2016年全市市属医院专项巡察发现的重点问题

12016年全市市属医院专项巡察发现的重点问题为推动全面从严治党向医疗单位延伸，2016年11月，市委派出8个巡察组对8家市属医院进行了为期两个月的专项巡察。巡察工作明确政治站位，坚持问题导向，紧扣“六大纪律”，紧抓医疗单位党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力“三大问题”，紧盯重点人、重点事、重点问题，发现并推动解决了一批医疗行业党组织和党员领导干部中存在的突出问题。近期，经市委巡察工作领导小组同意，市委各巡察组分别向被巡察医院回馈了巡察情况，指出了问题，提出了整改要求。现将巡察中发现和干部群众反映的重点问题通报如下，请广大干部群众对整改落实情况给予监督。监督举报电话：[phone]；电子邮箱：[e-mail]市人民医院存在的重点问题：一是落实全面从严治党责任不到位。院党委主体责任意识不强，对党风廉政建设工作重视不够，压力传导不足，缺安排、少部署。党建工作层层递减，抓业务积极主动，抓党建概念模糊，党组织学习流于形式，部分党员参加组织生活不主动。廉政风险防控机制、责任追究机制不健全，用处罚和教育代替责任追究，医德医风建设薄弱，对重点科室、重点岗位、重点环节和下属单位的权力运行缺乏有效监督。选人用人不规范，民主集中制执行不到位，存在“一把手”先表态、临时决定有关事项不经集体研究的问题。二是执行群众纪律不严，损害患者利益问题时有发生。自立项目收费、超标准收费，重复收费、重复检查，多计医用耗材等问题多发，在一定程度上存在过度医疗的问题；在个别分院存在药品、耗材超标准加成问题。三是2廉洁自律意识不强，执行财经纪律不到位，财务管理不规范。存在列支办公费、会议费、劳务费等不附开支明细、外借款项应收未收、白条入账的问题；个别单位、科室违规设置账外账的问题。有的工程项目建设存在集体研究不充分、未批先建、执行政府采购和公开招投标制度不规范的问题。存在超标准乘坐交通工具、借外出之机进行公款旅游等违反中央八项规定精神的问题。四是违规面向内部职工集资入股下属医院、相关科室或医药公司，并按比例分红的问题。违反药品采购程序和规定，线下采购药品；违背市场运行规律，采购药品业务严重向入股医药公司倾斜。绩效分配办法不透明，分配决定权限过于集中，分配导向有偏差。市第二人民医院存在的重点问题：一是党的建设缺失，全面从严治党责任和措施落实不到位。党委领导核心作用不强，党委工作制度不健全、组织生活不正常、党管干部的职能没有完全落实。管党治党责任落实不到位，对党风廉政建设工作安排部署少，班子成员“一岗双责”意识缺乏；纪委工作没有专人负责，开展不正常。党建工作薄弱，党员管理缺位，党建与业务“两张皮”情况较为突出。落实民主集中制不严格，“三重一大”集体决策制度执行不到位、研究不充分。二是中央八项规定精神执行不坚决，抓不到位，存在部分班子成员超标准乘坐交通工具，个别多占办公用房的问题；存在个别工作人员不经批准违规出境培训、违规报销手机购置费和通讯费、差旅费管理混乱等问题。三是群众纪律意识淡薄，过于追求医院经济利益，忽视、损害患者利益，公立医院的公益属性未能充分显现。存在违规自立项目收费、超标准收费、虚记医用耗材、超标准药品加成、变相下达创收指标、工作人员服务态3度不到位等问题。四是领导班子分工长期不调整,存有较大廉政风险；违反药品、医疗设备采购程序和评标招标程序，线下采购药品；执行财经纪律不严，违反财经纪律出借资金，审核监督不到位，财务管理较为混乱。市第三人民医院存在的重点问题：一是遵守政治纪律和落实全面从严治党主体责任不到位。院党委领导作用发挥不充分，以院长负责制代替党委决策制问题比较突出。党的建设存在薄弱环节，党内政治生活缺乏严肃性和原则性，基层党支部功能不强，对党员发展工作重视不够。党委主体责任认识模糊、措施不具体，班子成员履行示范表率之责不够；纪委日常工作由院党办承担，正风肃纪失之于软。领导班子议事规则和决策程序不完善，一些“三重一大”事项未经集体研究。人员招聘关口不严，近亲繁殖问题比较突出；中层岗位任用不规范，个别岗位人浮于事。贯彻执行上级医疗卫生重大决策部署不坚决、搞变通，组织职工集资成立医药公司，应对药品零差价改革。二是履行内部监督制约职责和执行行业纪律不到位，重建设发展、轻监督管理，对重点领域、关键环节监管缺位。存在违规将医疗卫生人员个人收入与药品和医学检查收入相挂钩、违规开单提成，违规采购使用医药产品等问题；对少数医务人员利用执业之便收受药品回扣问题，没有监督管理的硬措施；基建工程管理和项目招投标方面存在漏洞。三是执行群众纪律和维护患者利益不到位。存在药品和高值耗材虚高加价、超标准超范围收费的问题；侵犯患者知情权，对患者合理诉求和投诉反映迟缓、整改不力的问题；违规为有关人员减免费用、年底集中结转支出的问题。四是存在违规列支会4议费和培训费，隐匿接待费用；违规公款报销、公款送礼、违规出借公款的问题。市第四人民医院存在的重点问题：一是履行管党治党“两个责任”不到位。党委领导核心作用发挥不充分，对党风廉政建设重视程度不够，重业务、轻党建，主体责任缺位；纪委“三转”不到位，监督执纪问责不力。执行民主集中制不够规范，部分重大事项未经集体研究，只是相关领导小范围“碰头”。二是违反群众纪律，加重患者负担。医院存在片面追求经济利益的倾向，执行药品价格及医疗服务相关规定不严格，内部管控流程不规范，侵害了患者利益。存在药品虚高定价，超标准加价、过度医疗、重复检查，收费不规范等问题。三是违反工作纪律，工程项目违规问题较为突出。医院基建、招标采购决策机制不健全，责任和风险防范意识淡薄，监督检查措施跟进不够，导致基建管理、招标采购部分程序违规。存在个别项目施工手续不完善，工程变更程序不规范，招标审核把关不严，甚至严重违反招标程序、排斥潜在投标人等问题。四是财务管理不规范，审核把关不严，存在较大的廉政风险；存在跨年度报销、大额开支无明细、差旅费报销单据混杂、发票复印件报销等问题。市中医医院存在的重点问题：一是全面从严治党落实不力,管党治党责任弱化。党委政治核心作用缺失，党委班子长期不健全，以党政联席会代替党委会；党的基层组织建设薄弱，支部活动不规范；纪委书记长期缺职，“三转”不到位，对内部违规问题不能及时查处；民主集中制执行不严格，有的重大问题未经集体研究、提前定调子或会议研究中5临时动议，民主议事程序流于形式。二是廉洁从业风险防控滞后，重点岗位和关键环节缺乏监督制约，制度不健全。组织人事管理不严，选人用人问题突出。存在招录不公开、不透明，违规进人的问题；职称评审机制不合理，违反公平竞争原则的问题；中层正职长期空缺，重要科室由领导兼任，权力过于集中等问题。处方点评、反统方软件等相关监督措施落实不到位，未能发挥应有作用。财务制度执行不严，开支管理不规范，存在差旅费、招待费、培训费、会议费白条入账，违规撤换原始单据凭证、更改租赁收入名目漏税等问题；违规报销应由个人承担的费用、违规公款购买烟酒礼品等问题；违规操作，造成国有资产流失的问题；部分招标程序不全或应招未招等问题。三是违反群众纪律，损害患者利益。存在对部分药品、耗材超标准加价和超范围收费现象，下属单位违规外包业务科室、过度医疗，违规将个别返聘专家绩效工资与药品和医学检查收入挂钩等问题。四是违规发放岗位津贴和绩效工资，存在个别领导干部违规领取计生、纪检岗位津贴，个别中层干部违规兼职取酬等问题。市传染病医院存在的重点问题：一是落实全面从严治党有较大差距。党内政治生活不严肃，领导核心作用不明显，党支部存在换届程序不严格，对党建工作不重视，组织生活不正常等问题。落实全面从严治党“两个责任”乏力，党总支主体责任意识不强，班子成员“一岗双责”落实不够，纪检机构不健全、职责不明确。二是权力运行缺乏有效制约。制度建设缺失，廉政隐患多、违规招投标问题突出，部分工程项目规避监管，耗材采购不规范。职工招录和使用较为混乱，收费环节优亲厚友，6为不符合优惠条件的患者优惠医疗款。医保报销把关不严，财经违规行为多发，存在违规多头开户，挪用专项资金用于医院其它支出，违规设置“账外帐”，违规大额提取工会备用金等问题。后勤管理不规范，减免资产出租承包费，违规补贴家属院水电物业管理费。大额资金使用等“三重一大”事项等应公开未公开。权力分配制约不够，个别领导同时分管协管多个重要科室，部分科室负责人任职时间过长，轮岗交流制度执行不到位。三是宗旨意识淡薄，医疗服务中损害群众利益。存在药品、耗材乱加价，对患者乱检查、滥收费，收取日常生活能力评定费等问题；开大处方、“过度医疗”，加重患者负担。个别医生侵犯患者知情权，态度生、冷、硬，患者不满意。四是违反中央八项规定精神问题仍有发生。存在对班子成员及个别专家电话费实报实销，部分院领导以绩效工资名义领取车补，清理兼职不彻底的问题。市复退军人医院存在的重点问题：一是党的领导弱化，管党治党责任落实不力。党委核心作用未得到有效发挥，以院长办公会代替党委会议事决策；对党的建设不重视、边缘化，党内政治生活不正常，基层组织活动重形式。“两个责任”落实不到位，党委对主体责任认识不清，缺乏制度性安排和落实措施，在贯彻上级决策部署、研究“三重一大”事项上，态度不坚决、行动不果断，没有做到令行禁止；班子成员履行“一岗双责”不到位，袒护多、监管少，导致科室各自为政，廉政风险频发；超编和干部聘任不规范问题突出，中层干部聘任程序不规范，招聘无明确规定，随意性强。二是政策执行不到位，损害优抚对象利益。优抚对象轮养工作体制和运行机制存在漏洞。落实优抚对象轮养政策随7意性大，随意增加轮养对象，存有优亲厚友问题。违反财政经费专款专用规定，克扣优抚对象专项经费。三是权力运行约束机制不健全，廉政风险防控不到位。存有违规将绩效工资与科室、个人收入指标挂钩，违规采购器械、药品、物资，乱加价、乱收费、加重患者负担，开单提成、药品超标准加价、对患者诉求消极应付等问题。四是领导班子自律意识不强，存有特权思想。存在违规报销手机电话费、领取电话补贴，向干部职工违规发放奖金、补贴、实物等问题；费用报销不严格，现金管理混乱，存在以会议费代替招待费，违规公款吃喝，公款购买购物卡等问题。市妇幼保健院存在的重点问题：一是党建工作薄弱，纪律规矩意识不强。党支部书记履行党建“第一责任人”职责不到位；党建制度落实不规范，重大教育活动不严不实，对问题整改不到位；落实医疗行业“九不准”要求不到位，制度机制建设滞后；“两个责任”落实不力，党支部领导支持纪检工作不力，没有配备纪检干部，纪律检查工作严重缺失；执行民主集中制不严格，未制定党支部议事规则，存在“三重一大”事项党支部不讨论、不研究的现象。二是权力运行不规范，存在廉洁隐患问题。妇幼健康惠民政策落实走样，没有将专项资金用到位；工程项目招标不规范，管理混乱，存在应招标未招标、需重新招标而不重新招标，违规采购医疗设备、耗材等问题；违规将接受捐赠资助与采购商品服务挂钩；违规线下大量采购药品的问题。三是群众观念淡薄，侵害患者利益问题时有发生。存在超标准收费、自立项目收费、重复收费、多记费等问题；存在个别科室乱检查、手术耗材加价超标准、用药不规8范、违背群众意愿对婴幼儿查体、强制办理检查套餐的现象，医患矛盾较为突出，医疗纠纷多发。四是违反中央八项规定精神问题时有发生，存在超标准报销差旅费、违规发放电话补助、违规用公款报销应由个人承担的费用、借出差机会外出旅游、家属院与单位水费捆绑报销、公务接待混乱等问题。财务管理不规范，存在费用报销无明细、无清单，报销票据不合规，跨年度报销，优惠款领取把关不严等问题。市委巡察工作领导小组办公室2017年3月27日