企业所得税预缴纳税申报表excel模版

行次本期金额累计金额12345678——9——1011——1213————141516　171819202122代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：经办人执业证件号码：填表日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日国家税务总局监制总机构分支机构谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。受理人：会计主管：分支机构分摊的所得税额(9行或14行或16行×50%）分配比例分配的所得税额（20行×21行）法定代表人（签字）：年月日纳税人公章：经办人：本月（季）应纳所得税额（12行×13行）三、按照税务机关确定的其他方法预缴本月（季）确定预缴的所得税额总分机构纳税人总机构应分摊的所得税额（9行或14行或16行×25%）中央财政集中分配的所得税额（9行或14行或16行×25%）实际已缴所得税额应补（退）的所得税额（6行-7行-8行）二、按照上一纳税年度应纳税所得额的平均额预缴上一纳税年度应纳税所得额本月（季）应纳税所得额（11行÷12或11行÷4）税率(25%)营业收入营业成本利润总额税率(25%)应纳所得税额（4行×5行）减免所得税额中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称:金额单位:人民币元(列至角分)项目一、据实预缴收入总额工资总额资产总额合计收入总额工资总额资产总额合计国家税务总局监制总机构情况分支机构情况纳税人识别号纳税人识别号总机构名称分支机构名称分配比例分配税额分支机构分摊的所得税额纳税人公章：主管税务机关受理专用章：会计主管：受理人：填表日期：年月日受理日期：年月日中华人民共和国企业所得税汇总纳税分支机构分配表税款所属期间：年月日至年月日分配比例有效期：年月日至年月日金额单位:人民币元(列至角分)三项因素三项因素行次123456789101112131415谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。受理人：填表日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日国家税务总局监制应纳税所得额的计算按收入总额核定应纳税所得额按成本费用核定应纳税所得额按经费支出换算应纳税所得额应补（退）所得税额的计算应纳所得税额的计算法定代表人（签字）：年月日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：经办人：经办人执业证件号码：会计主管：减免所得税额已预缴所得税额应补（退）所得税额（12行－13行－14行）应纳税所得额（8行×9行）税率（25%）应纳所得税额（3行×11行或6行×11行或10行×11行）经费支出总额税务机关核定的应税所得率（%）换算的收入额[7行÷（1－8行）]成本费用总额税务机关核定的应税所得率（%）应纳税所得额[4行÷（1－5行）×5行]收入总额税务机关核定的应税所得率（%）应纳税所得额（1行×2行）中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（B类）税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称：金额单位：人民币元(列至角分)项　　　　目累计金额外币名称金额汇率折人民币受理人：谨声明：此扣缴所得税报告表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。会计主管：经办人执业证件号码：填表日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日国家税务总局监制纳税人识别号纳税人名称国家（地区）所得项目合同号外币额法定代表人（签字）：年月日扣缴义务人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：经办人：合同名称取得所得日期人民币金额人民币金额合计中华人民共和国企业所得税扣缴报告表税款所属期间：年月日至年月日扣缴义务人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□金额单位:人民币元（列至角分）扣缴义务人名称收入额扣除额应纳税所得额税率扣缴所得税额