营运计划书

营运计划书XXX公司_____年_____月_____日1目录现况分析–KPI分析–客户满意度分析–市场分析–竞争对手分析–经营管理指标分析–SWOT分析（结论）问题确认及优先顺序–问题确认–优先顺序分析目标设定行动方案与差异预测–计划列表–详细说明–差异预测2现状分析3KPI分析——管理费用现状分析类别项目2009年1-11月份固定成本合计可变成本合计分析结论：4KPI分析——单车加权毛利（2009年1-11月份）车型销量销售率单车毛利加权毛利毛利贡献合计分析结论：5KPI分析——损益平衡台数2009年1-11月份总费用售后毛利售后吸收率销售净成本单车加权毛利单车变动毛利……损益平衡台数实际销售数量损益分析分析结论：6KPI分析——销售渠道销售量比例展厅零售二级网络销售集团销售其他渠道合计（2009年1-11月份）分析结论：7KPI分析——展厅来店人数及成交率（2009年1-11月份）车型来店人数零售数量成交率合计分析结论：8KPI分析——各车型销售数量车型2009年1-11月份分析结论：9KPI分析——各车型单车毛利车型2009年1-11月分析结论：10KPI分析——各车型单车毛利贡献车型2009年1-11月份分析结论：11KPI分析——各车型获利能力分析矩阵—销售数量++单车毛利—分析结论：12KPI分析——结论13客户满意度分析——结论14市场分析——结论2009年1-11月份经销商单排双排微面微轿总体分析结论：15竞争对手分析——结论现状分析下一年可能的重大变化竞争对手#1：距离：主要产品：销量/市场份额站点/人员优势弱势竞争对手#2：距离：主要产品：销量/市场份额站点/人员优势弱势分析结论：16经营管理指标分析——各指标结论指标分析结论组织结构管理人力资源管理设施管理产品管理市场营销管理销售业务管理客户管理网络管理17经营管理指标分析——总体结论18SWOT分析优势劣势机会威胁19SWOT分析——现状分析结论20问题确认及优先顺序21确认问题问题描述（表面的问题）问题确认（真正的问题）序号内容22排定问题的优先顺序问题列表重要性急迫性可行性需要最优先解决的问题有：23目标设定24目标设定（一）问题：目标描述：目标与绩效改善之间的关系：衡量标准：达成期限：可行性分析：25目标设定（二）问题：目标描述：目标与绩效改善之间的关系：衡量标准：达成期限：可行性分析：26目标设定（三）问题：目标描述：目标与绩效改善之间的关系：衡量标准：达成期限：可行性分析：27行动方案及差异预测28行动方案（一）目标描述：问题描述：行动计划完成期限责任人费用预估29行动方案（一）——详细说明30行动方案（一）——差异预测31行动方案（二）目标描述：问题描述：行动计划完成期限责任人费用预估32行动方案（二）——详细说明33行动方案（二）——差异预测34行动方案（三）目标描述：问题描述：行动计划完成期限责任人费用预估35行动方案（三）——详细说明36行动方案（三）——差异预测