图纸工艺文件管理办法

附件一：页脚内容1北京xxx技术有限公司文件编号：XXX-OD(2012)-07版本：A页数：11图纸、工艺文件管理办法编制：审核：批准：附件一：页脚内容2文件修改记录日期版本修改号章节页码修改内容2012-9-4A------初版附件一：页脚内容3目录1目的.................................................................................................................................................42适用范围.........................................................................................................................................43术语和定义.....................................................................................................................................44职责.................................................................................................................................................45内容.................................................................................................................................................46相关文件.........................................................................................................................................97相关记录.........................................................................................................................................98流程图.............................................................................................................................................99附录A.............................................................................................................................................9附件一：页脚内容41目的规范图纸、工艺文件的管理，确保各使用场所的图纸、工艺文件均为有效版本。2适用范围适用于北京xxx技术有限公司图纸、工艺文件的管理工作。3术语和定义3.1图纸：用标明尺寸的图形和文字来说明工程建筑、机械、设备等的结构、形状、尺寸及其他要求的一种技术文件。3.2工艺：使各种原材料、半成品加工成为产品的方法和过程。4职责4.1研发制造中心负责产品图纸、工艺文件的编制和批准。4.2运营中心负责定型图纸、工艺文件的分发、归档及销毁，以及产品包装图纸的编制和批准。4.3营销中心负责外来图纸、工艺文件的接收和识别。4.4各使用部门负责本部门图纸、工艺文件的正确使用、归档、保存、管理等工作。5内容5.1图纸、工艺文件的种类5.1.1图纸包括产品图纸，工装、模具、夹具（以下简称工模夹具）图纸，包装图纸等；5.1.2工艺文件包括生产工艺过程卡，生产作业指导书，工装、工位器具明细表等；附件一：页脚内容55.2图纸、工艺文件的格式和内容5.2.1图纸至少应有图样名称、图号、材料、图样标记、签字、图样技术要求。5.2.1.1封面和格式按GB/T14689-93的规定执行。5.2.1.2标题栏按GB10609.1-89的规定执行。5.2.1.3明细栏按GB10609.2-89的规定执行。5.2.1.4机械制图图样画法视图按GB/T4458.1-2002的规定执行。5.2.1.5技术制图简化表示法按GB/T16675.1-1996和GB/T16675.2-1996的规定执行。5.2.1.6表面粗糙度符号、代号及其注法按GB/T131-93的规定执行。5.2.1.7装配图中零、部件序号及其编排方法按GB/T4458.2-2003的规定执行。5.2.1.8尺寸公差与配合注法按GB/T4458.5-2003的规定执行。5.2.2工艺文件格式5.2.2.1生产工艺过程卡至少应有工序名称、文件编号、页码、产品名称、产品型号规格、工序内容及操作要求。见附录A.1模版。5.2.2.2生产作业指导书主要规定作业程序、作业方法等内容，格式按照《文件格式规范》执行。5.2.2.3工装、工位器具明细表至少应有工装的编号、工装名称、用途、编制、审核、批准等。5.3图纸、工艺文件的编号规则5.3.1图纸的编号5.3.1.1产品、部件、零件图采用隶属关系进行编号。格式如下：附件一：页脚内容6XXX-XXXX-XX-XX零件编号部件编号规格型号产品代号例如：CSB-48-01-02表示代号为CSB、规格型号为48的产品的第1个部件的第2个零件5.3.1.2工模夹具图在产品、部件、零件隶属关系后加尾注号，用大写英文字母“G、M、J“表示。例如CSB-48-01-02-G•03表示该零件的第3份工装图。5.3.1.3包装图纸用大写英文字母“BZ“表示。例如CSB-48-BZ-04表示代号为CSB、规格型号为48的产品的第4份包装图。5.3.2工艺过程卡编号采用产品代号+规格型号+工艺文件代号GY+顺序号，例如CSB-48-GY-05表示代号为CSB、规格型号为48的产品的第5份工艺过程卡。5.4图纸、工艺文件的编制和批准5.4.1图纸、工艺文件的编制和批准由各职能部门按照本部门人员资格权限进行。5.4.2工程师负责图纸、工艺文件的设计或编制。5.4.3部门主管负责图纸、工艺文件的审核。5.4.4部门经理负责图纸、工艺文件的批准。5.4.5成套的图纸和工艺文件可以在封面签署批准。5.5图纸、工艺文件的分发5.5.1定型的图纸、工艺文件由运营中心负责分发。5.5.1.1生产部门凭生产任务单到运营中心领用。5.5.1.2采购部门凭采购任务单到运营中心领用。附件一：页脚内容75.5.1.3其他部门需要使用时，填写《文件使用申请单》，注明使用意图，经本部门负责人批准后，向运营中心申请分发。5.5.2未定型的图纸、工艺文件由编制部门负责分发。5.5.3发文方和收文方需在《文件发放/回收登记表》上登记，以保证文件可追溯。5.5.4图纸分发时需进行以下标识5.5.4.1定型的图纸，加盖“生产用图”印章。5.5.4.2处于试验、设计阶段，未最终定型的图纸，加盖“试制用图”印章。5.5.4.3在设计过程中用于表达设计构思的图纸，加盖“方案图”印章。5.5.4.4提供给供方的图纸，加盖“采购用图”印章。5.5.4.5顾客提供给我公司使用的图纸，加盖“顾客图纸”印章。5.6图纸、工艺文件的使用控制5.6.1图纸、工艺文件使用时发生破损，由使用部门填写《文件使用申请单》，向运营中心申请以旧换新，破损文件回收并销毁。5.6.2图纸、工艺文件丢失的，部门负责人需查明丢失原因，确定可能给公司造成的损失或影响，对责任人按照公司奖惩制度进行处理。如属泄密事件，需立即报告公司采取补救措施。以上处置完毕后，需要继续使用图纸、工艺文件的，填写《文件使用申请单》，向运营中心申请补发。5.6.3图纸、工艺文件使用完毕，使用部门需将其交回发文部门。发文部门在《文件发放/回收登记表》上登记回收信息。5.7图纸、工艺文件的更改5.7.1定型图纸、工艺文件需要更改时，由原编制部门填写《文件更改通知单》，明确更改内容和更改方法，按原审批程序批准后，将运营中心归档的文件进行更改。运营中心负责更改已分发的图纸、工艺文件。附件一：页脚内容85.7.2未定型图纸、工艺文件的更改由原编制部门填写《文件更改通知单》，明确更改内容和更改方法，按原审批程序批准后，分发到受此影响的部门和人员。5.7.3更改方法：5.7.3.1换页：重新分发新文件，将原文件收回。5.7.3.2划改：在原文件上采用划改的方法进行更改的，必须在文件标题栏中做好更改记录。更改时用细实线自左上向右下方划45º斜线或将不要部分直接划掉，但要看清原有的线条和文字。5.7.4顾客图纸、工艺文件的更改，由销售部与顾客沟通，以书面确认的方式解决。5.8图纸、工艺文件的归档和保存5.8.1定型图纸、工艺文件由运营中心统一归档管理。5.8.2未定型图纸、工艺文件由编制部门保存。5.9图纸、工艺文件的作废和销毁5.9.1归档图纸、工艺文件换页更改时，其旧版的文件加盖红色“作废保留”印章标识，放置在该文件夹的最后一页，由运营中心继续保存。5.9.2其他图纸、工艺文件的作废和销毁按照《文件控制程序》执行。5.10其他5.10.1涉密的图纸、工艺文件参照《文件保密管理办法》的相关规定执行。5.10.2电子形式的图纸、工艺文件参照《电子文件管理办法》的相关规定执行。5.10.3外来图纸、工艺文件参照《外来文件管理办法》的相关规定执行。5.10.4《文件控制程序》是本办法的上层文件，本办法未作规定的，按照该文件执行。附件一：页脚内容96相关文件6.1文件保密管理办法6.2电子文件管理办法6.3外来文件管理办法6.4文件控制程序7相关记录7.1文件发放/回收登记表7.2文件分发清单7.3文件使用申请表7.4受控文件清单7.5文件更改通知单7.6文件作废申请单7.7文件销毁申请单8流程图见图8-1图纸、工艺文件控制流程图9附录A表A.1机械加工工艺过程卡附件一：页脚内容10YESYESNO图8-1文件控制流程图编制作废使用控制分发审批归档是否更改更改附件一：页脚内容11附录A表A.1机械加工工艺过程卡