新医改形势下医院绩效管理北京朝阳医院总会计师张仁华

新医改形势下医院绩效管理党的十八届五中全会公报p推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，理顺药品价格，实行医疗、医保、医药联动，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度。p坚持收入增长和经济增长同步、劳动报酬提高和劳动生产率提高同步。完善评价要素并按贡献分配的机制。财政部国家卫生计生委国家中医药局p关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见2016年底，所有公立医院要建立并实行全面预算管理制度；2018年底，全面预算管理制度进一步完善，预算约束作用逐步强化。p中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会2016-01-11财社〔2015〕263号国家卫生计生委、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部和国家中医药管理局p《关于控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见》国卫体改发〔2015〕89号p建立符合医疗卫生行业特点的人事薪酬制度。严禁给医务人员设定创收指标，医务人员个人薪酬不得与医院的药品、耗材、大型医用设备检查治疗等业务收入挂钩。p力争到2017年试点城市公立医院百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料降到20元以下p力争到2017年试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体下降到30%左右。医改顶层设计：需求的三个目标5资源约束AccessCostQuality服务筹资服务供应什么是预算？预算是一种系统方法，用来分配医院的财务、实物和人力资源，以实现医院既定的战略目标。医院可以通过预算来监控战略目标的实施进度，有助于控制开支，并预测医院的现金流量与结余。Abudgetisasystematicmethodofallocatingfinancial,physical,andhumanresourcestoachievestrategicgoals.Companiesdevelopbudgetsinordertomonitorprogresstowardtheirgoals,helpcontrolspending,andpredictcashflowandprofit.——Andersen（GlobalBestPractice）什么是预算管理？预算的一般解释是：1、是将来组织营运的准绳，并用以控制将来营运进行的一种财务计划；2、任何未来成本的估计；3、任何有关人力、物力及其他资源运用的有系统的计划。预算管理是利用预算对医院内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调医院的经营服务活动，完成既定的经营目标。释义：预算本身不是目的，是充当一种在医院战略与经营绩效之间联系的工具。预算体系在分配资源的基础上，衡量与监控医院及各部门的经营绩效，以确保最终实现医院的战略目标。全面预算管理是医院内部兼具控制、激励、评价等功能为一体的一种综合贯彻医院经营服务战略的管理机制，处于医院内部控制的核心地位。预算体系在资源分配基础上，主要用于衡量和监控医院和各部门的经营服务绩效，以确保最终实现医院战略目标。管理学家戴维·奥利所说的全面预算管理是为数不多的几个能把组织的所有关键问题融合于一个体系之中的管理控制方法之一。预算是医院法人治理结构下的游戏规则，是与医院战略相配合的战略保障体系，与医院业务流、资金流信息流以及人力资源流的要求相一致的经营指标体系。预算最终不是目的，预算管理不是数据的罗列，而是一种与医院治理结构相适应，是一种医院战略和经营绩效之间的联系工具，涉及医院内部各个管理层次的权利和责任安排，通过相应利益分配来实现内部管理与控制机制，具有全局性。全面预算管理预算与医院战略的衔接部门业务规划医院预算部门预算战略目标战略目标战略目标经营目标经营目标经营目标收入、费用、资金通过预算，医院战略、年度经营服务计划都可以得到具体落实，因此预算是医院战略规划重要的组成部分；通过预算，各部门对经营服务目标拥有统一的认识，以产生战略协同效应；通过预算实施、分析差距、反馈调整，医院就能够不断强化自身特有的竞争优势，以达成既定的战略。医院战略完善完善收入、费用、资金分解汇总预算管理编制模式2016年全院预算管理总体目标v2016年度运营收入预算，较上年增长X％；v2016年度运营支出预算，常规费用（管理类和非业务类项目）较上年度递减X％；v门（急）诊人次：较上年度增长X％v出院人数：较上年度增长X％v手术例数：XXXXX例；v平均住院日：XX天（2016年度平均住院日XX天）；v药品收入占医药收入比例：30％保证医疗质量降低运营成本•用人成本为各医院的主要成本項目•坚持“按需设岗，按岗聘用”的基本原则•开展“定岗定编”和“岗位分析与岗位评价”工作•根据病床数、门诊量、科教研、仪器设备的数量等确定岗位•合理设置岗位数和编制数•建立科学合理的临床医技科室和管理组织架构•提高工作效率，整合机构，减少冗员，降低人力成本。•人员考勤制度的完善2015年各类型岗位构成2015年末医生技师护士管理工勤其他合计本部9534221,429641281873,183京西2841084802953571,011合计1,2375301,909931812444,194岗位占比29.49%12.64%45.52%2.22%4.32%5.82%100.00%绩效管理的系统流程组织目标岗位评价目标任务实施任务执行任务指标考核绩效评估绩效审定绩效反馈面谈反馈评价结果沟通达成共识绩效改进和导入结果应用：通过反馈改进工作，确定新酬资金，职务调整、职称晋升、培训与再教育等36因素医院岗位系数评价法评价因素释义表分值因素因子建议代表性岗位（仅供参考）1—1学历要求—指顺利履行岗位职责所应该具备的最适宜学历。30分初中10清洁工高中、职业高中或中专20护士/收费员大学专科25技师/行政干事大学本科及以上30医师1—2职称要求—指完成岗位职责所需要具备的最低技术职称或上岗资格。30分不需要专业技术职称或只需培训合格证5清洁工需要初级专业技术职称、执业资格或特殊岗位上岗证10护士/医师/司机需要中级专业技术职称20主治医师/会计师需要高级专业技术职称30副主任医师1—3工作经验积累要求—指完成岗位职责所需要掌握必需技能要花费的工作时间。30分6个月以内5保安/电梯工6~12个月10司机/导诊员1~5年15医师/护师5~10年20主治医师/主管护师11~15年30副主任医师15年以上40主任医师1—4专业知识与技能要求—指完成岗位职责需要具备的专业技术、知识、素质和能力。40分仅需要基本常识需要了解基本的法规、规范、操作程序等一般性的专业基础知识和技能1020清洁工/收发员收费员/保安工作需要较系统的专业技术知识和技能工作需要较高的专业技术知识和技能30医师/护师该岗位所需要的专业技术知识和技能要求非常高，且该技术40主治医师/会计师知识涉及医院的竞争能力50主任医师/院长1—5管理知识与技能要求—指为完成岗位职责需要具备的管理知识和技能要求。40分仅需要基本常识5收发员/电梯工工作需要基本的管理知识10仓库管理员需要较多的管理知识20科主任/护士长需要复杂的管理知识和较强的组织管理能力30副院长需要非常强的管理能力和决断能力，工作影响到全院品牌形40院长象和持续发展1—6语言应用能力—指工作所要求熟练运用的文字和知识程度（书面或口头）。30分一般信函、简报、便条、备忘录和通知5收发员报告、汇报文件、总结（非个人）10办公室干事对外文件或研究报告，或一般使用外语20科主任合同或法律条文，或熟练使用外语30副院长/院长确定四类科室绩效工资人均数、总额、系数及排序根据全院绩效工资总额，用人员构成、技术难度、风险程度、历史因素等因素分析法，本着先临床、后医技、再医辅及职能科室的排序原则，由高及低确定四类科室计划人均绩效工资水平、每类科室间比例系数及总额。（100%、97%、85%）各类科室绩效工资总额＝全院绩效工资总额×各类科室比例系数×各类科室人数绩效考核技术1、系统化的主要有：目标管理、关键绩效指标KPI、平衡计分卡2、非系统的绩效考核方法360度考核法特点n360度考核也叫多视角考核或多个考核者考核，包括上级、下级、同事和相关客户等。绩效考核常用方法的优缺点比较360度考核法优点n取得的信息较全面n结果趋于客观n操作方式较简单缺点n定性成分高n定量成分少n易出现“老好人”结果n工作量大系统的绩效考核方法目标管理(MBO,ManagementbyObjective)，是管理专家德鲁克1954年在其名著《管理实践》中提出的。美国总统布什在把2002年度的“总统自由勋章”授予彼得·德鲁克时，提到他的三大贡献之一就是目标管理。目标管理已经在全世界许多公司中得到了成功的应用，是组织的上级和下级一起协商，根据组织使命确定一定时期内组织的总目标，由此决定上下级的责任和分目标，并把这些目标作为组织绩效考核和部门绩效考核和个人绩效考核的标准。目标管理特点n制定医院一定期间内总目标n目标层层分解n确定部门和员工个体阶段目标n强调自我约束和上级监督检查绩效考核常用方法的优缺点比较综合目标管理优点n有助于改进组织结构和职责分工n能启发自觉、激发员工积极性n促进意见交流n改善人际关系缺点n目标难以制定n目标之间的权重难以确定综合目标管理首都医科大学附属北京朝阳医院2011年度目标管理（内科系统——XX科）责任书二○一一年一月1、综合目标的分解2、各种指标制定的依据3、指标的预期值和期望值4、指标的导向性5、实现目标的计划表6、制定与目标想匹配的目标管理考核体系7、目标的调整综合目标的内容及依据综合目标考核的内容平均住院日单项奖励（单位：元/人/月）降幅奖励≤9天＞9天1%50502%1001003%2001504%3002005%4003006%5004007%6006008%7007009%80080010%10001000在床位使用率达到目标值的前提下，以平均住院日目标值为标准，缩短至低于目标值，给予奖励医事服务费奖励n工作日门诊医生奖励方案工作日：号源类别医事服务费收入奖励金额知名专家号100元/个25元/个主任医师号80元/个16元/个副主任医师号60元/个12元/个普通号42元/个2元/个医药分开，合理处理几个关系几个重要指标的关系：次均药费、药占比、次均费用和预付总额降低次均药费是关键降低药占比是手段保持合理次均费用是目标预付总额是结果临床合理用药管理办法p第一章总则p第一条为落实“医药分开”改革试点工作的要求，促进临床合理用药，保障临床用药安全、经济、有效，全面提高医疗质量，依据我院《“医药分开”改革试点实施方案》,结合《药品管理法》、《医疗机构药事管理暂行规定》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《医院处方点评管理规范（试行）》等法律、规章和指南，制定本管理办法。p第二条本办法中的合理用药是指由注册执业医师在诊疗活动中遵循安全、有效、经济的原则实施的药物治疗。本办法适用于我院所有具有处方权的医师。西洛他咄片规格：100mg*l2片忭．木厢流没液片规格：0.4g*50片AR药品名称（规格）剂型单次剂量次数日数100mg21.6g3片剂单价：51.57糖衣片单价：38.77首都医科大学附属北京朝阳医院医疗保险处方笺（西定点医疗机构编码：05110001性别／年龄：男/91\\\\\\\\\1\I1\\\1\11\II\患者编号：0000456823忠者姓名：｀一．．．．｀收费类别：---.一病历号：3484工作单位／住址：就诊科室：血管外科诊断：静脉曲张综合征，下肢血栓性静脉炎，高血压，肢体闭塞性动＄硬化，肤感染，冠状动脉粥样硬化，非特异性间质性肺炎，蛛网膜下出血，便不规范处方：超时限用药医师签字：邢彤9品金额：592.16底方工作单位／住址：患者编号：患者姓名：,...,,......._性别／年龄：男/78收费类别：心心初口作医疗病历号：677726就诊科室：泌尿外科诊断：前列腺增生，前列腺恶性肿瘤R药品名称（规格），骨转移，神经衰弱剂型单次剂量次数日数用法录l化钠注射液注射液1000ml13(l)IVgtt/QD/药房规格：0.9%*500ml#单价：7