安全检查事故隐患整改台账

安全生产管理台账台账种类:安全检查/事故隐患整改单位名称:炔醛氢台账编号:DY/BDO-AQTZ-05说明一、各单位应根据安全检查计划，开展各种检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，并与责任制挂钩。二、综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。事业部级综合性安全检查每季度不少于一次，事业部HSE综合性安全检查每月不少于1次，装置综合性安全检查每周1次；事业部主要负责人全年参加安全检查不得少于4次。三、安全检查要求：一般指“六查”，即：查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理和安全投入。四、整改：对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施、落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。一、安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患（分为一、二、三级），是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。二、企业应对排查出的隐患项目，要下达隐患整改通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限和预案。企业对确定为重大隐患的项目，应建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告。企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。三、重大事故隐患申报制度、重大事故隐患专家评审制度、重大事故隐患公示制度、重大事故隐患分级挂牌督办制度、重大事故隐患举报奖励制度、重大事故隐患整改效果监督检查制度、事故隐患排查治理建档制度。四、生产经营单位应当每月25日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。安全生产检查记录检查日期：2014年1月5日安全生产检查记录检查日期：2014年2月8日检查类别自查组织检查人罗彬力记录人罗彬力受查单位或部位制氢装置参加人员签名杨光宇、罗彬力、邢庚检查情况及存在问题处理措施及意见检查情况：天然气压缩机出口无放空管存在问题：压缩机不便泄压和置换被查单位负责人签字:杨光宇2014年1月5日要求施工单位及时整改，在压缩机出口增加放空阀。检查负责人签字:罗彬力2014年1月7日检查类别自查组织检查人罗彬力记录人罗彬力受查单位或部位制氢装置安全生产检查记录检查日期：2014年3月5日参加人员签名杨光宇、罗彬力、邢庚秦小兵检查情况及存在问题处理措施及意见检查情况：转化炉烧嘴、烟道烧嘴无放空取样点存在问题：若无放空取样点，无法分析、置换天然气管道，给生产安全带来很大隐患被查单位负责人签字:杨光宇2014年2月8日要求施工单位及时整改，增加放空管，分析点检查负责人签字:罗彬力2014年2月9日检查类别自查组织检查人罗彬力记录人罗彬力受查单位或部位制氢装置参加人员签名杨光宇、罗彬力、邢庚检查情况及存在问题处理措施及意见安全生产检查记录检查日期：2014年4月15日检查情况：高边费锅锅炉给水调节阀FV4005无副线调节阀存在问题：生产过程中，若调节阀卡死，容易造成费锅干锅被查单位负责人签字:杨光宇2014年3月7日要求施工单位及时整改，增加副线阀检查负责人签字:罗彬力2014年3月7日检查类别自查组织检查人罗彬力记录人罗彬力受查单位或部位制氢装置参加人员签名杨光宇、罗彬力、邢庚、黎平检查情况及存在问题处理措施及意见安全生产检查记录检查日期：2014年5月5日检查情况：因为设计原因，一段炉出口过度段不能加保温层，而出口温度达到850℃高温。存在问题：现场巡检时容易造成烫伤，应增加护栏。被查单位负责人签字:杨光宇2014年4月15日要求施工单位及时整改，增加护栏.检查负责人签字:罗彬力2014年4月15日检查类别自查组织检查人罗彬力记录人罗彬力受查单位或部位制氢装置参加人员签名杨光宇、罗彬力、邢庚欧阳斌检查情况及存在问题处理措施及意见安全生产检查记录检查日期：2014年6月5日检查情况：制氢生产水井无井盖存在问题：行走容易坠落被查单位负责人签字:杨光宇2014年5月5日要求施工单位及时整改，增加井盖。检查负责人签字:罗彬力2014年5月5日检查类别自查组织检查人罗彬力记录人罗彬力受查单位或部位制氢装置参加人员签名杨光宇、罗彬力、邢庚欧阳斌检查情况及存在问题处理措施及意见安全生产检查记录检查日期：2014年7月8日检查情况：PSA真空泵进出口阀平台无护栏、无爬梯。存在问题：开关阀门不便。被查单位负责人签字:杨光宇2014年6月5日要求施工方立即整改，增加护栏、爬梯。检查负责人签字:罗彬力2014年6月5日检查类别自查组织检查人罗彬力记录人罗彬力受查单位或部位制氢装置参加人员签名杨光宇、罗彬力、邢庚检查情况及存在问题处理措施及意见安全生产检查记录检查日期：2014年8月23日检查情况：4.1MPa蒸汽界区阀无爬梯，开关不便存在问题：开关阀门不便被查单位负责人签字:杨光宇2014年7月8日要求施工单位立即整改，增加爬梯。检查负责人签字:罗彬力2014年7月8日检查类别自查组织检查人罗彬力记录人罗彬力受查单位或部位制氢装置参加人员签名杨光宇、罗彬力、邢庚检查情况及存在问题处理措施及意见安全生产检查记录检查日期：2014年9月5日检查情况：2.1MPa蒸汽管网支架（循环水到乙炔段）移位，需加固及调整。存在问题：若不固定，会给开车引蒸汽带来安全隐患被查单位负责人签字:杨光宇2014年8月23日要求施工单位及时整改，增加固定支架检查负责人签字:罗彬力2014年8月23日检查类别自查组织检查人罗彬力记录人罗彬力受查单位或部位制氢装置参加人员签名杨光宇、罗彬力、邢庚检查情况及存在问题处理措施及意见安全生产检查记录检查日期：2014年10月5日检查情况：转化汽包放空阀位置高，无操作平台，需增加操作平台。存在问题：此阀位置较高，开、关不变被查单位负责人签字:杨光宇2014年9月5日要求施工单位及时整改，增加操作平台。检查负责人签字:罗彬力2014年9月7日检查类别自查组织检查人罗彬力记录人罗彬力受查单位或部位制氢装置参加人员签名杨光宇、罗彬力、邢庚检查情况及存在问题处理措施及意见安全生产检查记录检查日期：2014年11月5日检查情况：转化炉顶部烧嘴三个放空阀位置高，操作不便。存在问题：位置较高，操作不变被查单位负责人签字:杨光宇2014年10月5日要求施工单位及时整改，增加操作平台检查负责人签字:罗彬力2014年10月7日检查类别自查组织检查人罗彬力记录人罗彬力受查单位或部位制氢装置参加人员签名杨光宇、罗彬力、邢庚检查情况及存在问题处理措施及意见安全生产检查记录检查日期：2014年12月5日检查情况：4.1MPa蒸汽界区阀无爬梯，开关不便存在问题：位置较高，开关不变被查单位负责人签字:杨光宇2014年11月5日要求施工单位及时整改，增加爬梯。检查负责人签字:罗彬力2014年11月7日检查类别自查组织检查人罗彬力记录人罗彬力受查单位或部位制氢装置参加人员签名杨光宇、罗彬力、邢庚检查情况及存在问题处理措施及意见安全生产检查记录检查日期：2014年12月12日检查情况：外管网很多高点排气，低点导淋位置较高，开关不变，需增加爬梯存在问题：位置较高，开关不变被查单位负责人签字:杨光宇2014年12月5日要求施工单位及时整改，增加爬梯检查负责人签字:罗彬力2014年12月7日检查类别自查组织检查人罗彬力记录人罗彬力受查单位或部位制氢装置参加人员签名欧阳斌、罗彬力、张涛、李新中、黎平、高建、杨军检查情况及存在问题处理措施及意见检查情况：乙炔厂房有两个轴流风机因炮炸损坏，乙炔厂房未配置灭火器存在问题：轴流风机不能及时通风，厂房内乙炔气体集聚，给生产安全带来很大隐患被查单位负责人签字:李星中2014年11月5日立即向HSE反应，联系成达处理检查负责人签字:罗彬力2014年12月12日隐患整改通知书（）号单位：经年月日检查发现你单位存在以下安全隐患，请你部门按要求组织整改。。整改要求：以上隐患项，为立即整改项；项限于年月日前整改完毕，并将整改情况书面回复HSE室。签发人：签收人：年月日年月日隐患整改回执单HSE单位：现将2014年10月15日你单位下达的隐患整改通知书（）号，中存在的隐患问题整改情况回执如下：1、乙炔装置发现的5个烟头已于立即清理，并对装置全体员工下达禁烟令，加强对外来施工人员管理，严禁烟火进入现场2、在乙炔现场发现的饮水瓶，已于当日立即清理，并下达通知，禁止带饮用水进入现场。3、制氢加药间发现的四个烟头已于当日立即清理，对制氢所有人员加强安全教育。。复查意见：复查人（签字）：罗彬力2014年10月15日隐患整改回执单HSE单位：现将2014年11月5日你单位下达的隐患整改通知书（2014116）号，中存在的隐患问题整改情况回执如下：在2014年11月5日安全隐患检查发现的六项隐患问题，现在已做好临时防护措施。具体隐患整改需要相关部门配合。。复查意见：复查人（签字）：罗彬力2014年11月65日隐患整改回执单HSE单位：现将2014年11月13日你单位下达的隐患整改通知书（）号，中存在的隐患问题整改情况回执如下：1、进入成品罐区甲醇泡沫发生入口管线已经常开，并挂禁动牌。2、炔醛氢三个专职灭火器卫生已经清理，泄压的灭火器已经统计。复查意见：复查人（签字）：罗彬力2014年11月15日事故隐患登记表（2014年度）检查日期受检部门(单位)隐患情况整改措施防范措施整改完成时间检查负责人整改责任人验收负责人备注2014.1.5炔醛氢天然气压缩机出口无放空管在压缩机出口增加放空阀。2014.2.5罗彬力袁晓东杨光宇2014.2.8炔醛氢转化炉烧嘴、烟道烧嘴无放空取样点增加放空管，分析点罗彬力袁晓东杨光宇2014.3.5炔醛氢高边费锅锅炉给水调节阀FV4005无副线调节阀增加副线阀罗彬力袁晓东杨光宇炔醛氢过度段无腐烂增加护栏2014.5.1罗彬力袁晓东杨光宇2014.5.5炔醛氢制氢生产水井无井盖增加井盖罗彬力袁晓东杨光宇2014.6.5炔醛氢PSA真空泵进出口阀平台无护栏、无爬梯。增加护栏、爬梯罗彬力袁晓东杨光宇事故隐患登记表（年度）检查日期受检部门(单位)隐患情况整改措施防范措施整改完成时间检查负责人整改责任人验收负责人备注2014.7.8炔醛氢4.1MPa蒸汽界区阀无爬梯增加爬梯2014.8.1罗彬力袁晓东杨光宇炔醛氢2.1MPa蒸汽管网支架（循环水到乙炔段）移位加固2014.9.3罗彬力袁晓东杨光宇2014.9.5炔醛氢转化汽包放空阀位置高，无操作平台增加平台2014.10.3罗彬力袁晓东杨光宇2014.10.5炔醛氢转化炉顶部烧嘴三个放空阀位置高，操作不便。增加平台2014.11.2罗彬力袁晓东杨光宇2014.11.5炔醛氢4.1MPa蒸汽界区阀无爬梯，增加爬梯2014.12.1罗彬力袁晓东杨光宇2014.12.7炔醛氢外管网很多高点排气，低点导淋位置较高，开关不变，需增加爬梯增加爬梯罗彬力袁晓东杨光宇