HR人力资源年报模板

人力数据年（季）度报告人力资源部2020年11月23日目录一、人力数据概览二、人力运行分析三、专项事项汇报1、人员规模正职人数同比率入职同比率离职离职率同比率绩优离职绩优离职率同比率借聘（分销售非销售）人数入职离职离职率2、人员结构1、人力规模规模：正职、借聘招聘：校招、社招；序列；来源离职：离职率，绩优离职率2、人员结构及发展：层级、男女，平均年龄、平均行龄、学历、发展：晋升、降级人才库：调出、调入总助后备库3、人员产能与负荷指标达成情况及奖金动支运营、销售产能-分卡部人员负荷情况岗位类型人数分布同比非销售借聘1305业务代表5465商务代表887市场代表457电话营销业务代表536借聘总计8650人员层级人数分布同比中心领导1305部门干部5465高级人员887中级人员457初级人员536正职总计86503、人员素质（年报可以概述，季报去除）正职性别结构年龄结构行龄结构学历结构3、产能负荷销售条线人均产能同比业务代表商务代表市场代表电销代表人员类型人均加班同比正职-非运营正职-客服正职-征信正职-交易正职-作业目录一、人力数据概览二、人力运行分析三、专项事项汇报人员规模（正职）/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式前台…前台…前台…前台…前台…中台…中台…中台…中台…中台…中台…后台…后台…后台…后台…后台…后台…后台…后台…系列1系列2部门类型执行率市场企划部前台100%客户经营部前台100%行销推广部前台100%多元营销中心前台100%电子商务项目组前台100%掌上生活与作业部中台100%信用风险管理部中台100%武汉营运中心中台100%客户服务部中台100%交易及资产风险管理部中台100%成都营运中心中台100%信息技术部后台100%人力资源部后台100%客户体验管理部后台100%监察保卫部后台100%计划财务部后台100%法律合规部后台100%策略发展部后台100%办公室后台100%在单量上加入序列等级去除部门的人力预算数据展示，直接从前中后台的人员规模进行部门人员的同比展示，并将人力预算的执行率进行展示。（1）可再细分至序列等级（初中高），更能说明各部门的人员分布情况；人员规模（推广、市场、创收、征信、催收）/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式珠海分部重庆分部郑州分部长沙分部长春分部烟台分部西安分部武汉分部无锡分部温州分部天津分部太原分部苏州分部石家庄分部沈阳分部深圳分部上海分部厦门分部泉州分部青岛分部宁波分部南宁分部南京分部南昌分部兰州分部昆明分部济南分部呼和浩特分部合肥分部杭州分部哈尔滨分部贵阳分部广州分部福州分部佛山分部东莞分部大连分部成都分部北京分部今年主要针对千亿获客，阐述HR从业代、客助、催收等条线给到各部门人员配置支持，从同比情况进行一个人员规模的展示。（针对人员流动性和人力成本可以后续模块给出）人力配置——人员素质年龄部门行龄43.09监察保卫部13.5637.59法律合规部10.3737烟台分部7.7336.97办公室10.4936.47青岛分部7.3729.98市场企划部5.1829.64信用风险管理部5.3429.24数据分析中心4.8129.12信息技术部2.6828.6客户经营部4.24Top5最高最低用工类型序列性别人数正职初级男1363正职初级女3617正职分行男6正职分行女1正职高级男155正职高级女248正职首席女1正职一级男59正职一级女30正职中级男271正职中级女267最高学历最高学历人数大学本科4301博士研究生1大专982硕士研究生720党校本科2研究生班6中专(职高)6根据总行FINTECH科技金融的要求，IT与DT人员占比，可以阐述一下HR后续的招聘策略（针对40%）？数据暂未列示从开具的证明内容可以发现现在在职读研的人员也在不断提升，总体的人员素质内生性也在加强。人员素质分析00.511.522.533.500.511.522.533.5职级和学历Y轴代表职级高低，X轴代表学历高低。圆圈代表人数。两年的变化用两个球显示人才发展——实践生入职形式实践生秋招2016年人数232017年人数64数据未列示，可根据几年的绩效考核情况进行实习生与秋招生的比较，重点突出实习的必要性，从而要求各部门重视实习阶段的人才发展。EG：未来要更加重视部门内部培训资源，将部分可共享资源进行整合，提供到所有实践生群体，或在各部门实践生中建立分享机制，由实践生之间进行工作体会分享，以便其对跨部门业务了解和实践生间的跨部门沟通。本次暑期实践生项目于2017年2月启动，共计发放235份offer，101位实践生接受offer并到岗参加实践，到岗率为43%，与去年同期相比，略低三个百分点。性别男女占比67.4%32.6%学历硕士研究生本科占比78.2%21.8%专业理工科非理工科占比85.1%14.9%从部门分配情况来看，信息技术部、客户经营部和掌上生活与作业部等技术和产品团队吸纳实践生人数最多，总计超过六成，其他各部门实践生人数相对较少，不超过6人。实习生分析0123456020406080100120140201620172018图表标题实习生人数实习生平均绩效人才发展——校招入职本年度校招入职XX人,具体如下表所示：部门哈尔滨分部多元营销中心西安分部宁波分部客户经营部策略发展部莆田分部连云港分部广州分部客户体验管理部市场企划部人数2313445521523运营条线客服征信催收伪冒业代商代创收技术产品&支持人数23134453211本年度部门条线入职XX人，具体如下表所示：序列等级初级一初级二初级三初级四2016人数23112017人数3423入职形式实习生秋招2016年人数232017年人数64数据未列示，可根据几年的绩效考核情况进行实习生与秋招生的比较，重点突出实习的必要性，从而要求各部门重视实习阶段的人才发展。突出应届生竞争力,此处可对比BAT与同业数据校招生分析0123456020406080100120140201620172018图表标题实习生人数实习生平均绩效人才发展——社招入职本季度社招入职XX人,具体如下表所示：部门哈尔滨分部多元营销中心西安分部宁波分部客户经营部策略发展部莆田分部连云港分部广州分部客户体验管理部市场企划部人数2313445521523运营条线客服征信催收伪冒业代商代创收技术产品&支持人数23134453211本季度部门条线入职XX人，具体如下表所示：序列等级初级中级高级人数231社招：问题内容对标企业与做法新人培训缺乏HR缺乏统一、系统的新人培训和指导（滞后）HR层面的入职指引手册，组织、文化等系统介绍部门没有系统规范的介绍BU主管的介绍，帮助尽快融入熟悉新环境打卡问题因班车原因迟到，或按时到公司但没能按时打卡即时沟通问题没有即时沟通的平台（QQ不能发图、微信费流量）BAT项目制工作需要即时沟通组建团队微信沟通业务保密性弱权限问题业务需要的外网访问受限考核问题强制分布不合理，做的项目不是自己决定的1、录用人员中内部推荐占比40%，拉勾占比33%，猎头占比6%，人均招聘成本7883元/人。2、2016年内推占比34%，猎头占比49%，网站占比17%，人均招聘成本24250元/人。人才管理——离职篇截止到2017年12月XX日止，卡中心本年度累计离职500名，较上一年略有减少，如图所示：截止到2017年12月XX日止，卡中心绩优人员流失率为XX，如图所示：截止到2017年12月XX日止，TOP10部门绩优人员流失率为XX，如图所示：截止到2017年12月XX日止，TOP10条线业代人员流失率为XX，如图所示：列出TOP10离职部门人员基础信息，劳动争议XX件，如表所示：部门最小年龄最小行龄最大年龄最大行龄序列等级常规离职人数非常规离职TOP10离职原因离职原因人数加入创业团队7工作价值5绩效考核5管理风格3其他3薪金福利3家庭因素2劝退（品性）1学习深造1文化氛围1晋升机会1总计32离职行龄人数0-6136-12612-18318-2410总计32注:IT平均离职率15%人才管理——离职篇各部门离职率及绩优离职率各机构条线人员离职率人才发展——职务职级人数人力IT法规…新任晋升降免2017年XX季度职务调整XX人，职级调整XX人，转编XX人，同比上升XX%2017年全员序列调整共涉及XX部门XX岗位，人员职级调整XX人。从序列等级的配比角度发现，部分部门存在着较严重的断层现象，列出TOP5预警部门，如下表所示：部门初级中级高级IT法规上海分部经调研，出现断层的原因一方面是校招人员近几年的井喷式增加，伴随着中层人员或骨干员工的流失，无法及时补充。同时因为社招的困难程度，环境融入等问题，HR建议各部门加强…..意识，提升…..管理能力，氛围也是现有90后的一个重要保健因素。人力发展——后备人才库（年度）1人系列1,高三,/通用格式,20%系列1,高二,/通用格式,30%系列1,高一,/通用格式,40%总助级人才库高四高三高二高一轮岗情况积分体系培训体系与课程情况人均培训时长轮岗要素罗列序列（年限）技术产品&支持管理高四323高三322高二421高一321总助级人才库中，年限最高的为XX年，行龄最高的是XX年，2017年入库XX人，2016年入库XX人人才库流入流出情况汇报流入部门流出部门高四3高三3高二4高一3说明一下库中人员的绩效情况，反映一下现在的一个职位空缺率是否适中，特别是针对卡部的流入流出是否有效，与各卡部的经营状况的一切对比分析人员产能/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式珠海分部重庆分部郑州分部长沙分部长春分部烟台分部西安分部武汉分部无锡分部温州分部天津分部太原分部苏州分部石家庄分部沈阳分部深圳分部上海分部厦门分部泉州分部青岛分部宁波分部南宁分部南京分部南昌分部兰州分部昆明分部济南分部呼和浩特分部合肥分部杭州分部哈尔滨分部贵阳分部广州分部福州分部佛山分部东莞分部大连分部成都分部北京分部业代、商代、市代与电代各一张人员负荷——加班情况系列3,1月,5.4系列3,2月,7.3系列3,3月,3.7系列3,4月,4.8系列3,5月,4.4系列3,6月,4.6系列3,7月,0.0系列3,8月,0.0系列3,9月,0.0系列3,10月,0.0系列3,11月,0.0系列3,12月,0.0-5.00.05.010.015.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月系列1系列2系列3系列4前中后运营条线系列3,1月,5.4系列3,2月,7.3系列3,3月,3.7系列3,4月,4.8系列3,5月,4.4系列3,6月,4.6系列3,7月,0.0系列3,8月,0.0系列3,9月,0.0系列3,10月,0.0系列3,11月,0.0系列3,12月,0.0-5.00.05.010.015.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月系列1系列2系列3系列4前中后台根据峰值情况来反映人力情况通过运营条线的加班情况与业务推动及发展情况进行对比，反映两者之间关系，从而给出合理化建议客服、征信、交易、作业条线之间不对比人才发展—员工满意度（敬业度）哈尔滨分部多元营销中心西安分部宁波分部客户经营部策略发展部莆田分部连云港分部广州分部客户体验管理部市场企划部201720162015TOP10主观题人力发展—员工满意度（薪酬面）哈尔滨分部多元营销中心西安分部宁波分部客户经营部策略发展部莆田分部连云港分部广州分部客户体验管理部市场企划部201720162015TOP10主观题人力发展——福利面目录一、人力数据概览二、人力运行分析三、专项事项汇报季度专项事项汇报Q1：员工敬业度、考核调薪Q2：人才盘点(后备库)、专业人才库（3月）Q3：校园招聘(春招结果与秋招计划）、专业人才库（6月）Q4：薪酬调研Y：1.双通道、专业序列调整2.经营机构（主任、经理【烽火计