QCP-质量控制计划

4编制审核批准文件编号3产品名称2适用部门1版本修改日期页码责任人测量仪器/方法记录表单1次/批A/0修改內容作成日期作成部门品管部第1页/共2页质量/生产工序工程名设备/工装产品制造控制点管理项目修改履历质量控制计划尺寸，3入库检异常处理备注生产工艺控制点质量控制点频次/周期检验规范/操作规范序号1次/批根据抽样规范执行检验规范供应商的出货检验报告抽样检验规范千分尺菲林尺金相显微镜目视进料检验报告隔离标识退货1原材料检验入库检N/AN/A隔离标识退货外观，无褶皱、划伤、变形、脏污等包装完好、标识清晰2入库检N/AN/A外观，无磕碰、划伤、脏污、切割不平等IQC1次/批根据抽样规范执行IQC全检检验规范供方规格书千分尺金相显微镜目视进料检验报告N/AN/A性能等尺寸，数量，核对实物、清单全检包装完好、标识清晰型号规格正确无误IQC1次/批根据抽样规范执行检验规范目测进料检验报告隔离标识退货外观，无明显气泡，密封性好，瓶身无破损，无开裂保质期半年以上密封冷藏4入库检N/AN/A外观，无脏污、破损、褶皱隔离标识退货卷尺目测进料检验报告隔离标识退货IQC1次/批根据抽样规范执行检验规范1次/批根据抽样规范执行IQC1次/批根据抽样规范执行检验规范卷尺目测进料检验报告卷尺目测进料检验报告隔离标识退货外观，无脏污、开裂、破损等缺陷尺寸，门幅标识清晰尺寸，根据订单要求IQC隔离调整外观成品率1次/2HR制程检验规范工序作业指导书生产指示书包装规范金相显微镜目测数量，符合订单需求性能检测正常，不良品标识不良品标识清晰静电控制巡检记录表静电记录表作业员/IPQC入库检N/AN/A外观，无脏污、破损、褶皱尺寸，门幅标识清晰班组长/IPQC绑定工艺参数外观，首/末检N/A外观5性能符合目标要求边缘无毛刺6入库检N/AN/A78半成品入库入库叉车N/A仓库管理制度金相显微镜目测工序首末检验单性能剪切力每订单&换材料制程检验规范工序作业指导书生产指示书包装规范目测N/A按区分类整齐摆放标识醒目仓管员每天隔离调整检验规范随机抽检隔离标识文件编号产品名称适用部门版本页码责任人测量仪器/方法记录表单1次/批1次/批1次/批1次/批序号工序工程名设备/工装质量控制计划产品制造控制点生产工艺控制点质量控制点作成部门频次/周期检验规范/操作规范质量/生产A/0第2页/共2页静电控制外观，首/末检作成日期外观，产品表面无异物、无褶皱等不良现象根据生产指示书，使用正确的原材料91次/2HR班组长/IPQC位置、尺寸N/A制程检验规范工序作业指导书生产指示书张力控制外观洁净、无脏污、无异物位置，尺寸符合检验规范要求作业员/IPQC每天/每机台/每订单作业员/IPQC工艺参数产品表面干净厚度均匀外观洁净、无脏污、无异物首/末检每天/每机台/每订单1次/2HR随机抽检随机抽检制程检验规范工序作业指导书生产指示书静电控制参数产品表面干净菲林尺目测后道巡检记录表工序首检验单菲林尺目测后道巡检记录表工序首检验单控制厚度制程检验规范工序作业指导书生产指示书菲林尺目测位置居中静电控制外观洁净、无脏污、无异物1次/2HR外观，无脏污、无异物等工艺参数每天/每机台/每订单隔离调整外观，产品表面干净、无异物尺寸符合技术规格书要求班组长/IPQC1次/2HR制程检验规范工序作业指导书生产指示书菲林尺目测后道巡检记录表工序首检验单外观班组长/IPQC随机抽检尺寸尺寸符合技术规格书要求N/A随机抽检作业员/IPQC静电控制外观均匀居中班组长/IPQC随机查检1次/2HR首/末检N/A外观，产品表面干净、无异物作业员/IPQC每天/每机台/每订单尺寸符合技术规格书要求101112成品率数量，符合订单需求班组长/IPQC首/末检N/A静电控制外观，作业员/IPQC每天/每机台/每订单性能检测正常，不良品标识或替补外观，产品方向，表面无脏污、异物等外观洁净不良品标识性能金相显微镜目测后道巡检记录表工序首检验单首/末检检测13性能剪切力制程检验规范工序作业指导书生产指示书N/A隔离标识14成品入库入库叉车N/A按区分类整齐摆放15出货检验出货检验N/AN/A仓管员尺寸检验规范菲林尺金相显微镜目测出货检验报告标识醒目N/A每天仓库管理制度目测隔离调整返工隔离调整返工异常处理备注后道巡检记录表工序首检验单隔离调整管理项目标识清晰、内容准确性能测试外观，产品方向，表面无脏污、异物、丝线等不良现象OQC每批次根据抽样规范执行隔离标识隔离调整