不合格品管理程序文件

佛山市顺德区群煜五金有限公司版本号Ａ佛山市顺德区群煜五金有限公司作业指导类文件修改号0不合格品管理程序Q/MJ-SWW-012-2017有效日期：2017年7月1日第1页，共1页1.目的：确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。2.适用范围：本程序适用于进货检验及产品制造、成品检验过程中出现的不合格品和可疑产品及退回产品的控制。3.术语：返工：指对不合格产品采取措施后使之符合要求（即合格产品）。返修：指对不合格产品采取措施后使之符合使用要求（即不合格产品）。4.职责：4.1品质部是负责各阶段检验工作；负责组织相关部门进行原因分析；4.2采购部负责负责将采购产品不合格信息的通知供应商及不合格品的退货；4.3技术部负责不合格品原因分析的技术支持；4.4生产部负责生产过程中不合格品信息的传递，销售部负责退回产品的信息传递；生产部、物流部、品质部负责各自工作过程中不合格品状态标识。5.流程图：5.1原材料不合格品控制流程：02标识、隔离06通知供应商退货03生产是否急需NY04不合格品评审让步放行返工、返修退货05不合格品处理07统计、分析01入厂不合格品佛山市顺德区群煜五金有限公司版本号Ａ佛山市顺德区群煜五金有限公司作业指导类文件修改号0不合格品管理程序Q/MJ-SWW-012-2017有效日期：2017年7月1日第2页，共1页5.2生产过程、出库检验不合格品控制流程：5.3交付使用后发现的不合格品：02标识、隔离03通知检验员04是否需要评审04a返工04b报废检验60转序/入库检验NYNY02风险评估NY05不合格品评审、处理让步放行返工、返修01交付后发现潜在不合格品03通知顾客并采取相应措施采取相应措施07统计、分析01不合格品佛山市顺德区群煜五金有限公司版本号Ａ佛山市顺德区群煜五金有限公司作业指导类文件修改号0不合格品管理程序Q/MJ-SWW-012-2017有效日期：2017年7月1日第3页，共1页5.4退回不合格品控制：02标识、隔离03原因分析04a返工04b报废检验05入库04不合格品处理执行《纠正预防控制程序》07统计、分析01退回不合格品佛山市顺德区群煜五金有限公司版本号Ａ佛山市顺德区群煜五金有限公司作业指导类文件修改号0不合格品管理程序Q/MJ-SWW-012-2017有效日期：2017年7月1日第4页，共1页6.过程描述：原材料不合格品控制流程：序号活动责任部门输入活动内容输出01入厂不合格品供应商不合格原材料/外协件；品质部及时把不合格信息通知采购部、物流部。《不合格品通知单》02隔离、标识品质部检验员不合格品1.不合格原材料、外协件要放在不合格品区域；2.标识牌上要详细描写不合格现象（如某某成分超差），批号、数量带标识的不合格品04不合格评审1.不合格品；2.交付计划1.生产部负责提出不合格评审；2.技术根据不合格严重程度填写自己的意见；3.不合格品评审意见由品质部经理进行批准不合格评审单05不合格产品处理品质部不合格评审单1.让步放行要有记录；2.让步放行产品要加严检验；3.返工返修产品要进行检验。检验记录06通知供应商采购部1.让步放行申请单；2.检验记录；3.退货记录；1.采购部负责把不合格信息及其处理意见反馈给供应商；2.要求供应商进行原因分析并负责追踪供应商改进情况并在公司内部组织验证。供应商质量问题反馈单07统计分析品质部入厂检验记录品质部每月统计供应商交付质量并传递给采购部，作为供应商业绩考核的输入。质量分析表佛山市顺德区群煜五金有限公司版本号Ａ佛山市顺德区群煜五金有限公司作业指导类文件修改号0不合格品管理程序Q/MJ-SWW-012-2017有效日期：2017年7月1日第5页，共1页生产过程、出库检验不合格品控制流程：序号活动责任部门输入活动内容输出01产生不合格品1.过程检验；2.操作者自检3.出厂检验；4.首末件检验5.超库龄产品无状态标识及无法立刻确定合格与否的产品均视为可疑产品。可疑产品需标识清晰，品质部负责对其进行检验检验不合格品自检不合格品02隔离、标识品质部检验员操做者不合格品1.不合格品判定人需用红色笔对不合格部位进行标识并注明不合格现象；2.不合格品要放在不合格品区域/箱；带标识的不合格品03通知检验员操作者不合格产品1.操做者发现不合格产品时应及时通知检验员；2.检验员在开出《不合格品通知单》时，需填写《质量日报》，并每天送品质部归档。04是否需要评审品质部不合格品3.对损失金额在200元人民币以上或30件以上的不合格品，品质部应组织相关部门进行评审；4.不需要评审的不合格品由检验员决定返工还是报废；不合格品评审单05不合格产品评审、处理采购部不合格品评审单1.让步放行要有记录；2.让步放行产品要加严检验；3.当不合格影响较大且急需发货时由客户进行批准并保持记录。发货包装箱上要做出标识。让步放行产品05生产部不合格品评审单返工作业指导书1.生产部实施返工；2.返工产品要进行检验；3.必要时要有返工作业指导书。返工产品05品质部不合格品评审单1.品质部负责统计每日报废数量。不合格品通知单06入库/转序生产部检验记录检验合格的返工产品按合格品入库。入库单07统计分析品质部检验记录不合格品通知单数据分析程序品质部负责统计每月不合格品情况，作为改进依据。质量分析报表佛山市顺德区群煜五金有限公司版本号Ａ佛山市顺德区群煜五金有限公司作业指导类文件修改号0不合格品管理程序Q/MJ-SWW-012-2017有效日期：2017年7月1日第6页，共1页交付使用后发现的不合格品：序号活动责任部门输入活动内容输出01交付后发现潜在不合格品各相关部门1.产品审核不符合项；2.计量仪器有问题时1.产品审核有A类缺陷时应对已交付产品进行评审；2.计量仪器计量不合格时应对已发货产品经营风险评估交付后潜在不合格品02风险评估品质部交付后潜在不合格品品质部组织相关部门对潜在不合格品进行风险评估。不合格品风险评估结果03通知顾客并采取相应措施销售部不合格品风险评估结果1.如果不合格品已到达客户，品质部通知销售部，由销售部在2小时内通知客户或相关驻地办公室对客户处的产品进行隔离、挑选或换货；2.如果不合格品正在发运途中，品质部通知销售部，由销售部负责将产品追回。不合格品流出单退回不合格品控制：序号活动责任部门输入活动内容输出01退回不合格品销售部顾客退货单、质量问题反馈单销售部负责把客户退货信息反馈给技术部、品质部。退回产品清单02标识、隔离物流部退回不合格品1.不合格品应隔离、标识；2.不合格描述应包括顾客名称、退回原因、退回数量、退回日期；标识好的不合格品04原因分析品质部不合格品1.品质部组织技术部人员进行分析。2.不合格原因分析要用顾客指定的格式，若顾客没指定方法时应采用《纠正和预防措施实施记录》报告方式。福特采用8D报告形式进行原因分析。8D报告《纠正和预防措施实施记录》04a不合格品处理相关部门不合格品返工作业指导书问题分析报告1.生产部实施返工；2.返工产品要进行检验；3.必要时要有返工作业指导书返工返修单05入库物流部检验记录合格产品检验合格的返工产品按合格品入库。入库单07统计分析品质部检验记录退回产品清单问题分析报告品质部负责统计每月退回产品清单作为改进依据。质量分析表佛山市顺德区群煜五金有限公司版本号Ａ佛山市顺德区群煜五金有限公司作业指导类文件修改号0不合格品管理程序Q/MJ-SWW-012-2017有效日期：2017年7月1日第7页，共1页7.绩效指标序号绩效指标名称计算公式监控频率责任部门01不合格批次不合格批次月品质部02隔离产品处理及时率3天内处理完毕的不合格品/总可疑品数量*100％月品质部8.相关文件序号文件名称文件编号01纠正预防控制程序ACB-QP-0808/A002数据统计控制程序文件ACB-QP-0806/A29.相关记录序号记录名称记录编号保存周期记录保存部门01不合格品评审单3品质部02不合格品流出记录3品质部03不合格品通知单3品质部04返工返修单3品质部05质量分析报表3品质部06品质异常处理单3品质部07纠正和预防措施实施记录3品质部本文件由品质部门负责解释。佛山市顺德区群煜五金有限公司版本号Ａ佛山市顺德区群煜五金有限公司作业指导类文件修改号0不合格品管理程序Q/MJ-SWW-012-2017有效日期：2017年7月1日第8页，共1页