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武汉市天兴洲旅游开发有限责任公司创业计划书2011年12月本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司商业秘密。保密资料，版权所有©XXX21.项目简介2.行业和公司及其服务3.产品及服务4.市场与环境分析5.设计规划6.风险分析7.开发和运营计划8.管理团队9.关键风险、问题和假设10.投资项目经济效益分析11.筹资方案股权结构目录保密资料，版权所有©XXX3项目简介天兴洲旅游开发有限公司是一家旨在打造一个康乐，休闲，宁静，自然于一体的多元化的武汉特色旅游景点的旅游开发公司。公司对天兴洲的开发符合武汉政府对天兴洲开发的规划要求，得到了政府的支持与投资。公司规划将天兴洲分为七大区域：办公接待及沙滩景区、滨湖特色及餐饮娱乐区、会议度假及生活疗养旅游区、疗养生活区、湿地风景区、生态农业风景区和生态景区。企业以为顾客创造城市中心的一片绿洲为宗旨，坚持顾客、服务、团队、效率的核心价值观。开拓、创新，立足于市场。优质、用心，服务于顾客。定能推动旅游业经济快速发展，创造生态旅游的一朵奇葩，为广大游客打造一流的生态服务景区。核心理念:核心价值观：顾客、服务、团队、效率。使命：推动旅游业经济快速发展，创造生态旅游的一朵奇葩。愿景：十年后我公司将是一个绿色现代化的企业集团。在一个有着科学合理的公司制度与优秀的企业文化下全体员工各尽其能，精神饱满的发挥着他们的聪明才智。努力为当地农民创收，实现当地富裕。把天兴洲打造成一个及娱乐休闲、健康快乐、绿色自然于一体的国际化娱乐场所。保密资料，版权所有©XXX4行业和公司1、行业旅游业是我国的朝阳产业，是国民经济重要的经济增长点，是拉动内需的重要途径，可以带动其他产业的发展。近年来，武汉市旅游业获得了长足的发展，初步形成了“行、游、住、食、购、娱”六大旅游要素齐全、旅游功能基本配套的产业格局。市旅游业依托武汉市丰富的旅游资源，“三列山系”、“一组湖群”、“两江汇流”，拥有较为完善的基础设施，客运量不断增加，运输能力进一步提高，公路、航空、铁路运输各占一定的比例，旅游星级宾馆的接待能力在不断增强，宾馆规模变大，竞争力增强。武汉市旅游接待能力不断增强，利于武汉市旅游活动的开展，其发展对带动武汉市国民经济的发展具有重要作用。但是从全国来看，武汉市旅游业并不突出，其发展还存在着不少限制因素。武汉市基础设施还有待进一步优化，旅游宣传不力，旅游服务欠缺，管理部门对旅游景点的整合能力不强，缺乏长远规划，旅游景点的开发往往超过旅游地的环境承载能力，造成了环境问题。对此，武汉市要采取一系列措施，扩大宣传，打造品牌，完善基础设施，整合旅游景点，多个景点联合开发，从而促进武汉市旅游业的长远发展。保密资料，版权所有©XXX行业和公司公司理念：1.核心理念核心价值观：顾客、服务、团队、效率。使命：推动旅游业经济快速发展，创造生态旅游的一朵奇葩。愿景：十年后我公司将是一个绿色现代化的企业集团。在一个有着科学合理的公司制度与优秀的企业文化下全体员工各尽其能，精神饱满的发挥着他们的聪明才智。努力为当地农民创收，实现当地富裕。把天兴洲打造成一个及娱乐休闲、健康快乐、绿色自然于一体的国际化娱乐场所。2.企业精神企业宗旨：为顾客创造城市中心的一片绿洲。企业口号：开拓、创新，立足于市场；优质、用心，服务于顾客。竞争意识：用于进取，敢于面对竞争。工作作风：高效、发展、用心、服务、精益求精，关爱互助。保密资料，版权所有©XXX6产品及服务产品(天兴洲生态旅游项目规划简介)A、办公接待及沙滩景区B、滨湖特色餐饮娱乐区C、会议度假及疗养生活旅游区D、疗养生活区E、湿地风景区F、生态农业风景区G、生态景区保密资料，版权所有©XXX7市场与环境分析1.风景区环境分析2.交通条件3.自然环境4.人文历史环境5社会经济条件保密资料，版权所有©XXX景区市场环境和市场调查分析指标计量单位2009年（本年）2008年（基年）同比增长（%）国内旅游者人数万人次6359.994612.7937.88接待外国旅游者人数万人次66.9053.4025.28其中：外国人万人次52.6342.7823.02港澳台同胞万人次14.2710.6234.37旅游总收入亿元508.65373.6836.12其中：国际旅游（外汇）总收入万美元32902.2225429.0329.39国内旅游收入亿元486.18356.0136.56表1武汉市2008和2009年年度旅游统计信息资料来源：武汉市统计信息网保密资料，版权所有©XXX051015202530354045自己旅游单位组织旅社组织其它保密资料，版权所有©XXX面临挑战①市场的竞争天兴洲在武汉市内具有资源的独特性和稀有性，但从全国来看，天兴洲并非唯一的江心洲。上海的崇明岛、南京的江心洲等旅游开发较好，湘江的橘子洲早已声名在外。因此，上述地区对于外省市游客的吸引，分流了天兴洲的游客市场。就吸引游客的核心圈层武汉市而言，天兴洲也面临着市区各生态旅游景区点的激烈竞争。如黄陂区的木兰系列、农耕年华、蔡甸区的农业旅游、东西湖区的石榴红村等，这些景区点均开发较早，在市内知名度较高，部分旅游产品与天兴洲类似。因此，对于处于生态旅游开发起步阶段的天兴洲而言，无疑是严峻的考验。②附近区域的工业生产存在一定的污染威胁天兴洲东部面对武汉市青山区，西侧是武湖。青山区是武汉钢铁化工企业较为集中的区域，且石化企业距离江边较近。由于武汉夏冬两季主导风向为东南风和东北风，所以，如果不采取有力的污染防控措施，位于青山区西侧的天兴洲将受到一定的工业废气威胁。而在武湖一侧，一些外地个体修船业老板，把江边作为维修轮船的工地，白天发出巨大的敲击声响，会给天兴洲带来一定的噪声污染。结论：武汉市天兴洲具有开发价值和发展前景，此地必将成为一处旅游胜地和城市名片！我们的创业计划是可行的！保密资料，版权所有©XXX11设计规划设计大纲开发时间进程分为预备期、近期、中期、远期。天兴洲规划分为七个区：1.办公接待及沙滩景区2.牧场3.森林植物园4.生态农业园区5.滨湖特色餐饮娱乐购物区6.会议度假及疗养生活旅游区7..湿地风景区开发规划蓝图保密资料，版权所有©XXX天兴洲开发规划简介1、办公接待及沙滩景区2、牧场区3、森林植物园4、生态农业风景区5、滨湖特色餐饮娱乐购物区6、会议度假及疗养生活旅游区7、湿地风景区保密资料，版权所有©XXX13营销计划1市场机遇经济效益：1、短期来说，以各种基础设后施修建带动的效益以及第三产业带来的效益来刺激消费和投资。2、中期来说，可以形成以旅游业为核心的产业链。带动农业及一些轻工业的发展。3、长期来说，可以形成以武汉为中心的辐射到汉中地区的生态旅游开发区。社会效益：1、政府：利于政府绿色GDP的增长，增加就业率促进社会稳定，推动政府工模式转型，提高政府在公众中的形象。2、公众：推动当地居民生活水平的提高，为高度紧张工作者提供一个休闲放松的宁静之地，给企业提供更多发展空间，培育一批高素质强竞争力的企业。3、环境：生态环境在开发的同时形成可持续发展，达到人与自然的和谐发展。保密资料，版权所有©XXX2.市场定位通过市场细分，结合天兴洲特色公司确定了三个主要目标群体：学生、老年人、中青年白领阶层。而针对其进行消费心理分析，发现该群体是生态环保的引领者或实践者，她们推崇自然享受，同时也是康乐休闲的有力购买者。具体分析如下表5：目标群体消费心理及市场特征学生16-24岁之间的高中生及大学生学生消费向以享受型、高档型为主的多元化消费发展。此年龄段学生消费三大因素排名依次为：价格、娱乐、环境。比较注重自己的感受，对景区求新求异，追求快乐与参与感。此年龄段学生消费容易出现潮汐现象，具有从众心理，便于集中推广。受教育水平较高，生态环保意识强烈。老年人45岁或55岁以上的追求生态和健康的老年人具有一定经济实力，日常消费主要用于旅游、疗养等。是健康环保的引领者、实践者，追求原生态的生活方式。喜欢怀旧，爱以历史的角度看待事物不容易接受新的时尚消费观，消费倾向朴素节俭。具有强烈的健康意识，所钟爱的活动大多比较有价值。注重体现人生价值和养生之道，对环境要求较高。中青年白领阶层24-39岁之间的从事脑力劳动的，收入达到一定标准的上班一族拥有一定的知识修养和较高的经济收入，注重文化消费和精神享受具有独立的经济基础，旅游频繁，旅游随机性强，比较感性化品位较高，对生态健康十分敏感，对自己的品位和个性相当自信同时容易跟风，从不肯错过热闹浪漫的活动，容易跟随朋友的选择和意见易于接受新生事物，追求潮流，乐于传播。表5目标市场定位表保密资料，版权所有©XXX3、定价策略目标：建立天兴洲康乐休闲生态旅游优势品牌地位，提高目标市场占有率。原则：在品牌建设初期将实行跟随定价方法，在性价比例上占据优势；进入成熟期后将采用领导定价法，提高服务附加价值，使游客获得更大的顾客让渡价值。我们的门票初步的定价在30元/人，学生、残疾人、军人等半票，会根据市场因素略加调整。因素：成本控制：a、降低开发成本：b、提高对员工培训质量c、实行对基础设施的一对一责任制市场份额：a、横向上：相对于植物园、森林公园、东湖等我们的价格优势;相对于不同群体我们采取的不同定价（学生票、老年人爱心票等）；并在同行竞争下不断调整价格来获取长期的价格优势和市场份额。b、纵向上：根据洲上不同季节所具有的特色来定价，获取价格优势；考虑中长期的票价模式（季票、年票、T型订票原则及套餐消费模式等）。方法：按照细分成本和竞争形势来制定价格。★收集和分析相关成本数据后我们将得到一个基准数据；★公司长期经营目标的实现和可持续发展的需要也将成为价格制定的重要影响因素。★了解主要竞争对手的定价情况、预期反应和预计市场需求。保密资料，版权所有©XXX销售渠道拟采取的销售渠道有两种：自建销售网络；利用现有渠道。推广策略1人员推销2广告宣传3营销公关保密资料，版权所有©XXX17开发和运营计划开发原则有效保护合理开发永续利用总日程表运营计划目标从组织方面从顾客方面产量与游客消费机会最大化保证游客与员工的安全最小化运营成本（员工、能源等）关心有“特殊需求”游客群体的需求，如残疾人在资源范围内保证尽可能高的质量水平尽可能快速、省钱的解决问题遵纪守法尽可能减少耽搁、拥挤和排队现象保证游客安全优化服务质量和最大化顾客愉悦程度把每一位游客都看作是唯一的、独特的不计成本的优化质量尽可能避免问题的出现，一旦出现问题，景区应该不计成本地迅速解决问题保密资料，版权所有©XXX3、总日程表2011.11--2013.04前期规划完毕.本公司针对几十个工程项目进行招标.根据各投标公司的方案选取各个项目的最优方案进行投资建设.总开发阶段2011.11第一阶段:积极与当地居民住户进行互动沟通。困扰天兴洲旅游开发的关键问题，是原住村民的搬迁安置和农村土地利用问题。对留居在岛上的居民进行安置，要细心调查，耐心引导，对于异地搬迁的移民，给予合理的经济补偿，提供妥善就业渠道和必要社会保障，落实各类有关政策。对适龄劳动力进行职业培训，鼓励自主创业或是将其优先招聘进入旅游企业。2011.11--2012.03第二阶段:加强各类基础设施建设2012.03--2012.04第三阶段：划分出应当予以保留的自然生态区域.2012.05第四阶段合理安排，稳步动工建设2012.06第五阶段进行各种建筑物的建设2012.07工程项目建设完成阶段.装修等建设各个方面全部完成2012.04--2012.07公司宣传阶段2012.08经营筹备规划阶段2012.09--2013.04初期经营阶段及中期规划2013.05--2013.10中期经营总结及年终经营规划2013.11--2013.02年终经营总结.制定年度财务分析报表保密资料，版权所有©XXX19管理团队1、公司经营理念本公司以开发武汉天兴洲，提供旅游服务为主营业务，努力将天兴洲打造成武汉的一块知名品牌，让这块城市的后花园走出“深闺”，让“江城之心”焕发活力。我们将围绕