所得税调节表

所得税调节表编制单位：集团汇总合计电子华科华捷一、纳税调整前所得1加：纳税调整增加额2本年计提的坏账准备5本期增提的存货跌价准备6本期增提的短期投资跌价准备7本期增提的长期投资减值准备8本期增提的固定资产减值准备9本期增提的在建工程减值准备10本期增提的无形资产减值准备11超支的业务招待费12超过规定计提的工资薪金13超过规定计提的福利费14超过规定计提的工会经费15超过规定计提的职工教育经费16超过规定计提的失业保险17超过规定计提的养老保险18超过规定计提的住房公积金19超过规定计提的医疗保险20超过规定计提的工伤保险21多提或少提的固定资产评估折旧23超过规定的利息支出24违法经营的罚款及被没收财物的损失25超过规定的非公益性的捐赠支出26各种税收滞纳金、罚金及罚款27未获得批文的固定资产报废损失28未获得批准的存货报废损失29不能抵扣的广告费30不能抵扣的业务宣传费31不能抵扣的预提费用（非正常项目）32不得抵扣的代办酬金33账龄大于两年的应付帐款34列支的劳动保护费（上市适用）35超额列支的住房补贴36超额列支的住房津贴37商誉摊销38接受的现金捐赠39统筹外商业保险40未取得税务抵扣凭证的支出41其他纳税调整增加项目42减：以前年度损益调整明细43其他46项目行次本期数减：纳税调减项目47经税务机关批准可列支的坏帐损失48规定可抵扣的坏账准备49少抵扣的固定资产折旧（减值部分）50少抵扣的无形资产摊销（减值部分）51税法与会计之开办费摊销差异52经税务机关批准可列支的资产损失55本年摊销的统筹外养老保险56其他57二、纳税调整后所得58减：本年度税前实际抵补以前年度亏损59减：免税所得60三、应纳税所得额61四、2001年分公司所在地适用税率62五、应交所得税63所得税优惠及减免64六、实际应交所得税66八、汇总纳税额68单位：元金卡广州上海北京武汉成都西安银通秋阳本期数