2019.05.省级《危险化学品重点县指导服务安全检查表》(补充版2019.4.11)

序号检查内容检查方式检查参考依据检查情况备注1.1.1是否落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（或安全工作指导小组），由董事长或总经理担任主任。是否定期召开安全生产委员会会议。查组织机构、设立文件《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》（安监总办〔2015〕27号）1.1.2危险物品的生产、经营、储存、装卸、运输单位和使用危险物品从事生产并且使用量达到规定数量的单位(以下简称高危生产经营单位)，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：　　(一)从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；　　(二)从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；　　(三)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；　　(四)从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。　　前款规定以外的其他生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：　　(一)从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；　　(二)从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；　　(三)从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；　　(四)从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。　　生产经营单位使用劳务派遣人员从事作业的，劳务派遣人员应当计入该生产经营单位的从业人员人数。查机构设置、人员配备文件等《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第一章第3条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条一、安全基础管理检查表(一)安全生产责任体系从业人员在三百人以上的高危生产经营单位和从业人员在一千人以上的其他生产经营单位，应当按照规定设置安全总监，并建立安全生产委员会。查相关文件《山东省安全生产条例》第十四条高危生产经营单位应当建立安全生产承诺公告制度，对本单位有较大危险因素的生产经营场所和设施、设备的安全运行状态以及风险点的安全可控状态进行承诺，并定期向社会公告。查相关文件、现场《山东省安全生产条例》第二十二条高危生产经营单位应当建立并落实单位负责人现场带班制度，制定带班考核奖惩办法和工作计划，建立和完善带班档案并予以公告，接受从业人员监督。查相关文件《山东省安全生产条例》第二十三条1.1.3车间、班组应设置专职或兼职安全员。查相关文件《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中的评审标准2.4第3条1.1.4企业安全生产责任制是否做到全覆盖：包括单位主要负责人、分管负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。查安全生产责任制，责任制要细化到岗位，做到有岗必有责《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（三）条1.1.5生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：　　(一)建立、健全本单位安全生产责任制；　　(二)组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；　　(三)确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；　　(四)依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；　　(五)定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督；　　(六)保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；　　(七)督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；　　(八)组织开展安全生产教育培训工作；　　(九)依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；　　(十)组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；　　(十一)组织制定并实施事故应急救援预案；　　(十二)及时、如实报告事故，组织事故抢救；　　(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。查主要负责人安全生产责任制，逐条对照《中华人民共和国安全生产法》第十八条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条1.1.6是否建立安全生产责任制考核机制，查看企业是否按照相关要求，定期进行安全责任制履职情况的考核与奖惩。查制度《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（六）条1.1.7企业应建立领导带班制度，按规定安排领导带班，建立带班记录并签字。查相关文件《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）第4条。(二)安全培训教育管理1.2.1企业应根据需求调查编制年度安全教育培训计划。需求调查表、培训教育计划、实施记录、效果评价记录《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）附件1、《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013－2008)1.2.2企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。年度培训计划、培训档案、考核记录《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）“第二十四条”1.2.3企业主要负责人和安全生产管理人员，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核记录《安全生产法》第二十四条1.2.41.核实企业存在哪些特种作业岗位。2.企业特种作业人员应取得特种作业操作证，方可上岗作业；抽查不同种类的至少3名人员的特种作业操作证。3.企业特种作业人员数量应能满足岗位需求。特种作业人员管理台帐、资质证书。《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）1.2.5企业新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时。从业人员每年再培训的时间不得少于20学时。安全教育台账、培训记录《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第十三条1.2.6现场操作人员应具备相应的安全知识及操作能力。考核记录《安全生产法》第二十四条1.2.7班组应按照月度安全活动计划开展安全活动，班组安全活动每月不少于2次。抽查2个岗位员工，了解近期开展的安全活动内容掌握情况。各级安全活动计划、活动记录《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.4.6条要求1.3.1企业应制定风险评价管理制度，并按制度要求，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。查风险评价管理制度、风险评价准则、风险评价报告等《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）附件11.3.2企业是否建立风险清单，是否实行分级管理。查风险清单《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中的评审标准3.3第1条。《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）。(三)风险管理/隐患排查1.3.3抽查风险清单中的两项内容，风险分析是否准确，控制措施是否得到落实。《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013-2008)第5.2.3条1.3.4企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行培训。查风险管理培训记录《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013-2008)第5.2.3.2条1.3.5现场访谈岗位员工是否熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。现场访谈员工《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013-2008)第5.2.3.2条1.3.6企业是否按照《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》让要求每日对风险进行研判，并承诺公告。查看公告牌《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）第三、四条。1.3.7是否建立安全检查和隐患排查治理制度，按制度要求开展综合、专业、节假日、季节和日常安全检查。查制度《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013-2008)1.3.8企业应建立隐患治理台账，对排查出的隐患，下达隐患治理通知，限期治理，做到定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定治理期限、定控制措施。查隐患治理台帐《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）附件1《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013-2008)1.4.1企业应建立变更管理制度，至少包含以下内容：变更的事项、起始时间，变更的技术基础、可能带来的安全风险，消除和控制安全风险的措施，是否修改操作规程，变更审批权限，变更实施后的安全验收等。查变更管理制度《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）条1.4.2企业应将工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，纳入变更管理制度。查变更管理制度《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）条1.4.31.抽查设备或设施变更申请表/审批表，是否包括变更内容、风险分析、控制措施，是否经过审批。明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员，并对其进行相应的培训。2.变更后是否对相关规程、图纸资料进行修改，并对相关人员进行培训。查变更申请表/审批表，相关记录《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十三）、（二十四）条(四)变更管理1.4.41.抽查工艺变更申请表/审批表，是否包括变更内容、风险分析、控制措施，是否经过审批。明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员，并对其进行相应的培训。2.变更后是否修订了相关的操作规程，并对相关人员进行培训。查变更管理制度，变更管理记录、变更风险分析和控制措施记录《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十三）、（二十四）条1.5.1查看企业特殊作业管理制度中是否明确申请、办理、审批、验收流程。查制度《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十八）条1.5.2抽查特殊作业票证内容设置规范，填写是否规范。（包括作业证的时限、动火分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字）。至少抽查动火、受限空间、临时用电作业。查票证《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014)、《关于印发危险化学品企业动火作业安全管理规定和危险化学品企业受限空间作业安全管理规定示范文本的通知》鲁安监函字【2015】79号1.5.3抽查现场特殊作业管理情况。（包括人员是否持许可票证，是否设置监护人员，是否对进入现场的设备、工器具进行检查，是否设置警戒线与警示标志，是否配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材）查