20-管理体系运行检查记录

管理体系运行检查记录NF/R—JG—20NO：1/3类别序号检查项目检查结果不符合简述能源资源使用管理（水、电、燃气、蒸汽等）1用水设施设备齐全无损坏□符合□不符合2无水常流现象□符合□不符合3节水标识齐备、标识正确□符合□不符合4污水排放管理情况□符合□不符合5用电设施设备齐全无损坏□符合□不符合6电器设备、用具的配置无不合理现象□符合□不符合7人员离开,耗电设备/灯具关闭□符合□不符合8无违章使用大功率电器现象□符合□不符合9节电标识是否齐备、标识正确□符合□不符合10耗电的生产设备完好,按规定操作和使用□符合□不符合11其他（如空调温度设定）□符合□不符合12用气管道、设施、安全附件齐全完好□符合□不符合13各种能源资源用量在控制范围内□符合□不符合废气排放控制14废气净化设施完好、有效□符合□不符合15按规定周期维护、清理废气净化设施□符合□不符合16废气排放达标情况□符合□不符合噪声控制17厂界噪声排放达标□符合□不符合18重点工位设备噪声无异常□符合□不符合19空调等其他设备、设施噪声无异常□符合□不符合20机动车在厂区内停留超过10分钟应将发动机熄火，在厂区禁止鸣笛□符合□不符合固废危废管理21固废分类垃圾桶齐备、分类明确、标识清楚□符合□不符合22各种废物按分类规定进行存放□符合□不符合23无可疑的废弃物(不知其所属类别)□符合□不符合24危险废物管理控制情况□符合□不符合化学品管理25包装完好，无泄漏或滴漏现象产生□符合□不符合26与危化品相关采购、仓库管理员、使用人员接受过有关危化品防护和应急知识的培训□符合□不符合27危化品仓库或存储区存放、间距、堆放符合要求，有相关MSDS□符合□不符合28存储和使用区域有配置防泄漏设施和消防栓或灭火器等消防设施，器材齐备有效□符合□不符合管理体系运行检查记录NF/R—JG—20NO：2/3类别序号检查项目检查结果不符合简述消防及职业健康安全管理29消防器材配置\放置合理,消防通道畅通，取用方便□符合□不符合30消防器材配置完好、适用，消防安全标志的设置清楚□符合□不符合31无违章使用明火、在禁烟区吸烟等情况□符合□不符合32无油品、危化品泄漏等情况□符合□不符合33无电器设备/设施短路、线路老化等情况□符合□不符合34个人劳保用品齐备,穿戴/使用符合规定要求□符合□不符合35危害因素岗位防护措施有效、警示标示齐全□符合□不符合36危害因素岗位个人防护器具按规定佩戴□符合□不符合仓库及原材料消耗管理37仓库收发帐目清楚；账、卡、物相符□符合□不符合38储存的产品和物料防护得当，无变质、过期等情况；□符合□不符合39区域划分合理，各种物料分区定位存放，标识清楚；□符合□不符合40按规定领用,物料发放有专人管理□符合□不符合41原材料用量及损耗符合要求□符合□不符合42无人为原因造成报废或废弃□符合□不符合5S及安全生产管理43各种产品、工具定位放置，摆放合理、有序，标识清楚；□符合□不符合44设施设备、工量器具完好，安全防护装置齐全；□符合□不符合45设备按时点检，保养符合要求；□符合□不符合46无私拉乱接电线现象，电器设施完好、电线无破损；□符合□不符合47无无证人员擅自修理电器、线路情况□符合□不符合48无违反安全操作规程和其他违章指挥与违章作业情况；□符合□不符合49生产现场无与生产无关杂物摆放，工作环境（地面、通风、温度、照明等）符合规定要求；□符合□不符合特种设备管理50特种设备运行正常□符合□不符合51特种设备及其安全附件按规定周期检定□符合□不符合相关方管理52按规定向相关方通报公司环境及安全要求□符合□不符合53按规定对相关方的活动进行监控□符合□不符合54无相关方对本公司的环境和安全投诉□符合□不符合管理体系运行检查记录NF/R—JG—20NO：3/3类别序号检查项目检查结果不符合简述目标指标方案实施完成情况55分别抽查环境和职业健康安全目标指标方案的实施及达成情况□完成□未完成上次检查不符合整改验证561.是否整改?2.有无同类不符合重复发生情况。□符合□不符合其他情况57检查结论检查人员/日期：年月日公司领导阅批（必要时）：阅批人员/日期：年月日