商业计划书3.翊森铝木发热地板商业计划书（PDF37页）

翊森铝木发热地板项目说明会四川翊森热能科技有限责任公司企业介绍翊森是一家集研发、生产制造为一体的高科技企业。旗下产品拥有多项国家发明专利。全球首创铝木共生地暖地板，真正做到了“地暖地板二合一，只装地板，就有地暖”。翊森秉承“创造人类健康家居生活”为使命，以“精诚团结、相融共生、敢为人先”的企业精神，为消费者营造健康长寿的生态居住空间。为国家解决节能、环保、能源、民生问题。产品研发的由来投资人您好，我叫刘祖强，今天我先给大家讲一故事。我来自重庆的山区，15岁步入社会做了10多年的装修，后来进入铝材行业做销售，再到自己开公司经营铝材。2012年夏天我二姐打电话给我，兄弟，你给我装修安装的地板怎么踩出几个洞呢，我回到重庆二姐家去看，找原因，发现罪魁祸首是推拉门长年漏水，地板底部长霉，腐蚀了木地板的木质纤维。我就想能不能找种耐水的材料，来代替木地板的木质基层，于是我想到了铝合金，铝合金是轻质金属材料，不怕水。于是就有了我们的第一代产品铝木地板。2012年春节回老家过年，我发现我的母亲总是拿着一个暖水带睡觉放在床上暖脚。我就问她为什么不开空调，她说开空调头昏脑胀、胸闷、噪音大，睡不好觉，我就联想到城市里的地暖。但在农村是没有天然气的，要为一个房间取暖去安装锅炉成本也太高，回到成都后联系到在生意中认识的一个材料学专家吕文英先生去请教他。经过三年多的研发，于是就有了我们的第二代产品,电能转化为热能的铝木发热地板。在2015年冬天，我把老家的房子换成我们翊森的铝木发热地板，我的父母别提有多高兴了。因为有了自己的亲身经历，于是我做了大量的市场调查，发现这是个很大的商机，这个是我们调查的数据，请大家看看。市场容量4750亿2014年新建房屋面积（17.96亿平方米）2013年老房存量面积（474亿平方米）装修与局部改造5%（23.75亿平方米）地板均价200元/㎡地暖均价200元/㎡地板均价200元/㎡地暖均价200元/㎡4750亿3592亿359.2亿2014年新建房屋面积（17.96亿平方米）其中10%选择安地暖（1.796亿平方米）地暖、地板容量面积(474亿平方米）保养率：5%2次/保养费：10元/㎡每年市场维修保养金额237亿该新增份额未来10年将以至少25%的速度增长。每年维修保养市场容量保养面积(23.7亿平方米)翊森首创地板行业维修保养基于如上推算，保守估计地暖、地板销售+保养每年市场份额基数至少：市场容量团队总经理：刘祖强，籍贯重庆。26年的装修和建材行业经历，从最底层的普通业务员经过多年拼搏，走南闯北、历经风雨，最终创办了自己的铝材企业和四川翊森热能科技有限责任公司。吕文英郭玉娇康兆文吕文英：毕业于北京清华大学，国家高级工程师，现主要负责企业内部运营。毕业于广东中山大学，12年家居行业营销管理经验，现为翊森品牌营销总监。10年电气设备公司生产管理经验，现为厂部负责人。唐淑蓉国家注册会计师，27年财务经验。团队项目介绍我们的产品1.耐用：保用50年不变形的地板2.绿色环保：甲醛排放比世界最高标准E0级还低五倍3.经济节能：a.二次装修可修复再次使用；b.无论多少年，以销售价的20%回收。4.是全世界发热最快的地暧系统，且使用成本低四大核心价值产品资质产品资质传统地板的痛点开裂A发霉B变形C施工周期长、关停不自由，费用高、维修不便传统地暖的疼点分户采暖之空调空调采暖与其他其他方式为什么要选择我？从商业角度看翊森环保翊森产品甲醛含量只有0.1mg/L，远远低于国家标准(1.5mg/L)国家及行业标准新能源北方集中供暖采用烧煤为主的方式，南方分户采暖用采用天然气，这二种方式都属于高耗能高污染，现北方市场政府正在推动煤改电采暖就如推动新能源汽车产业节能节能翊森产品基材为铝合金可回收重复使用，节约能源；普通地面铺装材料，一旦不使用就变成建筑垃圾；有一种孝敬叫做“孝行天下，送温暖到家”每每想起夜深人静，爷爷奶奶的生活是黑白色，好心酸我的回家看望才拥有了欢声笑语，如何解决二老寒冬的冷一直是我的心病幸福的家都是一样的：家和万事兴，一家老少卸下冬装，享受翊森阁暖送上的温暖，奋斗的动力也就找到了源头。家有一老，胜过有宝以生命影响生命我的老家我的新家案例介绍案例介绍吴教授家谢总会所吴先生家马姐家双福酒店刘姐家李总茶楼王总茶楼张总茶楼黄姐家陈婆婆家双福敬老院智英幼儿园王朝宾馆案例介绍直接销售收入A:全国分公司销售收入；B:经销商销售收入；C:首创地板行业维修保养销售收入；建立翊森大平台销售收入“粉丝”平台建立后其它类别销售收入。数据承载系统的大数据使用与服务支撑使用费用建立运营管理承载系统，对终端客户数据的搜集以及上下游资源的整合信息载体，其它家居建材厂商甚至其它第三方机构需有偿使用。利润来源发展规划2020年启动上市程序2018年650人（2017年）+2000人（2018年）＝2650人×600平方×220元＝3.5亿（镇级不开店经销商）合计：3.5亿2019年650人(2017年)+2000人（2018年）+4000人（2019年）＝6650人×700平方×220元＝10.24亿（镇级不开店经销商）合计:11.34亿100家（2019年）×10人＝1000人×500平方×220元＝1.1亿（专卖店）2017年650人×500平方×220元＝7150万（镇级和不开店经销商）财务数据分析未来三年预测年份201720182019主营收入2500万3.5亿11.34亿利润1430万7000万2.268亿财务预测融资需求：¥2000万----3000万出让20%----30%股份融资方式增资融资转板后的股权交易并购股转债其他退出方式退出方式每轮投资股东可以在次轮融资时转让所持总股份的50%，分两次转让股份退出,每次退出间隔不少于1年。转让退出的股份，首先公司有优先购买权，其次为股东有优先购买权，再其次为第三方。全体股东协商一致的退出方法。退出比例募集回归的资金将主要用于：l加快公司新产品领域（制冷功能）的研发速度约200万；l提升产品生产规模（基建与设备）约100万；l成都直营店筹备建立及运营约500万;l开发不开店经销商及镇级经销商约800万；l网络媒体推广运营费用约200万;l线下实体广告宣传费用约200万；l筹备流动资金300万；l电商平台运营费用200万资金规划您有任何问题THANKS谢谢聆听