2015年人工成本分析报告

有限公司2015年度人工成本分析报告人工成本直接关系到企业的生产、经营和管理，因为它的增长反映了企业多支付了费用，它的减少说明少支付了费用。但是，费用的支出并不是单纯的支出问题，也不一定多支出就是坏事。只有将人工成本的花费与其产出进行比较，才能明了人工成本的支出是否合理。因此，对人工成本进行科学合理的分析，可以使人工成本的归集以作为确定生产成本的依据；可以对人工消耗进行分析和控制；可以作为发放人员工资的依据；并且可以让结果与理论使用量进行比较，对下一步的工作作出指导。在分析人工成本时，人工成本的统计分析方法有对比分析法、结构分析法、因素分析法、分组分析法、时间序列法和投入产出分析法。结合工作实际，鉴于我总部于2013年成立，分析所采用数据主要以2014、2015两个年度平均人工成本指标对比分析。一、人工成本的基本情况(一)2015年的总体情况区域总部共计发放在岗职工工资总额0万元，其他从业人员工资08万元。职工福利费0万元，社会保险费0万元，其中年金万元；住房公积金万元，劳务派遣费用9万元，全年职工薪酬01万元。人工成本使用分类社会保险住房公积金劳务费职工工资总额职工福利014000053单位：万元备注：此数据与财务数据一致。2014-2015年分类数据列表类别工资总额平均人数人均工资20142015增长率20142015增长率20142015增长率在岗职工02801.3001.260001.03其他从业2.235926.46980.890.25029.52保留关系0006全部人员0518951.0001.360301.022015年公司人员情况单位（人）在岗职工2015年劳务派遣工其他从业人员2015年从业人员人数031442(二)历年情况根据2014—2015年度的劳资年报及财务决算数据，对西南投资历年的经济指标、劳动用工和收入分配指标进行统计，各项统计数据见下表：项目2011年2012年2013年2014年2015年年均增长主营业务收入00利润总额4256.12-1822劳动增加值人工成本870.271202工资总额645.28836平均人数1924人均工资--33.96-34.83-劳动生产率--人工成本利润率--4.89-1.52劳动分配率---人事费用率--50.08分析问题：1、2015年职工人数在增长126%的情况下，平均工资增长保持在了103%，说明员工平均工资增长较为平稳，严格落实了集团《薪酬管理办法》的相关规定。2、因2014年主营业务收入为0，劳动增加值、其他从业人数等数据不够完善，故相关劳动生产率等无法计算。3、0人员增长完全可控，目前员工人数在集团规定编制范围内。4、公司社会保险、公积金、津贴福利完全按照集团《薪酬管理办法》等相关管理规定执行。总体评价：人事工作在集团领导及人力资源部等相关部门的大力支持、关心下，在公司领导的正确指挥、具体领导下，严格执行集团《薪酬管理办法》、《员工管理办法》等相关规定，截止2015年12月，公司人员总数控制在编制内；人员工资增长基本保持平稳；社保、公积金、福利、劳务等费用控制在预算内，管理规范。结束语：2015年人工成本控制工作在集团、公司领导关心帮助下，人力资源岗各位员工与公司同仁既齐心协力、各司其职，又相互协作、密切配合，不仅保障了人力资源日常各项工作的正常运转，也较好的完成了对人工成本增长的控制，这些成绩的取得与总部各级领导的关心、支持密不可分，与集团各部门领导的帮助密不可分。但同时，我们也清醒的认识到，人事工作中还有很多方面需要提升和完善。新的一年，我们将继续深入学习公司转型升级战略理念，发挥团队精神再接再厉，夯实人事管理工作基础，严格控制人工成本，力促工作水平再上新台阶,为总部的发展做出新贡献。0总部2016年1月21日