物资出入库管理办法

XXX公司物资出入库管理办法1目的规范公司采办物资验收、入库、出库等管理活动。2适用范围公司及其所属各单位、部门各类物资的出入库管理。3释义大宗原材料：指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、农产品、铁矿石、煤炭等。在我公司主要是指磷矿石、硫磺、煤炭、液氨等物资。4编制依据4.1《物资出入库管理办法》（2014），上级公司4.2《物资管理制度》（2019），公司5职责分工5.1采办共享中心参与备品、备件、修复件或闲置设备入库验收，负责除大宗原材料以外的其它物资的仓储保管、统计，入库单据、账册的归档管理等各项业务的管理工作。5.2储运部负责大宗原材料物资、产成品的存储、保管、运输，相关单据、账册的归档管理等各项业务的管理工作。5.3使用单位、部门a)按需求填报预留单；b)按规定对预留单进行审核、审批；c)办理修复件或闲置设备入库手续；d)参与入库物资的检验工作。5.4计划财务部按规定对出入库物资进行稽核。6管理要求6.1物资应分库分区储放保管，做到堆放合理、安全可靠、成行成列、排列整齐、方便查点。6.2同类物资发货，要按照“先进先出”的原则，尽可能缩短存放时间。6.3库存物资必须进行明确标识，标识牌应放在醒目、明显的位置。6.4危险上级品应随货配放MSDS。6.5有毒、有害、易燃、易爆等危险品应按类隔离存放。6.6剧毒、贵重物品应有专人管理，分类存放，坚持双人双锁保管。6.7库房物资管理人员、物资保管工作人员必须遵守相关国家法律、法规，和公司相关管理制度和规定，遵守职业道德，努力钻研业务，为生产一线做好服务。7管理程序7.1物资入库管理7.1.1物资到库时，应将其暂放在待验物资区（处于入库冻结状态）；暂无条件将物资放置在待验区的或大宗物资、化工原材料，须在存放物资的货位上摆放“待验物资”标识，以与库存物资（非限制使用库存物资）加以区别，严禁无标识冻结状态物资与原库存物资混放在一起。7.1.2待验物资（入库冻结物资）非紧急状况或未经批准不得擅自动用和发放。7.1.3不合格品，应隔离堆放。7.1.4对物资的数量、品种、规格进行验收，一般采取与供货单位一致的计量方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，核实运到的物资在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。7.1.5对物资质量进行验收，核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求，凡是需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。7.1.6化工原材料、辅料进入公司后，由分析化验中心取样检验，接卸（保管）员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由采办共享中心派驻组作退货处理；对于合同未作规定协商接收的必须经分管领导签字认可后方可入库。7.1.7对于易燃、易爆、放射性等危险物品和贵重物品，以及对卸车有特殊要求的物资，卸车时应有指定人员在场监督。7.1.8设备备品、配件到货后，由采办共享中心派驻组组织相关使用单位部门共同进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由采办共享中心派驻组作退货处理；对于合同未作规定协商接收的必须经分管领导签字认可后方可入库。7.1.9包装材料进公司后，由分析化验中心进行检验,接卸员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由采办共享中心派驻组作退货处理；对于合同未作规定协商接收的必须经分管领导签字认可后方可入库。7.1.10工程项目物资入公司后,由项目组相关技术人员进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由采办共享中心派驻组作退货处理；对于合同未作规定协商接收的必须经项目负责人签字认可后方可入库。7.1.11五金、工具等低值易耗品物资进厂后，由保管员检验外观质量及合格证，合格的予以入库。不合格的由采办共享中心派驻组作退货处理；对于合同未作规定协商接收的必须经分管领导签字认可后方可入库。7.1.12进入公司物资经验收发现有损坏、质差、无合格证或品种、规格不符等情况，保管员不予入库，并立即通知采办部门，办理退换货手续；进入公司物资经验收发现比物资采购计划数量多，按物资采购计划办理入库手续，并退回多供物资；如果比物资采购计划数量少，则按实收数量办理入库手续。7.1.13物资验收入库后保管员应及时做好收货凭证，在入库通知单上签字作为入库的依据。7.1.14保管员在物资入库后及时在系统内做收货操作。7.1.15检验合格物资应整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到物资帐、卡、物相符。7.1.16仓库保管员按计划财务部稽核的入库单登记入账。7.2到货物资管理7.2.1到达现场的物资由使用单位、部门/施工单位指定人员保管。7.2.2到库物资，由库管员负责暂放在待验物资区（处于入库冻结状态），做好货物标示。7.2.3大宗物资等无条件放置在待验区的，须在存放物资的货位上摆放“待验物资”标识，以与库存物资（非限制使用库存物资）加以区别。7.2.4严禁无标识冻结状态物资与原库存物资混放在一起。7.2.5待验物资（入库冻结物资）非紧急状况或未经批准不得擅自动用和发放。7.2.6不合格品，应隔离堆放。7.3采购物资验收7.3.1物资到货后，应及时清点到货物资的数量，根据采购订单核对物资数量、材质、规格、型号、质量证书等项内容。除因保管条件限制，否则所有进库物资应打开包装检查验收。7.3.2数量验收一般按合同规定的计量方法进行计量。按件计数的应清点件数；按件标明重量的物资，应按规定比例抽查验收；大宗物资一般应抽查10%以上；按理论换算的物资，应按理论换算方法验收；按长度、面积、体积或容积计量的，应丈量。如有短缺或与实物名称、规格不符，应暂停验收，并及时联系采办人员，查明原因。7.3.3重要物资或特殊物资收货时，检验人员由需求单位、部门技术员、采办共享中心派驻组采办员、保管员和供应商代表组成。若供应商不能参加开箱检验，应书面通知采办共享中心派驻组采办员。7.3.4检验验货时，检验人员根据采购订单，清点到货物资，核对物资数量、材质、规格、型号、质量证书等项内容。7.3.5委托加工材料和备件，加工完后按外购物资入库程序办理入库手续，但需在“入库单”上注明其来源。7.3.6因生产或建设需要而直接进入使用单位的外购物资或委托加工的已完工材料、备件，应同时办理入库手续和出库手续。7.3.7从物资到货日算起，一般物资在四天内验收完毕，大宗物资在七天内验收完毕。7.3.8物资经验收正式入库后，保管员应按物资类别分别摆放或上架，并及时做好标签、“五号定位”等相关标识信息。7.4采办物资检验和试验7.4.1纳入固定资产类采办物资以技术管理部门和使用单位为主进行检验，需进行性能检验/试验的设备由使用单位检验/试验，必要时由采办共享中心派驻组外委检验，出具检验(试验)报告。7.4.2公司规定必须检验的化工原材料，由分析化验中心进行抽样检验，出具检验报告。7.4.3普通阀门以及计量器具由公司自行检验，公司无资格检定的，应在采办合同中规定由供应商随货提供经国家法定计量检测机构检定、出具的检定证书。7.4.4专用工具、备件以使用部门专业人员为主检验。7.4.5防护用品、消防器具和设施由QHSE部门为主检验。7.4.6特殊材质的钢材或管件、紧固件等物资，一般按货源管理严格控制，必要时可根据使用部门的要求进行检验。7.4.7上级试剂、仪器与玻璃器皿由分析化验中心为主检验。7.4.8通用材料备件、标准件、五金、杂品等物资到库后由保管员、采办共享中心派驻组采办员或供应商直接开箱、核证、清点、检验外观，发现问题应及时上报处理，与采购订单相符并且无缺损等现象收货入库。7.4.9直达料接收时由使用单位检验、验收，出具验收单证。7.5闲置（修复件）设备入库7.5.1闲置设备（修复件）的入库，需经设备管理部门确认。7.5.2闲置设备（修复件）进库前，保管员应认真审核入库手续是否齐全，各种闲置设备必须附有完好的证明（修复件经技术部门鉴定合格）和各种资料。不完好设备或资料不全不能入库。7.5.3入库的闲置设备（修复件）必须外观清洁，无油迹，见本色，做好转动部分的润滑。7.5.4在库的闲置设备（修复件）应挂料签（须填写名称、规格、型号、修复入库日期、原使用单位等项），建立台帐，妥善保管好各种台帐资料。7.6仓储物资出库管理7.6.1各单位、部门领料必须有符合规定、符合制度、签字齐全的预留单。预留单跨月无效。7.6.2仓库保管员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货。7.6.3专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，不允许无计划发放，不允许超数量发放。7.6.4各单位、部门在仓库领取的物资须当面点验清楚，出库不得退换。7.6.5物资发放必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质。7.6.6非库存管理类物资经保管员清点后可直接送使用单位、部门，由使用单位、部门办理出库手续。7.6.7发料后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。7.6.8仓库保管员在物资出库中一定要为生产、基层提供最优良的服务，准确及时、按质按量发货，不断提高工作质量和工作效率。7.6.9如需切割、分箱分包零发时，切割或分包后应立即封口、扎头，以保持器材完好；大宗物资拨料，一次不能拨完时，应有详细记录，以备再发。7.6.10发料后，保管员要及时在系统上做发货过账处理。7.6.11待验物资（入库冻结物资）发放，须经库房负责人的签批，方可发料。发放剧毒品、贵重物品时，要求一名仓储管理协调人员到场监督，领料人与保管员在发放登记册上签名后，方可发货。7.6.12出库物资有技术资料的，应将资料随同物资出库，及时办理好出库的各种手续。7.6.13保管员应妥善保管所有发料凭证，不可丢失。7.6.14保管员对保管材料、物资，不得外借或先用后领，不得用白条领料，不得拆其设备零部件发料。如遇急需拆设备零部件的或先用后领的，须经物资管理部门负责人批准，并在事后五个工作日内补办领料手续。7.6.15对已办理领料手续的物资，应一次领出，不能存放库内，以免造成混乱。7.6.16领发料时，做到双方共同监磅、检尺、点数，共同检查品名、规格、质量。如有不符，当场纠正。8附则8.1本办法由公司储运部和采办共享中心派驻组负责解释。8.2本办法自发布之日起执行。【正文结束】MM-01-02-00-C01原辅料出库流程储运部化工厂理货员储运部统计岗生产单位、部门到相应库房发料并与生产车间人员当面点清数量（无法以件数计量的以皮带称计量数据为准）开具储运部原辅料出库单出库单签字确认部门存档储运部原材料出库单结束通知储运部供料开始0102业务流程控制点描述业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述责任岗位相关制度或程序（文号及名称）是否是关键控制点MM-01-02-00-C01原辅料出库流程MM-01-02-00-C01-01储运部化工厂接运班根据生产部门需要到相应仓库发放原辅料，并与生产车间人员当面点清数量，开具储运部原辅料出库单。储运部化工厂理货员《物资出入库管理办法》是MM-01-02-00-C01-02生产部门原辅料领料人在储运部原辅料出库单上签字确认原辅料已领。生产单位、部门否