018仪器设备使用记录表（一）HNKJ-JL-04901-2018仪器设备使用记录表(二)HNKJ-JL-05002-2018仪器设备使用记录表（三）HNKJ-JL-05103-2018仪器设备使用记录表（四）HNKJ-JL-05204-2018仪器设备维修申请HNKJ-JL-050-2018仪器停用、恢复登记表HNKJ-JL-051-2018仪器设备报废申请HNKJ-JL-052-2018仪器设备期间核查年度计划表HNKJ-JL-053-2018仪器设备期间核查记录表HNKJ-JL-054-2018标准物质登记表HNKJ-JL-055-2018标准物质领用记录HNKJ-JL-056-2018标准物质期间核查记录HNKJ-JL-057-2018标准物质报废申请表HNKJ-JL-058-2018技术报告审签表HNKJ-JL-059-2018检测报告更改记录表HNKJ-JL-060-2018仪器基本情况一览表HNKJ-JL-061-2018年度仪器设备检定/校验计划表HNKJ-JL-062-2018年度仪器设备检定/自校情况记录HNKJ-JL-063-2018能力验证和比对实验任务通知单HNKJ-JL-064-2018能力验证和比对实验结果统计表HNKJ-JL-065-2018环保检测技术档案目录HNKJ-JL-066-2018质量监督检查记录表HNKJ-JL-067-2018质量记录表格一、程序文件规定的质量记录表格HNKJ-JL-001-2018非公正性事件调查处理表共页第页反映单位反映人联系电话记录人记录日期非公正事件事实描述：反映人：记录人：日期：调查情况：证明人：调查人：日期：处理建议：接收领导接收日期处理决定：日期：处理和纠正情况：HNKJ-JL-002-2018失密事故善后处理记录共页第页失密人失密时间密级处理时间密件名称办公室处理意见处理结果备注HNKJ-JL-003-2018外来文件登记表共页第页序号来文编号收文时间文件名称来文单位承办部门HNKJ-JL-004-2018发文审签表凯洁检测[]第号河南凯洁环保检测技术有限公司文件文件标题主送抄送附件主题词密级保密期限定密依据打印校对份数拟稿年月日签发年月日核稿年月日HNKJ-JL-005-2018发文登记表共页第页序号发文编号文件名称签发人经手人发文时间HNKJ-JL-006-2018受控文件发放登记表（年）序号文件名称文件编号发放时间领取部门领取人承办人HNKJ-JL-007-2018受控文件回收登记表（年）序号文件名称文件编号缴回部门缴回人回收时间承办人HNKJ-JL-008-2018采购申请、验收表共页第页申请日期采购项目名称规格/型号数量申请人验收日期验收人申请说明：申请人：部门主任：总经理：HNKJ-JL-009-2018采购请示报告单共页第页申报部门申报时间年月日物品名称及数量部门主任年月日总经理意见年月日备注HNKJ-JL-010-2018供应商情况登记表共页第页序号供应商名称供应商经营项目资质半年供应商评价备注专项资质证书号营业执照号HNKJ-JL-011-2018服务和供应品领用登记表共页第页日期名称规格/型号单位数量性能领取人发放人HNKJ-JL-012-2018合格供应商登记表序号服务和供应商名称服务时间12345678910111213填表：审核：日期：年月日HNKJ-JL-013-2018任务通知单共页第页部门名称委托单位任务名称任务内容质控措施质量管理员：质量负责人：任务下达年月日完成期限年月日HNKJ-JL-014-2018公章使用登记表共页第页序号文件或报告名称使用人批准人使用时间经办人HNKJ-JL-015-2018技术报告审签表共页第页报告名称：编写人：现场检测时间报告完成时间校核人：签字：送审时间审阅时间部门主任：签字：送审时间审阅时间授权签字人：签字：送审时间审定时间HNKJ-JL-016-2018合同评审记录表项目名称委托单位检测内容合同编号评审内容：1.检测项目是否在本实验室检测范围之内2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签订4.为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求6.本实验室在现有的检测工作量前提下能否按时提供检测报告7.现有的检测方法能否进行本项目的检测8.进行的本项目检测是否符合现行的法律法规9.为客户进行的检测是否须分包检测完成□是□否□是□否□是□否□能□不能□能□不能□能□不能□能□不能□符合□不符合□须□不须评审结论：1.本实验室能否采用适当的方法，完成客户要求的全部检测项目2.人员技能、专业技术、检测设备、环保条件能否满足客户要求3.在合同期间，能否保证按时提供检测报告4.其它□能□不能□能□不能□能□不能□能□不能参加评审部门参加评审人员总经理意见签名：日期：年月日HNKJ-JL-017-2018申诉、投诉调查处理记录共页第页申诉（投诉）事件申诉（投诉）人申诉（投诉）时间受理人承办部门调查处理情况负责人：时间：质量负责人意见技术负责人意见HNKJ-JL-018-2018不符合工作记录表共页第页编号不符合事项判定人受审部门不符合范围：质量管理体系不符合□检测工作技术要求不符合□不合格报告的控制□不符合事项描述：事项分类：不符合项□严重不符合项□质量负责人签名：被审部门负责人签名：不符合事项纠正措施（由审理部门负责人填写）：要求完成日期：部门负责人签名：内审员签名：质量负责人签名：日期：日期：日期：纠正措施完成情况：部门负责人签名：日期：纠正措施验证情况：内审员签名：日期：HNKJ-JL-019-2018预防措施实施表共页第页责任部门问题描述：质量保证部：日期：预防措施：部门主任：质量保证部：质量负责人：日期：日期：日期：完成日期及情况：部门主任：日期：验证情况：质量保证部：日期：HNKJ-JL-020-2018纠正措施记录表共页第页发生偏离部门发生偏离时间发生偏离的内容发现人：日期：发生偏离的原因发生偏离部门负责人：日期：采取的措施纠正负责人计划完成时间□需要复查□不需要复查纠正措施实施及跟踪复查或跟踪确认结论□缺陷已清除□缺陷未清除复查或跟踪确认人员：日期：质量保证负责人意见技术负责人意见委托方及有关单位反馈意见HNKJ-JL-021-2018记录归档登记表共页第页序号检测任务名称任务单号数据汇总单原始记录检测报告检测方案移交人名接收人名交接日期HNKJ-JL-022-2018档案借阅登记表共页第页序号档号借阅单位案卷或文件名称及数量借阅目的期限借阅人借阅时间归还日期备注HNKJ-JL-023-2018档案销毁登记表共页第页案卷或文件名称销毁日期部门主任总经理经办人HNKJ-JL-024-2018内内部审核计划共页第页时间内容年月日年月日年月日审核要素审核部门审核类型制表人：批准人：日期：HNKJ-JL-025-2018内部审核首（末）次会议签到表共页第页会议名称会议日期会议地点内审部门内审组长内审职位姓名所在部门职务/职称签字HNKJ-JL-026-2018内部审核记录共页第页序号审核要素检查内容审核方法审核记录和发现备注受审核部门：部门负责人：审核员：时间：年月日HNKJ-JL-027-2018内部审核不符合项跟踪验证报告表共页第页被审核部门跟踪验证时间不符合项事实陈述：内审员：年月日跟踪验证不符合项的纠正措施及完成情况：内审员：年月日被审核部门确认意见：被审核部门主任：年月日批准意见：批准人：年月日HNKJ-JL-028-2018内部审核报告共页第页被审核部门：负责人：审核目的：审核成员：审核范围：审核日期：审核依据：上次审核日期：审核发现的问题摘要：审核员：批准人：日期：日期：HNKJ-JL-029-2018管理评审计划共页第页评审目的：评审内容：评审地点：评审日期：质量负责人：日期：技术负责人：日期：HNKJ-JL-030-2018管理评审会议签到表共页第页序号姓名职务签名HNKJ-JL-031-2018管理评审记录表共页第页评审目的：评审范围：参加评审人员：所需文件：评审日期：评审地点：质量负责人：日期：技术负责人：日期：HNKJ-JL-032-2018文件修订审批表共页第页送审部门及人员部门主任送审时间质量负责人签字：审核时间：年月日总经理（技术负责人）签字：审定时间：年月日建议事项HNKJ-JL-033-2018管理评审报告共页第页评审目的：评审内容：评审组成员：评审报告编制人：HNKJ-JL-034-2018年度继续教育培训计划表共页第页部门：类别具体内容及形式组织实施（负责人）时间安排需要培训内容持证上岗类新进人员岗位培训类业务类其他类总经理（签字）：HNKJ-JL-035-2018检测人员持证上岗培训记录表共页第页姓名持证项目培训内容培训时间培训地点考核成绩备注HNKJ-JL