HSF体系内部审核检查清单

序号资料责任单位备注1组织架构/方针/政策/管理者代表任命GM/MR2愿景规划/资源提供/方针政策的传达(含供应商)GM/MR3是否定期参加管理评审/评审内容GM/MR4体系策划/职责分配/文件MR/QS5HSF目标/指标，达成状况QS公司暂时没有QC08000体系6HSF清单/更新频率QS7HSF过程管控流程/方法QS8HSF过程辅料控制/福利清单/检测报告QS9样品认定报告中HSF的要求QS10物料风险及抽样计划QS11HSF检测标准/IQC标准与供应商标准QS12HSF标准收集/保存；含法律法规及客户标准QS13HSF内部审核资料QS14HSF客户投诉处理/流程/记录QS15HSF不合格品控制QS16HSF外审/内审改善状况QS17成品HSF符合性检测及供应商HSF报告管理QS18客户环保规范获取（首次评审订单）CS19客户满意度调查是否包含HSF方面的内容CS20客户环保规范获取及转达销售21客户环保规范评审销售22EWS协议采购23图纸版本更新管控/发放记录清单采购24PO单上HSF信息采购25HSF信息传达及沟通SQE/采购规范是否传达给供应商26供应商导入HSF评审SQE27供应商HSF风险评估SQE/QS28供应商HSF年度审核计划SQEHSF内部审核主要内容清单29供应商月度/季度HSF考核SQE30供应商SCAR回复状况及改善状况SQE31新样品确认报告（ROHS）SQE32IQC来料HSF送测符合性(送测原则/频率)SQE核对QAD系统来料时间33HSF物料检测项目符合性(送测项目)SQE34IQCHSF检测记录及控制SQE35仓库HSF区域标识仓库36超期物料的HSF控制仓库/IQC37年度培训计划中的HSF要求HR38入职培训HSF要求/HSF宣传HR39重要HSF岗位的岗位技能是否包含HSFHR40转岗后的HSF岗位技能HR41HSF规范评审及产品设计考虑工程部42多方论证时，是否对产品材料的HSF符合性进行评价工程部43APQP第一阶段，是否对原材料的HSF进行确认；包括是否符合客户要求工程部44ECN变更时HSF符合性评审工程部45是否考虑将产品的HSF特性当作产品的功能/性能来管控？并在图纸上进行标注。工程部46建议建立符合HSF要求的材料库；工程部47ME过程设计时如何确保HSF符合性工程部48合同评审或样品报价阶段是否考虑HSF所带来的成本影响工程部49生产辅料的风险识别及控制生产部50新导入辅料的管理(是否通知QS进行检测)生产部51重要HSF岗位的人员能力(如领料员/辅料管理人员)生产部52现场标识和可追溯性/工单及流程卡管理生产部53HSF不合格品控制/标识/隔离等生产部54检查是否有按工单要求贴客户规定的HSF标签生产部55是否检查生产部按照客户要求张贴HSF标签OQC56575859606162636465666768697071