建筑施工企业安全生产主体责任对照检查表(2020))

1附件1建筑施工企业安全生产主体责任对照检查表单位名称（盖章）：法定代表人签字：时间：2020年月日工作内容标准和要求自查问题落实“党政同责”董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。1．董事长、党组织书记、总经理各自安全生产责任制中，有安全生产领导责任的内容；企业安全生产责任制中已包含2．重大安全事项，是否经过领导班子共同商讨、决策；企业方案文件等事项由安委会发文3．年度安全工作会议，是否有党组织书记等领导参加；公司暂无党组织4．发生事故后，在责任追究中是否追究董事长、党组书记、总经理的责任；公司未发生安全事故5．在企业干部任用、提拔、各项奖惩中，是否优先考虑从事安全工作的同志；优先考虑6．领导干部带班中，是否安排党、政领导班子成员带班。公司暂无党组织落实“一岗双责”所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。1．各领导的安全生产责任制是否建立健全；见公司安全生产责任制2．各分管领导是否将安全生产与业务工作同部署、同推进、同落实、同考核；同部进行3．各分管领导分管工作中是否落实安全生产风险分析的内容；4．各分管领导在各自职责范围是否按规定开展安全检查；开展安全检查每月或每季度一次（见项目隐患整改通知单）2工作内容标准和要求自查问题5．各分管领导在各自职责范围落实隐患排查治理和协调推进等职责。落实治理和协调（见隐患整改回复单）落实安全生产组织领导成立安全生产委员会（或领导小组），由董事长或总经理担任主任。1．是否建立了企业安全生产委员会（或领导小组）；已建立2．安全生产委员会（或领导小组）是否发文；公司下发文件方案均由安委会发文3．主任是否是董事长、总经理或法定代表人；主任由公司总经理担任4．安全生产委员会（或领导小组）的委员（成员）是否包括各主要部门的负责人；包括（见2020年04号发文）5．分管安全的领导和安全科长是否担任安委会副主任（或领导小组副组长）；分管安全副总刘兆宏6．安全生产委员会（或领导小组）的常设机构是否落实，是否配备足够的工作人员；已落实并配备4名安管人员7．安全生产委员会（或领导小组）是否有年度工作计划；有年度工作计划（计划已制定）8．重大安全问题是否由安全生产委员会（或领导小组）决策；由安委会决策（相关文件由安委会制定）9．安全生产委员会（或领导小组）的活动经费是否得到保证。按照公司制定安全文明资金保障制度执行落实安全管理力量依法设置安全生产管理机构，配齐配强专业安全管理人员。1．设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员；设立安全科，配备4人2．企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。一是总承包资质序列企业：特级资质不少于6人、一级资质不少于4人、二级和二级以下资质企业不少于3人；二是专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人，二级和二级以下资质企业不少于2人；三是劳务分包资质序列企业：不少于2人；四是企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员；已配备4人3工作内容标准和要求自查问题3．是否按规定配备安全总监；已配备4．安全管理人员职、权、利是否落实；已落实（见相关公司检查制度、处罚细则）5．是否存在安全管理人员身兼数职的问题。不存在落实安全生产报告制度定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。1．是否建立责任制的考核制度，是否落实考核部门；见公司考核制度2．年度对部门、人员的考核中，安全生产的业绩是否纳入其中，是否有一票否决的内容；见公司考核制度3．安全管理工作是否定期向董事会、职代会报告；定期报告4．企业安全生产是否定期向社会公示：（1）存在的隐患及整改情况是否公开张榜公告；（2）危险有害因素是否向周边企业（居民）进行告知；（3）应急救援预案是否和周边社区存在互动；（4）发生事故后，是否按“四不放过”的原则，公布原因、处理的结果和采取的防范措施；项目张贴危大工程清单及时向外公示，应急预案演练跟周边社区互动，5．是否按上级要求及时准确报告安全监管信息和材料。及时报送安全责任到位1．是否建立各部门、机构安全生产责任制；已建立（见公司安全生产责任制）2．是否建立各级人员安全生产责任制；已建立（见公司安全生产责任制）3．各级安全生产责任制是否符合岗位设置要求，是否具有可操作性；符合要求，具备可操作性4．是否存在推诿扯皮现象；不存在推诿扯皮现象5．年度考核时，是否按责任的要求考核，奖惩是否兑现；按要求考核6．发生各类、各种事故，是否按责查处；未发生安全事故4工作内容标准和要求自查问题7．各部门、各级人员在布置任务、完成任务时，是否与责任制挂钩。挂钩，执行公司制定的安全生产责任制安全投入到位1．是否按南通市住建局《关于进一步加强建筑施工企业安全生产费用提取和使用管理工作的通知》（通住建发〔2019〕292号）要求，提取和使用安全生产费用；按要求进行提取，（安全文明资金保障制度体现）2．安全生产投入是否建帐；项目均留有台账（公司安全防护用品配备有台账）3．安全经费使用范围是否符合规定要求；符合要求4．安全经费的使用是否得到保障（审批制度、专项费用保证措施）；得到保障（公司的安全文明资金保障制度）5．每年的安全经费使用占提取的比例，是否节余过多；无结余2019年度6．现场检查安全技术措施及设备实施的齐全、完好情况，是否存在数量不足、超期服役、超期未检和损坏后未及时更新情况。根据项目提供的设备台账检查无超期服役超期未年检现象安全培训到位1．企业是否制订长期培训的目标；已经制定培训目标2．年度培训计划实施是否到位；2019年已经实施到位3．新工作人员的教育时间、内容、考试是否按规定要求实施；按照规范要求进行培训4．每年工作人员的再教育是否利用班中时间实施，时间、内容是否保证；5．“四新”技术的投入使用有无教育内容；项目采用四新技术前有安全技术培训和交底6．特殊作业人员是否按期培训、持证上岗；特种作业人员上岗前均进行安全教育7．员工教育、工伤教育、调岗教育是否到位；教育到位5工作内容标准和要求自查问题8．各类教育的教材是否具有针对性。有正对性（暂时两本教材）安全管理到位1．各种规章制度是否按要求编制；按要求进行编制2．企业安全管理网络是否做到“横向到边、纵向到底”；企业安全管理网络已编制（做到横向到边、纵向到底）3．是否编制施工方案，并按要求审批；按公司方案报批制度执行4．是否开展各类安全检查和隐患整改：（1）综合检查是否是企业主要领导带队，每年的频次是否符合要求；（2）安全管理机构检查频次和隐患整改是否落实；（3）领导带班检查、外部各级对企业检查提出的隐患是否实行闭环管理；（4）安全隐患的整改是否做到“五落实”；（5）是否建立隐患排查治理工作台账；每季度一次检查，隐患整改单和隐患回复单形成闭环管理，隐患检查的项目均建立台账可追溯5．企业劳护用品的管理是否到位；到位（见企业劳保用品发放台账）6．安全设施的管理是否到位；到位（见公司安全设施管理制度）7．防暑降温、防冻保暖管理是否落实；到位（见项目防暑降温药品发放台账）8．事故管理统计是否落实；已落实（未发生事故）9．起重设备的管理制度是否落实。已落实（见起重设备管理制度）应急救援到位1．编制企业综合应急救援预案；主要领导签发，有发放记录；已经编制2．预案有学习、培训记录；有记录3．应急救援体系中的部门、人员责任落实；已落实4．有定期演练的记录；有记录6工作内容标准和要求自查问题5．是否三年进行一次修改；每三年一修改6．必要的应急物资是否备足、备齐、完好；有充足的物资7．应急情况下的启动程序、应急组织行动、应急物资如何调拨等是否健全。健全（详见公司下发生产安全事故应急预案）能力评估到位1．企业是否定期对生产设备、工艺流程、人员素质、内部管理等方面的本质安全水平开展评估。企业定期组织安全培训，生产设备均有台账记录2．企业是否定期对法定代表人和实际控制人、专业技术人员、操作工人的专业背景、知识结构和基本资质开展评估。定期组织培训考试等措施进行评估3．企业是否全方位、全过程组织排查、辨识安全风险，并逐条建档造册。公司建立风险源管控台账4．企业是否建立安全风险管控运行情况评估机制。已建立（见企业安全风险等级管控实施细则）5．企业是否制定技术管理、设备管理等制度，配全专业技术人员，完善技术体系。已建立相关制度（设备管理制度已建立、技术管理制度已建立）县（市）区复查情况存在问题：检查人员签字：市级抽查情况存在问题：检查人员签字：