长城供应商管理

1.ó|éì1üàíê.2á长城汽车动力事业部2009.9目录前言第一章总则第二章潜在供应商的选择第三章新产品开发第四章品质保证第五章采购管理第六章供应商业绩评价附表前言本手册为长城汽车动力事业部（以下简称“长城动力”）与各供应商紧密合作的规范性管理文件，也是双方携手并进的行动指南。主要阐明了长城动力各外协、外购件从产品开发至批量合格交付及后续服务整个过程中，各供应商必须开展的各项工作，以保证提供质量稳定、价格适宜的产品和周到的服务，不断满足长城动力的期望和要求。因此供应商必须完全理解本手册的全部内容，并严格遵照执行。长城动力在此说明，原则上每年度召开一次覆盖所有供应商的协作配套会议，同时长城动力各相关职能部门严格按照本手册的规定对供应商相关工作进行检查和确认。第一章总则1目的规范供应商各阶段的活动和行为，提高供应商的产品质量、供货及配套服务能力，使供应商管理工作更加规范顺畅。2适用范围本程序适用于为长城动力提供原材料和外协、外购零部件的供应商。3术语和定义3.1生产件在生产现场，用生产工装、量具、工艺过程、材料、操作者、环境和过程设置，如：进给量/速度/循环时间/压力/温度等的过程设置下被制造出来的部件。3.2生产件批准提交以从有效的生产过程中抽取特定数量的生产件或生产材料为基础，该生产过程是用生产工装、工艺过程和循环次数来进行的。这些用于生产件批准而提交的零件或材料要由组织验证满足所有设计记录上规定的要求。3.3拒收在PPAP中使用，是指生产件提交和/或文件没有满足顾客要求供应商必须纠正生产过程并进行一次新的提交，直到获得顾客对纠正零件的批准后才可发运生产件。3.4临时批准在PPAP中，用于根据规定的时间和数量发运产品，最长时间不超过六个月。3.5完全批准在PPAP中用来表明零件或生产材料满足所有顾客规范和要求，供应商因此获得授权按照顾客要求的发运零件或材料。3.6手工样件供应商依据试制产品图、三维数据或KD样件，利用简易的工艺装备及加工方法生产出来的，用于实现产品设计验证为目的的样件。3.7工装样件按产品图样和设计文件用批量生产时使用的工装制造出来并经确认合格的原材料、样件。3.8零批量（OS）在批量生产启动前，按计划的批量生产节拍进行的一种试生产，其目的是为在提供批量生产前消除薄弱环节提供最后机会。3.9工装样件认可是对批量生产工装条件下生产出的工装样件的尺寸、材料、性能、外观和表面质量的认可，也是对过程设计和开发前期准备工作的认可。3.10试验样件为了评估设计方案的性能、可靠性、生产及安装工艺性而设计、制作的样件，主要认可零部件的符合性。3.11合格供应商通过PPAP批准，进入《合格供应商名录》的供应商。4职责与权限4.1配套管理部4.1.1是供应商管理归口部门；4.1.2负责建立搜集国内外供应商信息，维护并更新；4.1.3负责确定潜在合格供应商的开发资格及对供应商体系的优化；4.1.4负责确定外购零部件的价格；4.1.5负责新产品开发过程零部件采购和支付相关费用；4.1.6负责组织新开发项目零部件PPAP批准；4.1.7负责供应商业绩考核汇总。4.2产品研发部4.2.1参与确定零部件潜在合格供应商的开发资格；4.2.2负责在选择潜在合格供应商过程中提供技术性支持；4.2.2负责零部件产品开发过程中与潜在合格供应商进行技术洽谈；4.2.3负责外购零部件产品的手工样件及工装样件认可。4.3品质管理部4.3.1负责外购件检验；4.3.2配合供应商业绩考核；4.3.3负责量产后零部件不合格品处理；4.3.4负责外购零部件的质量索赔。4.4生管物流部4.4.1负责量产外购零部件采购及交付管理；4.4.2配合供应商业绩考核。1.ó|éì1üàíê.2á5供应商开发流程第二章潜在供应商的选择1供应商需求时机1.1新产品开发，产品更改需增加新的供应商时；1.2现有供应商因出现以下情况，产品供应发生困难或存在潜在危机时；●发生重大产品质量事故●多次不能及时交付产品●生产能力已无法满足长城动力的要货计划●已有的工艺手段已不能满足长城动力技术文件所规定的规范●其供货价格已明显失去竞争优势●售后服务态度恶劣1.3因内部自制加工能力受限，需委外工艺协作或采购时。2供应商选择原则2.1价格竞标、相对集中、服务质量优先的原则；2.2依据供应商的财务状况、产品研发能力、工艺制造水平、质量管理水平、供货服务能力择优选择供应商；2.3从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、零部件通用化、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式；2.4可建立合作伙伴关系，利益共享、风险共担；2.5以TS16949为目标建立健全有效的质量保证体系，A、B类件供应商必须通过TS16949最新版认证，C类件供应商至少通过经认可的第三方认证机构的ISO9001最新版认证并制定TS16949质量体系开发计划。3潜在供应商的调查3.1潜在供应商信息的来源长城动力收集汇总具有一定实力的国内外供应商资源信息，建立目前和今后可能合作的潜在供应商信息档案，逐步优化供应链体系，潜在供应商信息资源的来源主要有以下几个途径：●现有合格供应商●相关部门、各兄弟单位及有关人员推荐●通过各种媒体收集的相关企业信息●企业自荐●其它途径3.2供应商基本信息的收集包括以下几个方面的内容（※为必须提交的资料）：●企业宣传册※●企业营业执照及一般纳税人登记证正本/副本复印件※●《供应商调查表》（一年一更新）※●质量体系和环境体系认证证书复印件※●类似件开发及质量保证能力证明文件（初始材料清单、初始过程能力清单）●“3C”认证资料（国家法规要求部分零部件）※●满足欧盟法规有毒有害物质达标试验报告●其它资料（企业主要生产设施、检测设备图片、认证证书、获奖证书复印件、年度经营业绩报表等）●其它特殊要求4潜在供应商的资格认可4.1长城动力配套管理部组织相关部门对潜在供应商的研发、质量、成本、生产能力等方面的进行评定。4.2如需要进行现场考察，按照《供应商考察表》现场评分的方式进行，标准如下：●“○”整个项目得到控制且完全满足要求●“△”项目关键部分得到控制，非关键部分失控●“×”无任何控制4.3根据评定结果，确定潜在合格供应商，建立《潜在合格供应商名录》，原则上A类零部件供应商得分必须在80分以上，B类零部件供应商得分必须在70分以上，C类零部件供应商得分必须在60分以上。5技术/商务交流5.1在进行技术交流之前，潜在合格供应商与长城动力配套管理部必须签订《保密协议》。5.2潜在合格供应商与长城动力产品研发部进行技术沟通和交流，对长城动力关于配套产品的技术要求及开发进度等信息做全面了解，确认开发进度和技术开发能力等是否能满足长城动力要求。5.3技术交流结束后，潜在合格供应商与长城动力配套管理部进行商务交流，根据长城动力的产品状态及技术要求将配套产品的价格用长城动力《配套产品报价表》正式报价。6签订产品开发技术协议/开发商务协议6.1技术商务交流完成后，长城动力配套管理部填写《供应商选定审批表》报总经理批准。6.2批准后长城动力产品研发部与潜在合格供应商签订《产品开发技术协议》，长城动力配套管理部与供应商签订《产品开发商务协议》，进入产品开发过程并建立供应商档案。在未签订商务和技术协议之前，任何个人不得与供应商私自达成协议。第三章新产品开发1准备阶段1.1潜在合格供应商在签订《产品开发技术协议》后，应成立产品开发小组（其中组长由总经理或授权代表担任），并向长城动力提供开发小组成员职责及通讯录。1.2潜在合格供应商根据技术协议产品开发进度表，按照时间节点向长城动力提交相关实物或文件。2手工样件阶段2.1供应商与长城动力产品工程师共同确定S版图纸或三维数模，按照会签图纸制作手工样件。2.2供应商与长城动力产品工程师共同确认产品实验大纲。2.3供应商与长城动力产品工程师、SQE、品质管理部共同确认检测方法。2.4手工样件生产完成，并自检合格后送样(需附全尺寸检测报告和长城动力的其他要求)，全尺寸报告不符供应商需要重新送样。2.5长城动力产品工程师负责确认手工样件能否满足产品设计验证要求，评价手工样件的符合性。2.6供应商和长城动力产品工程师根据手工样件阶段的问题和整改后的结果，共同完善图纸和三维数模。2.7如果长城动力不需要进行产品设计验证（如产品设计图已完全确定），供应商可以免做手工样件，直接进入工装样件阶段。3工装样件阶段3.1工装样件的生产准备阶段●S版图纸或数模修改及确认●供应商和长城动力共同确认关键特性和特殊特性清单●供应商和长城动力共同确认供应商提交的工装清单（模具或夹具、焊具、检具等）●供应商和长城动力共同确认试生产控制计划、试生产实验计划、设计FMEA●供应商每月提交批量生产准备计划和报告●长城动力对主要零部件的检具进行最终验收●转阶段评审3.1.1阶段图纸或数模的确认与发放长城动力通过对手工样件的检查、试装及评价，验证了设计的可行性和正确性。进一步完善设计文件，使手工样件生产的试制文件和资料转为工装样件的生产准备文件和资料，即产品定型。长城动力将工装样件生产准备文件和资料提交给供应商，主要包括：●图纸或数模（S版标识）●产品标准和试验标准以及长城动力的其他要求●长城动力确认的工装样件产品试验大纲、工装清单、关键特性和特殊特性清单3.1.2供应商提交批量生产准备计划和报告，需包含包装运输方案的初步拟定。3.1.3主要零部件检具的确认●所有不能用通用量具测量的零部件供应商都应制作检具两套，其中一套提供给长城动力●长城动力产品研发部对供应商的检具设计方案进行审核●检具完成后供应商向长城动力产品研发部提供检具设计方案、设计数模和图纸及其长城动力认可的第三方标定报告●长城动力产品研发部对检具的合格与否做出判定，必要时重新标定3.2工装样件生产阶段●长城动力将对供应商进行现场审核，确认过程FMEA、过程流程图、试生产控制计划、作业指导书的实施情况及验证工序保证能力●供应商按时向长城动力提交工装制作进度（含照片）●长城动力产品研发部负责工装样件的认可3.2.1工装样件与小批量工装样件的根本区别在于非满负荷生产，其主要作用：●验证样件是否满足规定要求（产品标准和试验标准以及长城动力的其他要求）●用于长城动力工序（工位）调试与验收；●用于长城动力生产首批最终产品，供长城动力进行设计确认3.2.2工装样件生产的前提条件：●供应商必须依据长城动力“S阶段标识”的图纸●制造系统按照量产的要求布置并通过内部的过程审核且合格3.2.3工装样件除在长城动力项目开发过程中供应商新开发项目零件的生产需要提交外，在下列情况下均应提交：●新供应商的零件●零件的设计更改（材料、尺寸、结构等影响到总成装配、功能等更改）●供应商加工工艺过程的重大变更●供应商加工场所的变更●长期（一年以上）停产后重新恢复3.2.4对工装样件的要求：●该样件必须是在供应商内部工装/工序调试与验收合格后生产●供应商对样件进行完整的检测（尺寸、材料、性能等）且自检合格●样件必须做按“工装样件标识”要求进行标识●工装样件提交数量与长城动力协商确定3.2.5对工装样件检测报告的要求：●检测内容应包括样件重量、材料、性能、尺寸、外观、耐腐蚀、有害物质等方面内容●报告必须填写完整、字迹清楚、结果真实可靠，材料试验结果、尺寸、外观报告统一格式填写，随同样件一同提交●性能方面采用长城动力认可的性能试验结果3.2.6工装样件认可结论：a)正式认可，指该零件满足长城动力所有的规范和要求；b)临时认可，当供应商在下述情况下进行临时认可：●已明确了影响批准的不合格的根本原因，包括但不仅限于下列情况：实验尚未完成且根据长城动力的判断，零件的使用不会引起顾客不满意；尺寸、材料确认/功能试验或外观特性不满足设计要求，但不影响整机的装配、耐久性、可靠性、顾客的满意度；●已准备了一份长城动力同意的临时认可计划c)拒绝：提交的样件和相关文件不能满足长城动力的要求。3.2.7在长城动力明确要求时，供应商应进行合同零部件的认证工作并在长城动力要求的期限内向长城动力提供相应产品的检测报告及