二级安全生产标准化评审报告

报告编号：企业安全生产标准化评审报告申请企业：xxxxxxxx评审单位：xxxxxxxx评审行业：专业：评审性质：级别：评审日期：国家安全生产监督管理总局制目录1、评审单位法人登记证书……………………………………………………………………12、评审单位资质………………………………………………………………………………23、企业安全生产标准化备案表………………………………………………………………34、安全生产标准化评审员信息表……………………………………………………………55、正文…………………………………………………………………………………………65.1、概述………………………………………………………………………………………65.1.1、企业简介………………………………………………………………………………65.1.2、评审机构情况简介……………………………………………………………………75.1.3、企业创建安全生产标准化运行情况…………………………………………………85.1.4、评审过程简述…………………………………………………………………………115.2、评审程序和方法…………………………………………………………………………115.2.1、评审范围………………………………………………………………………………115.2.2、评审依据………………………………………………………………………………125.2.3、评审方法及时间………………………………………………………………………125.2.4、评审程序………………………………………………………………………………135.3、评定标准适应性分析……………………………………………………………………135.4、要素评审…………………………………………………………………………………145.5、各要素评审扣分点及不符合项描述及整改意见………………………………………525.6、企业整改计划及整改核查………………………………………………………………595.6.1、企业整改的情况………………………………………………………………………595.6.2、整改结果的符合性说明………………………………………………………………595.7、评审评分汇总表…………………………………………………………………………675.8、评审结论…………………………………………………………………………………695.8.1、评定标准………………………………………………………………………………695.8.2、各要素评定情况描述…………………………………………………………………695.8.3、评审得分及级别………………………………………………………………………695.8.4、建立安全绩效持续改进的长效机制…………………………………………………706、附录…………………………………………………………………………………………716.1、各专业评审小结…………………………………………………………………………716.2、现场设备抽查清单………………………………………………………………………736.3、评审计划…………………………………………………………………………………766.4、首（末）次会议签到表…………………………………………………………………776.5、现场评审企业陪同人员签字表…………………………………………………………806.6、专家评审意见表…………………………………………………………………………816.7、申请受理结果告知书……………………………………………………………………866.8、企业委托评审书…………………………………………………………………………876.9、企业重大危险源备案表…………………………………………………………………886.10、接受现场评审企业声明………………………………………………………………906.11、申请冶金轧钢行业安全生产标准化二级企业现场评审条件重申及确认书………916.12、企业自评报告封面及自评结论（复印件）…………………………………………926.13、现场评审组人员公正、保密承诺……………………………………………………946.14、评审单位保密承诺……………………………………………………………………956.15、整改复核情况说明……………………………………………………………………966.16、企业员工安标考试成绩汇总表………………………………………………………976.17、现场评审相关图片……………………………………………………………………1016.18、企业整改报告…………………………………………………………………………130评审单位法人登记证书评审单位资质证书评审报告表评审单位情况评审单位xxxxxxxx单位地址主要负责人电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审小组成员姓名单位/职务/职称电话备注（证书编号）组长成员申请企业情况申请企业xxxxxxxx法定代表人电话传真联系人电话传真手机电子信箱评审结果评审等级：□一级■二级□三级评审得分：0000000分评审组长签字：评审单位负责人签字：(评审单位盖章)年月日评审组织单位意见：（评审组织单位盖章）年月日制度文件评审综述：在评审过程中，基础管理专业小组主要从查看各项标准化管理制度、作业文件、档案记录入手，重点查看企业安全目标的设立与考核、安全管理机构的设立与运行、安全生产责任制的设立与考核、安全生产费用的提取与使用、工伤保险费用的缴纳、安全生产法律法规与其他要求的识别、获取与融入、安全生产规章制度与操作规程的制订与管理和执行、安全生产资料的档案化管理、各级各类安全教育培训的执行力及其效果、安全隐患排查治理方案及其执行情况、危险源的辨识与评价等；同时了解企业对职业健康危害的识别、告知、控制程度、应急管理机构及应急队伍的设立情况、事故管理情况和标准化持续改进工作的进展等相关文件26个卷宗、安全生产管理制度35份、安全生产职责22份，岗位安全操作规程108份、应急预案5份；并对存在的问题，提出了相应的整改要求和整改意见。现场评审综述：在评审过程中，作业现场专业小组从作业过程、作业环境及相应的专业安全管理等三方面，对该企业正在运行的安全生产标准化体系认真进行评审。认真查看了作业安全管理制度、危险作业管理制度、现场作业环境、作业过程、员工对劳动防护用品的依从性、安全设备设施的安装运行状态、安全警示标识及告知的设置、各种作业安全记录及特种作业人员持证上岗情况等，检阅危险作业相关记录6份、相关方签订安全协议3份、相关方施工现场安全交底3份，并对存在的问题提出了相应的整改要求和整改意见。在评审过程中，设备设施专业小组主要查看设备设施的安装、运行和专业安全管理等三方面，对该企业正在运行的安全生产标准化体系认真进行评审。查看了企业《建设项目“三同时”的管理制度》、《设备、设施的检修、维护、保养的管理制度》等各项设备设施运、行管理制度，查阅了企业“三同时”进行评估、审核认可手续；查看了厂区布置、主要车间的工艺布置和安全通道的设置及火灾危险性分类及建构筑物防火安全间距及护栏等各种安全设备设施的完好状况；抽查了特种设备的定期检测检验状况、运输系统、给排水系统的运行状态等，对设备设施及特种设备相关资料检阅8个卷宗与在线运行设施进行比对，还检阅特种设备及相关设施检测报告10余份，并对存在的问题提出了相应的整改要求和整改意见。评审扣分项及整改要求（另附表提供）：见报告中5.5章节内容建议：该企业通过本次创建安全生产标准化工作，建立完善了标准化运行机制，通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续收进的长效机制。建议该企业应每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故后，应重新进行评定，应将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。应将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。评审组长：审批人/日期：评审单位盖章安全生产标准化评审人员明细表姓名证书编号专业签字评审组长评审组成员报告编制人报告审核人五、正文5.1、概述5.1.1、企业简介：1、xxxxxxxx是由xxxxxxxx成立于2009年3月，3、主要生产工艺及产品规格：5、重大危险源说明：6、该企业具有独立的法人资格，其工商营业执照、税务登记证等证件齐全。5.1.2、评审机构简介1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx安全生产监督管理局认定的二级安全生产标准化评审单位，是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx指定的安全标准化服务单位，主要从事工贸行业安全生产标准化评审服务，同时为广大客户提供安全技术咨询、安全技术管理服务等。业务范围包括：冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业领域。公司现有国家级安全评价师26人，其中高级工程师8人，注册安全工程师5人，技术专家3人，专业涵盖机械制造工艺与设备、工业电气自动化、机电一体化、化学工程与工艺、安全工程、汽车制造、应用化学、冶金工程、金属材料与热处理技术等，技术实力雄厚。公司安全评价师均具备多年的企业安全生产工作经验，分别在机械、汽车、轻工、化工、烟草、商贸等领域有较深的建树和成就。迄今公司已为不同行业的企业提供了安全生产系列服务，帮助企业开展隐患排查和治理，消除事故隐患，为推动和规范企业安全生产管理做出了大量工作。2、目前，xxxxxxxxxxxxxx已在温州、襄阳、宜春、洛阳等地设立了分公司/代表处，其服务客户和范围不断扩展。公司竭力帮助贵公司根据国家安全生产委员会办公室颁布的《企业安全生产标准化建设实施指南》等系列法规，从减轻企业负担出发，按照安全标准化建设流程强化企业安全生产基础工作，改善安全生产条件，保障企业职工群众生命财产安全，提升企业整体绩效。3、评审资质：5.1.3、企业创建安全生产标准化运行情况1、领导重视，责任落实按照xxxxxxxxxxxxxxxxx等二级安监部门的要求，xxxxxxxx在2013年09月份正式启动了安全生产标准化评审活动，成立了以常务副总经理任组长，生产副总经理任副组长，各职能部门为成员的安全标准化工作领导小组。创建安全生产标准化领导小组成员：组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，由xxxx负责兼管日常安全管理及标准化工作，办公室设在办公大楼内。全面负责安全生产标准化创建工作及企业安全生产管理工作，收集、整理、汇编、和申报工作。负责监督、检查、考核生产设备设施组和作业环境与职业健康组，并对相关单位的安全生产标准化达标工作的落实进展情况，制订安全生产达标考核办法，将达标工作内容纳入单位经济责任制考核中，组织内部自评工作，编写自评报告。对专业组提出的问题进行协调，并纳入企业下步工作计划中完成。2、启动创建安全生产标准化程序，宣传标准化的意义从2014年2月上旬开始，组织领导小组人员系统学习《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2011]23号）、《冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）》（安监总管四[2010]172号），并逐条进行了研究，分析企业是怎样做的、规范要求怎样做、企业存在什么差距、该如何改进，在此基础上制定了《创建安全生产标准化工作实施方案》，并以《关于开展安全标准化创建工作的通知》下发各部门、各单位，分解任务、落实责任，分步骤有序实施，企业领导在工作例会和安委会上安排安全标准化工作外，还不定期进行现场安全检查，召开了安全标准化工作专题会议，对照安全标准化工作进展情况，研究落实方案；将安全标准化工作与安全考核方案挂钩，并纳入安全责任制考核，调动了各级人员的积极性和责任感，还制定了安全标准化验收达标奖励办法，大大鼓舞了基层单位安全标准化创建热情，特别是各级领导、各级管理人员带头参与和发动企业全体职工积极参与，使这项工作全面、全员、全方位和全过程地健康开展起来，保证各项工作安全、规范、有序、高效进行，说到