工学院总务处廉政风险防控一览表

廉政风险防控一览表单位：工学院总务处填表日期：2016年7月21日廉政风险点表现形式风险等级（高、中、低）防控措施重大事项决策及项目安排风险重大事项决策时调查不全面不充分，讨论不充分；未广泛征求意见；未经集体研究。涉及重大项目安排未经认真调研；未履行集体决策和报批程序，缺少监督，造成失误。高1中11、落实分管领导责任，实行领导负责制；2、始终坚持集体研究决策机制，加强监督。2、认真调研，严格按照规定程序和方式形成决策，加强审计、监督；3、通过办公会议研究，并履行报批程序。2、维修项目类风险维修工程招标程序是否规范；零星维修工程施工队伍确定是否严格履行审批手续；维修工程施工过程中有关工程质量、变更签证、验收、决算等环节是否严格按照相关程序、执行规章制度高34中29低26严格执行学院维修工程确定施工单位的有关规定，并定期进行检查。严把施工质量、用材验收、签证、审批、经费决算等重点环节。3、物资采购管理风险在物资、原料、材料、设备采购中，因市场调研不充分、供应商评价不细致、验收不严格，出现采购服务商品质次、价高。低51、纳入学校采购范围的大宗物资（设备），严格按学校招标采购的规定执行；2、对饮食服务中心纳入南京高校联合采购的八大类原料，继续实行联合采购和二次谈判并加强验收管理；3、严格执行经营性大宗物资、饮食服务中心鲜活农产品采购、验收办法。4、废旧物资处理风险1、选择商家有倾向性；2、未选取最高价格的买家3、大额时未采用招标比价等形式。低21、详细记录处理物资清单，使用部门签字确认。2、价格确定时参考各废旧物资网的价格3、处理量较大时，总务处领导及纪委参与价格谈判5、合作单位选取与管理风险在经营服务项目、场所（柜台、档口等）、移动基站等引入社会企业时，在选定企业，以及确定承包、租赁或其他形式的资源占用费，是否通过招标或集体研究确定。高2中6低51、充分调研，选取具有较好社会信誉度的投标单位入围，引入社会优质企业报学院进行招标确定；2、加强细化日常管理、定期考核、严格考评；对考核不合格的，进行淘汰。6、医疗服务管理风险医疗服务单位选择；药品管理；医疗费用审核；中3低6服务单位选择以及药品采购执行学校招标政策；医疗费用按学院以及学校等上级部门的公费医疗政策。7、资金使用风险对资金使用，未进行充分论证，未履行审批手续。资金安排不合理；未集体研究；程序不规范高1中2严格遵守财务会计制度，按照预算和工作计划，履行审批手续后方使用资金。8、饮食管理风险1、资质不符合；2、未按招标要求采购；品种、价格超出招标范围；3、选择有利益关系的潜在投标人参与竞标。4、未按食品安全操作规范执行；高2中4低61、严格执行行业资质相关管理规定;2、严格执行《招标投标法》3、严格执行招标结果4、严格执行行业操作规范；9、车辆运行管理风险1、燃油费用的管理；2、保险费、维修保养服务项目与单位的选择；3、记录不全、审核不严、收费混乱等；。高3中5低11、完善规章制度，规范采购环节；2、严格执行车辆维修保养的相关规定。3、服从于招投标管理规定；合计高43中50低51