办公用品定额管理和考核办法

1蒲县宏源集团富家凹煤业有限公司办公用品定额管理和考核办法（讨论稿）第一章总则第一条为加强办公用品管理，提高工作效率，节约成本费用，倡导绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，制定本办法。第二条本办法适用蒲县宏源集团富家凹煤业有限公司（以下简称“富家凹”）。第三条矿办公室是制订办公用品定额管理的部门，公司综合办公室、审计监察部是办公用品定额管理的监察部门。第二章定额管理第四条办公用品分为财产类、管理类、消耗类三大类，本办法仅对管理类、消耗类办公用品的定额管理进行规范。1、管理类：笔筒、计算器、钉书机、剪刀、直尺、文件夹、档案盒、档案袋、票据夹、印台等。2、消耗类：会议记录本、笔记本、签字笔、墨水、中性笔、中性笔芯、圆珠笔（芯）、白板笔、铅笔、铅笔刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、橡皮、夹子、固体胶等。第五条办公用品定额管理是办公用品管理的重要组成部分，也是进行办公费用核算和成本核算的重要依据和基础。第六条定额编制的依据。依据我矿需配发办公用品人员层次、配发标准核算出各2类办公用品总量，加上额定库存量编制采购计划。第七条办公室要随时关注办公用品的使用，关注广大员工的信息反馈，收集和积累有关数据，为以后制订定额标准打好基础。第三章定额执行第八条为不影响正常办公，办公室应结合矿实际情况和公司定额标准，储备一定的库存（一个月使用量）备用。第九条办公用品的采购和领用必须按照公司审定的定额和标准严格管理，认真执行。第十条人员层次划分。1、高层领导：副矿长以上矿领导班子；2、中层领导：科室正副科长、正副主任、各队组正副队长；3、基层人员：科室人员、队组人员；第十一条办公用品定额及执行标准见附件《办公用品定额执行标准》。第四章考核办法第十二条办公室应把好办公用品领用关，严格按照办公用品定额标准发放、控制、核算费用。第十三条公司审计监察部、综合办公室原则上每月组织对各单位执行情况进行一次监督检查或（抽查）。第十四条具体考核项目如下：1、安全库存量核定。按照公司定额和矿需配发人数核算，库存量从紧控制，以不影3响正常办公为原则。2、采购计划考核。按照公司定额和单位需配发人数核算，加上安全库存量为本次采购计划总量，采购计划原则上一月一次；如超过核定总量，超过部分不予采购。3、月使用量考核。按照公司定额和单位需配发人数一个月使用量核算当月消耗总量，如超过当月额定总量，超过部分将由矿办公室负责承担。4、如出现办公用品质量问题，办公室落实后应及时（1天内）告知物供公司，必要时由物供公司、审计监察部、综合办公室共同查验鉴定，情况属实物供公司应于3天内负责退货、调换，并考虑供应商的选定。5、由于办公用品管理人责任心不强，管理不到位，而造成办公用品浪费丢失的，由管理人承担相应的费用，并示情节处以100元以上罚款；物供公司未及时处理办公用品质量问题，有质量问题的办公用品同样规格型号的出现两次（含两次）处以300元罚款；审计监察部、综合办公室未及时监督检查、未及时查验鉴定，每次处以100元罚款。第五章附则第十五条本办法未涉及内容，按矿《办公用品管理制度》执行。第十六条本办法由办公室负责解释权；第十七条本办法修订权在矿领导办公会；第十八条本办法自下发之日起执行。附办公用品定额标准4办公用品定额标准名称单位高层中层基层名称单位高层中层基层复写纸小盒盒交旧领新圆珠笔只00交旧领新大盒盒圆珠笔芯只交旧领新印油红色（小）瓶交旧领新裁纸刀把交旧领新公章油大瓶裁纸刀片盒00交旧领新浆糊大瓶交旧领新铅笔刀把00交旧领新小瓶液体胶水瓶交旧领新中性笔（1元）黑色只交旧领新固体胶只交旧领新红色只橡皮块据实中性笔芯黑色0.5只交旧领新订书机大把交旧领新黑色0.7只小把红色只钉书针长把交旧领新笔记本软皮本本据实短把黑皮本本档案盒大个据实会议记录本本小个工作手册本胶带宽劵据实印台红色泡沫个据实窄劵红色快干个曲别针小盒据实蓝色快干个大头针小盒据实计算器函数台交旧领新档案袋个据实普通台塑料文件夹个电池1#节交旧领新透明拉链袋个5#节拉杆文件夹个7#节票据夹个9v节卸订器个交旧领新自动门电池节双面胶宽卷据实铅笔HB只据实窄卷2B只图钉盒据实6H只白板笔黑色只交旧领新红蓝铅笔只红色只