危险源管理办法

危险源管理办法1目的为加强危险源管理，规范危险源辨识与评价工作，确保危险源能够得到充分有效的识别与控制，防范或减少安全事故发生。2适用范围适用于项目部对危险源的管理及控制。3职责项目部各单位及各级人员在危险源管理方面应切实履行如下职责：（1）项目经理是项目部危险源管理的第一责任人，组织开展危险源辨识与评价及监控工作，负责审批项目部级的危险源辨识与评价结果、控制措施、监控方案及重大危险源应急处置方案等；保证危险源管理所需的技术、资金、人员等投入。（2）安全副经理负责审核项目部级及各单位的危险源辨识与评价结果、控制措施、监控方案及重大危险源应急处置方案等，落实重要危险源监控措施和要求。（3）技术部门负责对重大危险源管理方案或技术措施的制订，总工程师负责批准；必要时报上级主管部门审定。（4）各单位主要负责人为本单位危险因素管理的第一责任人，负责所属办公/活动和施工/生产区域危险源的识别与评价及监控，并上报安全环保监察部；开展内部教育培训和安全交底，让本单位员工全面了解、掌握所面临的危险源的状态、控制措施、监控要求、安全注意事项及应急处置措施等；保证危险源管理所需资源投入。各单位应建立并保持本单位《职业健康安全风险调查评价表》。（5）安全环保监察部负责项目部级的危险源辨识与评价工作，并审核各单位上报的危险源辨识与评价及控制措施；负责跟踪和监控重大危险源，并建立监控台帐；编制重大危险源应急处置方案；开展与危险源管理相关的宣传教育工作;负责重大危险源的对外报告及信息接收工作。4工作原则及程序4.1工作原则（1）坚持“任何风险都可以控制”的危险源管理工作理念；（2）坚持“以人为本、安全发展、实事求是、注重实效”的基本原则；（3）按照“分工序、分部位、理流程”的工作思路，密切结合安全生产实际和安全管理基础开展危险源辨识、评价和控制工作。（4）危险源控制实行分级控制、上级监管下级、重点控制重大危险源的管理原则。4.2工作程序各单位在开展危险源辨识与评价及控制工作时，应严格按如下程序执行。5危险源辨识与评价5.1危险源辨识与评价依据法律法规、标准规范及其他要求；设计文件、气象信息、工程及水文地质资料；施工组织设计、施工措施、材料、设备设施、场所、人员等。5.2危险源辨识范围1管理活动及办公场所；施工生产和管理活动、产品或服务产生影响与各项业务活动有关的所有危险源（包括生产、生活、办公区域），考虑谁会受到影响和伤害，以及如何受到影响和伤害；2施工、生产工序/工艺（常规和非常规的施工、生产活动）；包括工作区域、过程、装置、机器设备、操作规程和施工组织设计的安全技术管理；3设备设施的安装、运行和维护、拆除；4有毒、有害、易燃、易爆原材料的储存、运输、使用与排放；有毒有害作业部位（如：粉尘、有毒物资、噪声、高低温等）；5所有进入工作场所人员的活动；6新技术、新工艺、新设备、新材料等“四新”技术的推广及应用；7大雨、洪涝、雷电、地震及各类地质灾害产生的不利影响和因素；8对本单位和周边环境生产生活造成影响和伤害的区域和活动。危险源评审修订危险源调查识别评价确定重大风险建立重要危险源制定控制方案5.3危险源辨识与评价要素1人的因素：生理、心理和行为等方面。2物的因素：物理性、化学性及生物性等方面。3环境因素：生产、办公、生活等方面。4管理因素：组织机构、责任制、制度、投入和管理等方面。5.4危险源评价方法1危险源评价方法采用作业条件危险性评价法（LEC法）。2作业条件危险性评价法影响危险性的三个主要因素是：发生事故的可能性大小，用符号L表示；人体暴露于危险环境的频繁程度，用符号E表示；发生事故可能产生的后果，用符号C表示。作业条件危险性分值用符号D表示，D=L*E*C。具体标准和选值要求按公司《危险源管理办法》执行。3危险性程度评价结果按公司规定划分为5级，具体情况如下表。D值风险等级危险程度备注3201极其危险,不能继续作业不可接受160-3202高度危险,要立即整改重要70-1603显著危险,需要整改可接受40-704一般危险,需要注意405稍有危险,可以接受可忽略4结果小于40分为可承受风险，总分在320分以上是高危险分值，1～2级需要严格监控，并制订方案或目标进行控制，3～4级需加强监控，对运行进行控制。5重大危险源的确定应具体确定到危险部位（如桩号、高程）、危险工序（如爆破、拆除、起吊等）或是危险点（变压器、配电柜等），以利于措施制订的针对性。6危险源辨识与评价按管理层级分别开展工作，即：各单位与项目部分别进行辨识与评价。但要保证系统性、全面性和连贯性，做到相互衔接、相互补充。5.5危险源辨识与评价时限1原则上危险源辨识与评价工作每年开展一次，各单位应在每年的1月底完成本年度的危险源辨识与评价工作，并经过审核发布。2当施工项目、施工技术及工艺、机械设备、生产管理及法律法规、标准规范等发生变化时，应及时更新相关信息，必要时重新进行辨识和评价。6危险源控制危险源控制的目的是将风险降至可接受的程度，可采取消除、替代、工程控制措施、标示警告和管理控制措施以及个体防护装备等方法。6.1危险源控制措施策划11级危险源（不可接受风险）：必须禁止工作，由工程技术部编制专项处置措施或方案，风险得到有效控制才能进行工作。同时由安全环保监察部编制应对风险可能发生的应急处置方案。必要时，应邀请专家对措施或方案和应急处置方案进行评审。22级危险源（重要风险）：为控制风险应配备足够的资源，制订措施和应急措施进行控制。33级至4级危险源（可接受风险）：采用常规控制措施，需要监测来确保控制的有效性得以维持。45级危险源（可忽略风险）：常规管理。6.2危险源控制措施评审1危险源控制措施在实施前应进行评审，评审内容包括：（1）风险控制措施是否使风险降低到可接受水平；（2）是否产生新的危险源；（3）是否已选定了投入效果最佳的解决方案；（4）控制措施和预防措施的必要性和可行性。2必要时，危险源控制措施应报公司或业主、业主审批，并根据其意见及时处置。6.3危险源控制1危险源控制的主要方法有：（1）制定管理目标；（2）制订安全管理方案；（3）培训与教育；（4）制定应急预案；（5）加强现场监督检查；（6）落实防控措施。2各单位应根据危险源的实际状态及自身实际情况，选用有效的控制方法，更要注重多种方法有机结合应用，确保危险源始终处于受控状态。3各单位应对危险源进行动态控制，根据危险源的不同状态采取有针对性的、有效的控制方法，做到有的放矢。4危险源控制是防止其演变为事故隐患或事故的重要手段，各单位必须高度重视，保证做到方法得当、效果符合预期。5各单位如果出现危险源无法控制的情况，应立即向业务主管部门或项目部领导报告，并采取相应的应急措施。6各单位应积极主动的配合业务主管部门开展危险源控制工作，切实落实提出的工作指令、整改要求等。7重大危险源监控7.1重大危险源辨识与评价1项目部的重大危险源的辨识与评价由安全总监组织专业技术人员、安全管理人员、有经验的工人或聘请安全评估专家组成辨识与评价小组，进行辨识与评价。2重大危险源的辨识与评价结果由安全环保部建立档案和管理台帐并上报公司安全环保部。3根据属地管理原则，重大危险源的辨识与评价结果同时应向地方安全生产监管部门报备。报备资料应经项目经理审批。7.2重大危险源监控1存在重大危险因素的部位，责任单位应在危险区域设置明显的安全标志和管理要求，并派专人巡查，安全环保监察部监督检查。2工程技术部在设计重大危险源控制措施或方案时，应尽量采用现代科学监控手段和预测预警技术，配备可量化的、先进的、精度高的监控设备、仪器等，提高重大危险源的安全稳定性和监控精准性、可靠度。3各单位应严格落实工程技术部编制的控制措施或方案，对重大危险源进行有效控制，并保证所需资源的配置，确保重大危险源始终处于受控状态。4重大危险源由安全环保监察部负责编制应急处置方案，并组织相关人员进行培训、交底和演练，机电物资部应保证必须的防护、应急物资和装备到位，功能完好。5负责重大危险源监控设备、仪器运行、检查、维护保养的单位，应时刻保证设备、仪器的完好性，让其始终处于正常有效状态。6监控设备、仪器的数据收集工作应按措施设计规定按时开展，发现异常时应及时通报业务主管部门或项目部领导，并加密数据收集频次。7工程技术部应及时收集监控设备、仪器的数据，动态判断危险源状态，必要时应立即采取相应的处置措施。8安全环保监察部应对重大危险源监控进行全过程跟踪，并建立监控台帐，详细记录相关信息。9重大危险源解除后，各单位应及时向业务主管部门报告，由其进行验证及评估，并销号。8检查与处罚8.1检查1各单位应根据自身的安全生产职责，强化对危险源管理的检查与指导，特别是危险源辨识与评价的符合性及其控制/监控措施落实的有效性等，业务主管部门应定期组织开展相应检查，及时处置存在问题和纠正偏差。2重大危险源管理的责任单位和业务主管部门必须做到每班检查，异常情况时应适时检查，及时查明原因，采取措施让其恢复正常状态。3任何单位和个人有权制止或越级报告危险源管理的违法违规行为。8.2处罚1违反本办法及项目部其他安全生产规章制度规定的，由安全环保监察部按项目部《安全生产处罚实施细则》对责任单位和个人进行处罚。被外部管理单位处罚的，由责任单位或责任人承担。2违规造成事故的按项目部《事故管理办法》规定进行调查处理，严肃追究相关责任单位及责任人的责任。9档案管理9.1档案内容1危险源辨识与评价的基础资料、辨识与评价结果等；2控制/监控措施或方案、应急处置方案及与其相关的记录；3安全宣传教育、交底、告知等记录；4危险源控制/监控过程及相关数据记录；5危险源管理投入台帐；6重大危险源报告记录；7危险源管理检查、考核及事件/事故等相关的记录。9.2档案管理1危险源管理相关记录是项目部安全档案的重要组成部分，纳入项目部安全档案统一管理，项目部各单位应根据项目部相关规定及自身安全生产管理需要，适时建立、完善自已的危险源管理档案，并报安全环保监察部备案。安全环保监察部应全面、系统的收集与危险源相关的记录、资料，统一建档管理。2危险源管理档案保存期限应符合公司、业主需要和项目部项目管理需要，任何单位或个人不得随意处置。3安全环保监察部应按照法律法规及相关方对重大危险源管理的规定，按时将相关资料向地方、公司及业主、监理报送备案。10附件附件1职业健康安全风险调查评价表附件2重要职业健康安全及其控制措施一览表附件1：LECD水电十四局有限公司职业健康安全风险调查评价表部门/项目：主要过程：记录编号：调查人：年月日风险评价级别序号活动/工序/部位危险源及其风险是否为重要风险备注附件2：序号活动/工序/部位危险源类别危险源及其风险涉及部门风险级别控制措施记录编号：批准：年月日编制：年月日水电十四局有限公司重要职业健康安全风险及其控制措施一览表