集客交维流程及规范V4.4(6-12修改)

编号GMCC-GZ驻地网工程一体化交维验收流程及规范V4.4发布日期2014-2-27客响-001页数第1页共12页未经允许，不得擅自复印和修改版本4.4驻地网工程一体化交维验收流程及规范V4.41.介绍驻地网一体化交维验收即要求在业务正式交付客户使用前完成管线、传输设备与集成业务的交维验收。对驻地网一体化交维验收必须保证符合验收标准，完成管线、传输、集成各项验收工作，并通过客响中心服务支撑室最终评审通过。2.目的开通交付客户正式使用前传输管线、设备和客户端设备需要完成移交维护工作，通过规范业务移交维护及时完整，确保不存在维护真空期，故障处理顺畅，满足集团客户业务保障要求，提升集团客户业务网络保障水平。3.适用范围本规范适用于一切驻地网工程，包括普通语音专线、数据专线、商业楼宇预覆盖建设以及家庭社区预覆盖建设的传输管道光缆交维验收以及集成设备和业务交维验收、割接等环节。4.职责与分工4.1.驻地网一体化施工单位，以下简称“施工单位”。负责填写提交《交维验收申请表》并提交交难验收相关资料：客户响应中心集家客网络建设室、客户响应中心服务支撑室以及客户响应中心生产调度室共同会审签证（或邮件截图）、竣工方案、竣工图等，发起交维验收流程，协助客户响应中心集家客网络建设室进行现场交维验收工作；业务的拨测及拨测结果的展示以及现场的整改工作；4.2.客户响应中心集家客网络建设室，以下简称“集家客网络建设室”。录入综合网络资源管理系统，并组织驻地网一体化施工单位、监理单位参与驻地网工程交维验收；最终对验收反馈结果进行确认，审核是否整体交维验收通过。编号GMCC-GZ驻地网工程一体化交维验收流程及规范V4.4发布日期2014-2-27客响-001页数第2页共12页未经允许，不得擅自复印和修改版本4.44.3.客户响应中心服务支撑室，以下简称“客响中心服务支撑室”。负责响应本流程；在综合网络资源管理系统核查交维验收资料准确性；对施工单位进行现场传输设备、集成设备、施工工艺、业务拨测的结果进行监督、审核工作；4.4.网络部传输中心传输网维护室，以下简称“传输网维护室”。负责响应本流程；配合建设室及施工单位进行现场光缆、管线及基站接入设备的交维验收工作。4.5.区域维护单位，负责响应本流程；配合完成设备线路测试、资产确认、验收等交维验收工作。5.流程要求5.1流程准备：施工单位在发起交维验收流程时，必须完成业务开通等相关资料的系统录入，审核通过后方可提交《交维验收申请表》发起交维验收流程；5.2流程中断及重启：交维验收过程如遇投诉、故障等，客响中心服务支撑室有权暂停流程，故障、投诉处理完毕之后，由集家客网络建设室重启交维验收流程；5.3施工单位、监理单位、区域维护单位必须按约定的交维验收时间到达现场，施工单位或监理单位迟到30分钟以上，取消本次交维验收并进行考核扣分，由集家客网络建设室跟进；区域维护单位迟到30分钟以上，进行考核扣分，由客响中心服务支撑室跟进。交维验收时间由客响中心服务支撑室下发待验收清单，由施工单位提前不小于一天，进行预约并反馈预约结果，由客响中心服务支撑室转发区域代维、监理单位。（由金梅提前发出验收清单给施工单位约客户上门时间，回复金梅后转发区域维护单位和监理单位）4.6.施工单位/区域维护单位碰到紧急情况不能及时参加交维验收时，必须提前1个小时向集家客网络建设室项目负责人和客响中心服务支撑室交维验收负责人提出申请取消本次交维验收，审批通过后方可取消；4.7.调整单交维验收：对于无需委托的站点调整（区域维护单位负责的）则不需要发起交维验收；对于委托的站点调整（所在区域施工单位负责的），则参照新建站点交维验收规范执行。5.名词释义5.1.业务待割接状态：编号GMCC-GZ驻地网工程一体化交维验收流程及规范V4.4发布日期2014-2-27客响-001页数第3页共12页未经允许，不得擅自复印和修改版本4.45.1.1.语音专线的业务待割接状态：语音专线的业务割接指的是移动侧电路已经调通，MDF架已经安装完毕，P交维验收X侧线缆已经打入MDF架，用户侧线缆未打入MDF架。5.1.2.互联网专线的业务待割接状态：互联网专线的业务割接指的是移动侧电路已经调通，边界设备(路由器/交换机/光端机)数据制作完毕，用户侧网线未放入设备。5.1.3.传输租赁的业务待割接状态：传输租赁的业务割接指的是移动侧电路已经调通，边界设备(路由器/交换机/光端机)数据制作完毕，用户侧网线未放入设备。5.1.4.综合资管系统：综合网络资料管理系统的简称。施工单位在物资管理系统提单申请验收流程，提交相关验收资料，服务支撑室审核资料，排验收计划并上传管线、传输验收签证，进行编号GMCC-GZ驻地网工程一体化交维验收流程及规范V4.4发布日期2014-2-27客响-001页数第4页共12页未经允许，不得擅自复印和修改版本4.4流程内容5.2.一体化交维验收流程图资料归档一体化交维流程V4.4交维申请及资料审核光缆管道交维客户端设备交维综合判定与割接开通集家客建设室/驻地网设计单位传输区域维护单位/监理单位集家客网络建设室/区域维护单位/监理单位传输交维调度中心集家客建设室/一体化交维调度员驻地网一体化施工单位三个以上整改项发起交维申请综合判定传输设备、集成设备交维受理出具罚单现场交维现场交维光缆及基站接入设备交维受理交维内容识别光缆交维传输设备交维集成设备交维资料归档现场整改割接开通资料审核交维通过综合资料管理系统/光缆割接平台/交维资料录入、审核提供待录入综合资管系统的相关资料通过不通过5.3.交维验收申请：5.3.1.资料录入：施工单位在发起交维验收前，需准确、如实完成综合资管系统《交维验收信息表模板V3.0(20130219更新）》的资料填写；交维信息表模板V3.0(2013-2-19更新）.xlsx5.3.2.监理单位每天中午12点之前向集家客网络建设室交维验收接口人发送第二日的交维验收申请表，由集家客网络建设室负责将施工单位提供的交维验收资料录入综合资管系统并通过审核；5.3.3.施工单位提交维验收计划时需附上物资清单，区域维护单位根据物资清单到现场核对确认，该份清单可做为施工单位在5个工作日内补交资产时的核对确认凭据，物资清单模板详见附件2。附件2——物资清单.xls编号GMCC-GZ驻地网工程一体化交维验收流程及规范V4.4发布日期2014-2-27客响-001页数第5页共12页未经允许，不得擅自复印和修改版本4.45.3.4.集家客网络建设室交维验收接口人负责交维验收的统一受理以及转派，客响中心服务支撑室安排人员对资料进行审核；5.3.5.光缆、传输设备、集成设备的可分开验收：最终以物资管理系统验收结果为准；5.3.5.1.涉及光缆的交维验收：通过交维验收申请表《驻地网交维验收计划信息汇总表》中的M列识别，如果“管线验收”字段为“已验收”或“利旧”，施工单位须出具相关证明或交维验收资料作为本次交维验收有效资料留底，否则转派传输网维护室光缆交维验收接口人跟进；5.3.5.2.涉及设备的交维验收：通过交维验收申请表《驻地网交维验收计划信息汇总表》中的L列识别，如果“传输设备交维”字段为“已验收”或“利旧”，由客响中心服务支撑室转派传输网维护室区域接口人跟进；6.普通语音专线、数据专线交维验收6.1.光缆管道交维验收：6.1.1.传输网维护室负责安排区域维护单位开展光缆管道的现场交维验收，交维验收规范按照传输中心光缆管道交维验收规范要求开展；6.1.2.对于一体化交维验收站点，传输中心现场交维验收人员填写一式三份交维验收结果，一份施工单位保管，一份传输中心区域维护单位单位保管，一份集团客户区域维护单位回收；6.2.客户端设备交维验收：6.2.1.客响中心服务支撑室负责通知区域维护单位开展设备的现场交维验收，交维验收规范见交维验收信息表模板V3.0表中的《现场检查表》；6.2.2.综合判定：一体化交维验收站点，由区域维护单位进行综合判定：6.2.2.1.交维验收资料包括：综合资管系统资料、交维验收资料、现场资料。三者信息必须一致，资料通过。以下情况必须按照要求进行整改后再发起交维验收：1、现场资料与交维验收资料不符，则资料不通过；2、现场资料与交维验收资料一致，与综合资管系统资料不符，资料不通过；编号GMCC-GZ驻地网工程一体化交维验收流程及规范V4.4发布日期2014-2-27客响-001页数第6页共12页未经允许，不得擅自复印和修改版本4.46.2.2.2.如果集成设备交维验收存在三个以上（不含三个）现场整改项，则拍照、填写待整改汇报，驻地网施工单位必须按要求对现场进行整改（此阶段的整改，区域维护单位可以离场），传输网维护室跟进；6.2.2.3.对于基站光猫承载的业务，先验基站侧光猫设备，基站侧光猫设备必须接入基站备用电源（UPS），而且光猫的协商模式必须是强制百兆全双工，再验客户端光猫设备，客户侧光猫协商模式与客户路由器配置模式为主，但建议客户设置为百兆全双工模式；6.2.2.4.现场验收时，对电源及接地等机房条件，需要提供以下两份资料，否则，站点不通过：A：提供客户签写的“机房条件确认表”。B:提供站点的“供电情况确认表”。标准如下：若为环带链或光猫方案，站点必须有后备电源，室内大站后备电源应满足电池整体后备时间分别为：市区3小时，郊区5小时，农村7小时的要求，室内大站需核实二次下电端子空闲情况，微蜂窝站点需核实UPS负载65%，未有后备电源的够位置加装1KVAUPS进行改造。6.2.2.5.对于基站光猫拉远的业务，必须先验基站侧光猫设备，列出基站在用情况（是否涉及纠纷、单路由业务必须小于4个；大于4个业务需提供双路由方案，且不大于8个业务数等信息），由基站运营中心提供，集家客网络建设室跟进。6.2.2.6.2A级别业务总部汇聚节点及重要节点、3A级别业务，必须实施双路由方案，3A级别业务不可以用光猫拉远开通业务，否则，验收不通过。6.2.2.7.客户端设备检查核对是否对客户端进行接地；需严格按照资产/实物目录与名称对应表申请资产/实物标签，并在交维验收前粘贴在客户端对应设备上，未按要求粘贴相应标签的站点交维验收不通过；资产及实物标签目录名称对应表.xls6.2.2.8.客户端传输设备（包括设备机架、配线架标签、设备端口成端标签、接入机房电路标签、普通光缆挂牌标签、管井电杆光缆挂牌、设备端口线路跳纤标签（ODF侧）、设备端口线路跳纤标签（设备侧）、光路跳纤标签）在交维验收标签时，如编号GMCC-GZ驻地网工程一体化交维验收流程及规范V4.4发布日期2014-2-27客响-001页数第7页共12页未经允许，不得擅自复印和修改版本4.4果建设涉及以上内容必须同时粘贴综合资管系统输出格式标签，否则不通过；附件6：综资传输标签模板和使用规范.doc6.2.2.9.交维验收时，客户端需粘贴“温馨提醒”，内容包括：客户业务的产品编码、电路编号（以综资电路编号为主，本地电路编号用括号标注）以及报障热线；客户每新增一个业务，则需将新增业务的产品编码、电路编号增加补充后打印重新张贴；该提醒打印后粘贴于客户端机柜；无机柜则粘贴在客户端设备上。未按要求粘贴“温馨提醒”的站点交维验收不通过；6.2.2.10.用来承载小运营商和合作代理商的专线，要求客户侧的设备（与小运营商对接的设备）必须有后备电源保障，而且后备电源放电时间必须≥3小时（UPS配置标准为：1KVA可容3节100AH电池；2~3KVA可容8节100AH电池；5KVA可容20节100AH电池），否则交维验收不通过。6.2.2.11.交维验收不通过的站点，要求在3个工作日之内完成整改并重新发起交维验收。6.3.资料归档：6.3.1.交维验收完成之后，区域维护单位需要向集家客网络建设室一体化交维验收接口人反馈综合交维验收及交维验收反馈表。每日交维结果反馈表（模板）.xls6.3.2.交维验收完成之后，区域维护单位核对并校对资料，注明存在修正的字段，提交施工队，由施工队在1个自然日之内反馈到集家客网络建