综合部风险评估和应对措施表

严重程度发生概率风险系数1公司营业执照、危化品经营许可证、排污许可证等换证复审不及时，导致暂停生产428一般风险2合同协议未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失428一般风险3员工涉嫌贪污腐败326一般风险4运营风险管理体系风险策划质量管理体系时，产品要求不全，策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。339一般风险5审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面；审核发现的不符合项目未能及时改善和纠正，导致问题长期存在。248一般风险6管理评审中输入项目不全，输出项目未能有效落实。248一般风险7执行风险上传下达不及时，监督考核工作不到位，导致工作计划未完成236一般风险8企业文化建设企业文化建设流于形式，未能很好地提升公司凝聚力236一般风险9运营风险人力资源风险人力资源规划不到位，薪酬体系管理不健全，核心员工流失等，导致企业缺乏人才，难以实现企业发展战略236一般风险10所供物料质量达不到我公司要求3412一般风险11不能准时交货3412一般风险12不能及时应对我公司紧急变更需要（数量、交期、质量等）3412一般风险13技术改进能力不能满足我公司新产品开发的要求3412一般风险风险内容风险等级序号风险类别法律风险运营风险运营风险风险类别细分xxx有限公司风险评估和应对措施表HFQEHP-03-01风险分析管理体系风险外部供方经营风险14运营风险环保风险一般生产及生活垃圾随处丢弃，污染环境3515一般风险15各类火灾、爆炸4520高风险16高空摔跌、坠落4520高风险17各类触电4520高风险18各类工作过程中导致的击伤、碰伤、砸伤、跌伤、摔伤、烫伤、化学腐蚀等意外人4520高风险19运营风险健康安全风险因公出差遭遇交通事故或意外伤害，导致人身伤害428一般风险风险等级高风险一般风险低风险风险系数1-5风险较低,当采取措施消除风险引起的成本比风险本身引起的损失较大时,接受风险2.风险的应对方式应根据实际情况进行筛选，当潜在的风险可有效的采取规避措施进行规避风险时，应制定风险规避方案，确认风险规避措施并予以执运营风险说明：1.本公司使用风险系数作为参考值将风险划分为低风险、一般风险、高风险，对应关系以及相应风险采取的措施如下表所示：风险等级风险措施16-25应立即采取措施规避或降低风险6-15需采取措施降低风险制表/日期：审核/日期：健康安全风险Rev.：B/0及时开展年审换证安环部综合部建立合同管理制度，需经审批综合部建立和运行“合同管理办法”；建立和运行“奖惩管理制度”，及权力制衡办各部门1.策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求；2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，以确保控制措施的有效性；3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开综合部1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭综合部1.管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门2.总经理确保每一项输入均得到评审3.输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么做？”“什么时候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落实4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况综合部建立和运行目标指标考核管理方案，并监督考核综合部丰富公司企业文化，充分调动员工积极性，提升公司凝聚力综合部建立和运行人力资源管理制度和薪酬管理制度综合部1.寻求其他外部供方或加强来料质量监控2.启用备用外部供方，加严检验3.与外部供方沟通，提高产品质量综合部1.寻求其他外部供方或加强来料质量监控2.启用备用外部供方，加严检验3.与外部供方沟通，提高准时交货能力综合部1.寻求其他外部供方或加强来料质量监控2.启用备用外部供方，加严检验3.与外部供方沟通，提高应变能力综合部1.寻求其他外部供方或加强来料质量监控2.启用备用外部供方，加严检验3.与外部供方沟通，提高技术能力综合部管理措施责任部门xxx有限公司风险评估和应对措施表集中存放，可回收与不可回收分别由相应单位回收处理各部门1.厂区内施工用到电焊、明火等操作的先做动火分析2.易燃物料隔离堆放、远离火源3.电气管路巡检避免泄漏、短路各部门1.对安全设施进行检查2.实行自控、互控、他控等安全监控机制，消除安全隐患3.对高空作业人员进行安全技术教育4.处作业人员必须穿戴防护用品，严禁相互打闹，以免失足发生坠落危险各部门1.非专业人员严禁电工作业2.对各类电气设备巡检，避免电路老化各部门1.叉车作业人员必须持有特种设备操作证2.作业人员必须按要求穿戴防护用品3.禁止员工嬉戏打闹各部门教育全员需遵守交规等法律法规，树立自我保护意识给员工购买保险综合部批准/日期：2.风险的应对方式应根据实际情况进行筛选，当潜在的风险可有效的采取规避措施进行规避风险时，应制定风险规避方案，确认风险规避措施并予以执说明：1.本公司使用风险系数作为参考值将风险划分为低风险、一般风险、高风险，对应关系以及相应风险采取的措施如下表所示：