最新版ISO9001-2015质量管理手册

~1~文件名称：88888888有限公司环境管理手册文件编号：EHS/M-2017版本号：A/0批准审核编制生效日期：2017.1.1余888余666张333页码：质量管理手册（依据ISO9001:2015）文件编号：QMG-2016版本：A/0分发号：20160701持有部门：总经理控制状态：受控发布日期：2017年04月01日实施日期：2017年04月01日~2~文件名称：88888888有限公司环境管理手册文件编号：EHS/M-2017版本号：A/0批准审核编制生效日期：2017.1.1余888余666张333页码：文件修订页序号版本修订日期条款修订内容修订者~3~文件名称：88888888有限公司环境管理手册文件编号：EHS/M-2017版本号：A/0批准审核编制生效日期：2017.1.1余888余666张333页码：0目录1范围2规范性引用文件3术语和定义4组织的背景4.1理解组织及其背景4.2理解相关方的需求和期望4.3质量管理体系范围的确定4.4质量管理体系5领导作用5.1领导作用和承诺5.2质量方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1风险和机遇的应对措施6.2质量目标及其实施的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发8.4外部供应产品和服务的控制8.5生产和服务的提供8.6产品和服务放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进~4~文件名称：88888888有限公司环境管理手册文件编号：EHS/M-2017版本号：A/0批准审核编制生效日期：2017.1.1余888余666张333页码：1范围企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。2规范性引用文件ISO9000：2015质量管理体系基础和术语及行业通用的产品、标准术语3术语和定义本标准采用ISO9000：2015中所确立的术语和定义及行业通用的产品、标准术语。4组织的背景环境4.1理解组织及其背景环境4.1.1、公司简介88888888有限公司位于中国经济最发达地区，广东广州市海珠区江南大道中路103号。88888888有限公司专业从事信息管理信息系统集成开发应用服务的公司。公司服务于机房动环监控系统，信息管理系统，在国内同类产品中具备领先水平，市场占有率位居全国第一。公司重视科技人员和高技能人才的培养，有完善的技术创新激励机制，目前已有员工50多人，其中硕士以上占30%，本科以上占80%。88888888有限公司以“合作、共享、创新、发展”作为企业经营理念，良好的机制、规范的管理、完善的体系，建立了产学研结合，服务与共享平台。~5~文件名称：88888888有限公司环境管理手册文件编号：EHS/M-2017版本号：A/0批准审核编制生效日期：2017.1.1余888余666张333页码：4.1.2、公司发展和战略公司目标：引领行业创造奇迹成就辉煌；公司使命：为客户实现信息化管理；企业外部宗旨：信息管理领域产品越创新，越便捷。企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；发展理念：诚信为本、开拓创新、质量最佳、服务更好公司精神：诚信团结务实挑战创新；经营原则：卓越的产品品质完善的销售服务；座右铭：态度决定一切细节决定成败；作风：专业专注坚守承诺立马行动；公司战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。4.1.3、影响本公司质量管理体系实现预期结果的外部因素有：市场变化、原材料供应、行业发展、消费习惯、金融和货币政策、国家的规划和计划等；内部因素有：产能、企业文化、薪酬制度、工作习惯和效率等。4.1.4、公司按照各项管理制度的要求对这些内外部因素的相关信息进行监视、获取，通过定期例会或管理评审分析、制定计划予以应对内外部变化，并根据上述决策或计划动态调整质量管理体系，使质量管理体系与公司的环境动态变化相匹配，提高管理体系的保障力、应变力、生命力和竞争力。4.2理解相关方的需求和期望4.2.1、公司确定与质量管理体系有关的相关方及相关方的要求，此类相关方包括但不限于以下方面：直接顾客、最终使用者、外部供方、立法机构、其他，如：股东、员工、社区等。4.2.2、公司确定与上述相关方的要求，以避免相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力影响或潜在影响。4.2.3、公司定期对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。4.2.4、公司定期更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。4.2.5、公司要识别应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革的机会。~6~文件名称：88888888有限公司环境管理手册文件编号：EHS/M-2017版本号：A/0批准审核编制生效日期：2017.1.1余888余666张333页码：4.3确定质量管理体系的范围a)本手册所覆盖的产品和服务：软件设计、开发、服务和计算机系统集成。b)本手册应用于公司软件设计、开发、服务和计算机系统集成的所有人员、场所和过程。4.4、质量管理体系及其过程4.4.1.1、公司按照GB/T19001-2016idtISO9001:2015《质量管理体系要求》建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。公司按照过程方法建立质量管理体系。并使策划、识别、确定的各过程与公司诸业务流程保持一致，确保质量管理体系的要求纳入公司的实际经营运作；a)确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，对公司现有运行过程进行识别，确定主要销售过程；b)确定每个过程所需的输入和期望的输出；c)确定这些过程的顺序和相互作用，对过程之间的关系进行清理；d)确定运行所需的准则、方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；e)确定和提供资源，包括人力、设备、财力、环境等资源；f)规定各过程的责任和权限；g)确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险；h)实施所需的措施以实现策划的结果；i)监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；j)确保持续改进这些过程。4.4.1.2、与过程有关的名词解释过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程~7~文件名称：88888888有限公司环境管理手册文件编号：EHS/M-2017版本号：A/0批准审核编制生效日期：2017.1.1余888余666张333页码：4.4.1.3、主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1市场需求的确定S1基础设施M1风险和机遇的应对措施C2产品和服务开发S2过程环境M2质量目标及其实施的策划C3生产和服务提供的控制S3监视和测量设备M3顾客满意C4产品防护S4知识M4数据分析与评价C5交付后的活动S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不符合和纠正措施S8形成文件的信息M8改进S9运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务4.4.1.4、过程与过程之间的相互关系项目C1C2C3C4C5市场需求的确定产品和服务开发生产和服务提供的控制产品防护交付后的活动S1基础设施×S2过程环境×S3监视和测量设备×S4知识S5能力S6意识S7沟通S8形成文件的信息S9运行策划过程××S10外部供应产品和服务的控制×S11标识和可追溯性××S12顾客或外部供方的财产×S13产品和服务放行×××S14不合格产品和服务×××管理过M1风险和机遇的应对措施;M2质量目标及其实施的策划;M3顾客满意;M4数据分析与评价;M5内部审核;M6管理评审;M7不符合和纠正~8~文件名称：88888888有限公司环境管理手册文件编号：EHS/M-2017版本号：A/0批准审核编制生效日期：2017.1.1余888余666张333页码：程措施;M8改进注：管理过程与所有过程相关~9~文件名称：88888888有限公司环境管理手册文件编号：EHS/M-2017版本号：A/0批准审核编制生效日期：2017.1.1余888余666张333页码：4.4.1.5、质量管理体系过程职责分配与过程关系表章节条款（ISO9001：2015）过程总经理工程部市场部综合部技术部4组织环境4.1理解组织及其背景●〇〇〇〇4.2理解相关方的需求和期望●〇〇〇〇4.3质量管理体系范围的确定●〇〇〇〇4.4质量管理体系●〇〇〇〇4.4.1总则●〇〇〇〇4.4.2过程方法●〇〇〇〇5领导作用5.1领导作用和承诺●〇〇〇〇5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺●〇〇〇〇5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺●〇〇〇〇5.2质量方针●〇〇〇〇5.3组织的角色、职责和权限●〇〇〇〇6策划6.1风险和机遇的应对措施M1●〇〇〇〇6.2质量目标及其实施的策划M2●〇〇〇〇6.3变更的策划●〇〇〇〇7支持7.1资源●〇〇〇〇7.1.1总则●〇〇〇〇7.1.2人员〇〇〇●〇7.1.3基础设施S1〇〇〇●〇7.1.4过程环境S2〇〇〇●〇7.1.5监视和测量资源S3〇●〇〇〇7.1.6知识S4〇〇〇●〇7.2能力S5〇〇〇●〇7.3意识S6〇〇〇●〇7.4沟通S7〇〇〇●〇7.5形成文件的信息S8〇〇〇●〇7.5.1总则〇〇〇●〇7.5.2编制和更新〇〇〇●〇7.5.3文件控制〇〇〇●〇8运行8.1运行的策划和控制S99〇●〇〇〇~10~文件名称：88888888有限公司环境管理手册文件编号：EHS/M-2017版本号：A/0批准审核编制生效日期：2017.1.1余888余666张333页码：8.2产品和服务的要求C1〇〇●〇〇8.2.1顾客沟通M3〇〇●〇〇8.2.2与产品和服务有关要求的确定〇〇●〇〇8.2.3与产品和服务有关要求的评审〇〇●〇〇8.2.4产品和服务要求的更改〇〇●〇〇8.3产品和服务的设计和开发〇〇〇〇●8.4外部供应产品和服务的控制S10〇〇〇●〇8.4.1总则〇〇〇●〇8.4.2外部供方的控制类型和程度〇〇〇●〇8.4.3外部供方的信息〇〇〇●〇8.5生产和服务提供C3〇●〇〇〇8.5.1生产和服务提供的控制〇●〇〇〇8.5.2标识和可追溯性S11〇●〇〇〇8.5.3顾客或外部供方财产S12〇●〇〇〇8.5.4产品防护C4〇〇●〇〇8.5.5交付后的活动C5〇〇●〇〇8.5.6变更控制〇〇●〇〇8.6产品和服务放行S13〇●〇〇〇8.7不合格输出的控制S14〇●〇〇〇9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价●〇〇〇〇9.1.1总则●〇〇〇〇9.1.2顾客满意M3〇〇●〇〇9.1.3分析与评价M4〇●〇〇〇9.2内部审核M5〇〇〇●〇9.3管理评审M6●〇〇〇〇10改进10.1总则M7〇●〇〇〇10.2不符合和纠正措施M8●〇〇〇〇10.3持续改进●〇〇〇〇●：主