双控机制环节资料清单

双控机制建设资料清单序号环节文件或表格备注说明1“双控机制”领导小组成立“双控机制”领导小组，下发“红头儿文件”；制定并明确《领导小组责任制》2制定《“双控机制”建设实施方案》《双控机制建设实施方案》、《安全风险分级管控制度》、（隐患排查治理制度包括：《隐患排查治理和监控责任制》、《隐患排查整改制度》、《隐患排查资金使用专项制度》、《重大隐患报告制度》、《隐患建档监控制度》、《事故隐患报告和举报奖励制度》）3信息收集外部信息法律法规、规范规程、标准以及与周边环境、典型案例等。收集文件包括《安全生产法》《河北省安全生产条例》《地下矿山安全规程》《生产过程危险和有害因素分类与代码》《企业职工伤亡事故分类标准（GB6441－86》《河北省风险分级管控与隐患排查治理规定》等。内部信息1、“人员成分分析表”、2、“设备设施分布图”、3、“工艺流程图”、4、“厂区平面图”4培训教育领导小组、管理人员1、《培训计划》2、培训课件3、考核试卷、成绩、个人培训档案记录“双控机制培训考核记录到”《个人培训档案》“专项培训”章节全员培训5风险分级管控1、《评估单元划分表》2、《风险点清单》3、《作业活动清单》4、《设备设施清单》5、《风险辨识清单》6、《风险分布图》7、《较大以上风险管控方案》8、风险公示图片9、《风险管控信息台账》10、《风险管控措施检查记录》11、《风险管控动态评估记录》1、《风险辨识清单》应该有《基层岗位风险辨识记录表》、《部门（车间）风险辨识完善记录表》、《安全检查表分析（SCL）+评价记录》2、风险分布图应按照厂区布局、系统、岗位等分层级绘制。3、《风险管控措施检查记录》每季度主要负责人必须至少检查一次。4、《风险管控动态评估记录》是指在系统无变化情况下每年至少进行一次评估；如果系统人员、工艺、设备、采矿方法等发生变化，应随时评估。6隐患排查治理1、《事故隐患排查清单》分公司（矿）、部门（车间）、班组（岗位）2、《隐患排查表》综合、日常、专业、专项安全检查表3、《隐患治理信息台账》4、《重大隐患整改方案》、5、《隐患排查治理信息台账回执》上报以后留存“回执”7考核《双控机制考核记录表》每月（至少每季度对“双控机制”落实情况进行考核）