汉庭酒店集团门店基础管理检查标-准及评价办法

门店基础管理检查标准及评价办法页次：第1页共5页门店基础管理检查标准及评价办法第一章第一章第一章第一章总则总则总则总则1.目的：为了加强并规范汉庭酒店集团（以下简称“公司”）下属各品牌门店的基础管理，有效防控各类经营管理风险，确保公司产品标准、产品日常保养维护、各类管理制度及流程等在门店有效建立并执行，根据公司规章制度及相关法律、法规的规定和要求，并结合公司的实际经营管理情况，特制定本办法。2.范围：除特别注明外，本办法适用于汉庭酒店集团下属所有品牌酒店（含直营店和加盟店）。3.原则：公司本着规范并完善门店基础管理水平的原则，通过现场检查发现门店基础管理方面存在的不足或缺陷，并指导、协助门店及时有效整改，以提升门店的基础管理水平。第二章第二章第二章第二章基础基础基础基础管理检查管理检查管理检查管理检查范围及范围及范围及范围及标准标准标准标准1.门店基础管理检查类型门店基础管理检查包括定期检查和不定期检查。2.门店基础管理检查范围及评分标准2012年门店基础管理检查范围包括“运营质检”、“设备维保”及“内控合规”三个部分，其中“运营质检”部分同时涵盖运营质检、安全管理、市场管理、IT管理、人事管理及培训管理等6个部分。详细的检查范围及评分标准请分别参见附件的快捷、全季及海友三个品牌《《《《2012201220122012年门店基础管理检查范围年门店基础管理检查范围年门店基础管理检查范围年门店基础管理检查范围及评分标准及评分标准及评分标准及评分标准》。》。》。》。3.门店基础管理检查频率内控支持部城区内控人员对所有进入考核期的汉庭酒店集团下属各酒店（含直营店和加盟店）。每半年至少执行一次现场检查现场检查现场检查现场检查，不提前通知门店。4.门店基础管理检查范围简述“基础管理”中的“运营质检”、“设备维保”及“内控合规”分三个部分详细说明如下。门店基础管理检查标准及评价办法页次：第2页共5页4.14.14.14.1运营运营运营运营质检质检质检质检4.1.1适用范围适用于汉庭酒店集团下属所有品牌酒店（含直营店和加盟店），其中快捷、全季及海友三个品牌运营质检标准及检查方法分别由快捷品牌运营团队、全季品牌运营团队及海友品牌运营团队制订。4.1.2运营质检部分构成4.1.3检查方式、频率及整改跟进a)现场检查：内控支持部每半年对所有进入考核期的门店进行运营质量管理检查，以附件快捷、全季及海友三个品牌《《《《2012年门店基础管理检查范围及年门店基础管理检查范围及年门店基础管理检查范围及年门店基础管理检查范围及评分评分评分评分标准标准标准标准》》》》中“运营质检”部分为标准，三个品牌的“运营质检”检查标准略有差异。b)门店整改：检查结束后，内控支持部执行现场检查人员将检查结果上传至门店基础管理检查系统，门店店长在收到检查报告后5个工作日内制定整改计划并负责按时完成整改。c)整改跟进：快捷品牌运营团队、全季品牌运营团队、海友品牌运营团队负责监督、指导并督促快捷、全季及海友三个品牌门店及时完成基础管理检查中“运营质检”部分的整改工作。4.24.24.24.2设备设备设备设备维保维保维保维保4.2.1适用范围汉庭酒店集团下属所有快捷、全季及海友等3个品牌酒店（含直营店和加盟店）。4.2.2检查方式、频率及整改跟进a)现场检查：内控支持部每半年对所有进入考核期的门店进行“设备维保”管理的检查，以附件快捷、全季及海友三个品牌《《《《2012年门店基础管理检查范围及年门店基础管理检查范围及年门店基础管理检查范围及年门店基础管理检查范围及评分评分评分评分标准标准标准标准》》》》中“设备维保”部分为标准。b)门店整改：检查结束后，内控支持部执行现场检查人员将检查结果上传至门店基础管理检查系统，门店店长在收到检查报告后5个工作日内制定整改计划并负责按时完成整改。c)整改跟进：维修部负责监督、指导并督促门店及时完成基础管理检查中“设备维保”部分的整改工作。编号组成部分权重1安全管理10%2服务规范与流程20%3酒店卫生10%4酒店硬件10%5客房卫生30%6客房硬件20%合计100%门店基础管理检查标准及评价办法页次：第3页共5页4.34.34.34.3内控合规内控合规内控合规内控合规4.3.1适用范围汉庭酒店集团下属所有快捷、全季及海友等3个品牌酒店（含直营店和加盟店）。4.3.2检查方式、频率及整改跟进a)现场检查：内控支持部每半年对所有进入考核期的门店进行“内控合规”管理的检查，以附件快捷、全季及海友三个品牌《《《《2012年门店基础管理检查范围及年门店基础管理检查范围及年门店基础管理检查范围及年门店基础管理检查范围及评分评分评分评分标准标准标准标准》》》》中“内控合规”部分为标准。b)门店整改：检查结束后，内控支持部执行现场检查人员将检查结果上传至门店基础管理检查系统，门店店长在收到检查报告后5个工作日内制定整改计划并负责按时完成整改。c)整改跟进：内控支持部负责监督、指导并督促门店及时完成基础管理检查中“内控合规”部分的整改工作。第三章第三章第三章第三章门店门店门店门店基础基础基础基础管理管理管理管理考评考评考评考评1.门店基础管理评价为增强门店基础管理检查结果的透明性和可比性，内控支持部执行检查人员应在现场检查结束5个工作日内发送检查结果及报告至被检查门店店长，门店店长应在需针对检查结果提供可行的整改计划并确保执行。门店基础管理检查采用评分制，满分300分，检查结果及考核得分由内控支持部按半年度分城区及品牌分别汇总并公布，并抄送人力资源部、运营部（按品牌分别抄送）。2.2.2.2.门店基础管理检查结果与店长BSC考核根据2012年店长考核规定，直营店和加盟店店长BSC中“基础管理”项目均为半年度考核，“基础管理”占总分100分的10%，即10分。其中“基础管理”部分由三部分组成：运营质检、设备维保及内控合规。每项的考核权重、频率如下表：序序序序号号号号考核考核考核考核项项项项基础基础基础基础管理管理管理管理明细明细明细明细考核描述考核描述考核描述考核描述权重权重权重权重检查检查检查检查频率频率频率频率1基础管理运营质检
基础管理检查项目满分300分（其中：“运营质检”部分160分，“设备维保”部分40分，“内控合规”部分100分），在评定半年度BSC时除以3进行换算，半年度基础管理检查得分＝270分，换算分为90分，BSC为100，即考核得分为10分；得分+/－1，BSC+/－2。BSC最大值为120；当得分210分，BSC=0。具体计算参考下表：5.5/10半年度门店基础管理检查标准及评价办法页次：第4页共5页序序序序号号号号考核考核考核考核项项项项基础基础基础基础管理管理管理管理明细明细明细明细考核描述考核描述考核描述考核描述权重权重权重权重检查检查检查检查频率频率频率频率2设备维保基础管理检查得分换算考核得分BSC计入BSC考核分值ab=a/3c=100-(90-b)*2d=c*10%最大值30010012012满分值2709010010最小值21070606清零值210000
根据《门店违规处罚管理办法》规定，若发生店长违规的，则根据办法对店长的当期BSC分数予以据实扣减或予以清零。
若门店没有通过内审部或外部审计师针对SOX404的合规测试，则该店长当期BSC分数予以扣减5分。
若检查核实门店存在重大安全管理隐患（具体见检查标准），则该店长当期BSC基础管理项目中“运营质检”部分分数予以清零。
大修店或非标店“运营质检”“设备维保”的免检条件具体请参考各品牌运营团队发布的相关文件。1/10半年度3内控合规3.5/10半年度店长当期的“基础管理”项目BSC考核得分计算公式如下：基础管理BSC得分=基础管理检查BSC得分–当期BSC额外扣减分数3.门店基础管理检查豁免机制完全豁免完全豁免完全豁免完全豁免：：：：当期检查结果为270分以上（含270分）的门店，下期将被予以豁免现场检查，门店当期基础管理检查结果按上期检查得分计算BSC考核得分。豁免机制不得豁免机制不得豁免机制不得豁免机制不得跨年度跨年度跨年度跨年度，豁免期间内控支持部在不定期检查中发现门店有违规情况的，将按照《汉庭酒店集团门店违规处罚管理办法》或《员工道德与业务行为准则》等相关制度进行处理，并取消其下期豁免检查资格。符合豁免条件的门店也可申请取消豁免，但必须在下一个半年度检查开始前的15个自然日内向内控支持部提出书面申请，如某门店2012年上半年基础管理检查得分为270分，根据本制度该门店符合豁免检查条件，但门店店长可于2012年7月15日前向所在城区内控经理以邮件形式申请取消豁免，内控支持部对符合条件的申请取消豁免门店统一安排下半年基础管理检查工作。豁免机制适用于检查期与豁免期为同一店长的门店，若门店店长本检查周期与上一个检查周期有变更的，不得适用豁免机制。部分豁免部分豁免部分豁免部分豁免：：：：由于门店特殊情况而使得在当期基础管理的三类检查中存在其中一类或两类无法进行现场检查时，则被豁免的检查类别默认当期检查得分为满分。（举例：由于门店大修，“运营质检”项目豁免检查，则店长BSC中基础管理检查中“运营质检”部分当期检查得分为160分；其他情况亦然。）第四章第四章第四章第四章违规事项处理违规事项处理违规事项处理违规事项处理在执行门店基础管理检查中识别的违规事项，内控支持部需参照《汉庭酒店集团门店违规处罚管理办法》或《员工道德与业务行为准则》等公司相关制度处理。门店基础管理检查标准及评价办法页次：第5页共5页第五章第五章第五章第五章附则附则附则附则本办法自2012年1月10日起正式执行。根据公司经营管理需要，内控支持部负责及时更新本办法。原《门店内控合规管理检查评价办法》及《2011年“基础管理”考核及工作细则》自本办法颁布之日起正式废止。附件附件附件附件：：：：汉庭酒店集团汉庭酒店集团汉庭酒店集团汉庭酒店集团2012201220122012年门店基础管理检查年门店基础管理检查年门店基础管理检查年门店基础管理检查范围及评分范围及评分范围及评分范围及评分标准标准标准标准----快捷品牌快捷品牌快捷品牌快捷品牌汉庭酒店集团2012年门店基础管理检查范围及评分标准汉庭酒店集团汉庭酒店集团汉庭酒店集团汉庭酒店集团2012201220122012年门店基础管理检查范围及评分标准年门店基础管理检查范围及评分标准年门店基础管理检查范围及评分标准年门店基础管理检查范围及评分标准----全季全季全季全季品牌品牌品牌品牌“全季品牌”门店基础管理检查标准中“内控合规”及“设备维保”部分和“快捷品牌”及“海友品牌”保持一致，全季品牌“运营质检”标准将另行公布。汉庭酒店集团汉庭酒店集团汉庭酒店集团汉庭酒店集团2012201220122012年门店基础管理检查范围及评分标准年门店基础管理检查范围及评分标准年门店基础管理检查范围及评分标准年门店基础管理检查范围及评分标准----海友海友海友海友品牌品牌品牌品牌汉庭酒店集团2012年门店基础管理检查范围及评分标准