BT项目检查表

附表A建设项目管理检查评分表(A1)建设项目：检查人员：检查日期：检查项目分值检查内容检查情况得分管理机构及人员配置15按照有关规定成立项目公司（或项目管理机构）配置项目公司主要管理人员和部门负责人，工程管理类技术人员达到75%以上的，得满分，每减少5%（不足5%的按5%计）扣2分；未按规定配置人员，每人次扣2分，扣完为止。10对施工单位主要管理人员监管到位的项目，得满分；项目经理、总工，未满足从业资格每人次扣2分；其他人员未满足从业资格每人次扣0.5分，扣完为止。创优方案落实情况15从项目创优质工程活动方案落实情况、创优措施执行情况、首件工程认可、三级技术交底和清水砼推广应用实施情况等五个方面进行评分；一项未落实扣1分，最多扣5分。本项由巡视组打分质量管理20项目公司各项质量管理规章制度齐全且行之有效的，得6分；坚持开展日常质量督查工作，上季度平均每个标段查处并解决质量问题的数量，每项加0.2分，最多加4分；上季度若出现过重大质量问题的项目，该项得0分。上级管理或监督部门指令闭合齐全得10分，不闭合每处扣5分，10分扣完为止。实体质量30按项目抽取的n个标段得分计算。30×n个标段平均分/100工程进度10项目完成投资目标任务，制定了项目总体节点进度计划并严格实施得10分，未制定或未严格实施，每项扣1分；投资每差5%扣1分。合计施工单位项目管理制度落实情况检查评分表(A2)建设项目：标段:检查人员：检查日检查项目分值（权值）检查内容检查情况得分1复杂结构物评审执行情况15有复杂结构物且进行评审得满分，否则得零分无复杂结构物本项不计分2隐蔽工程验收办法执行情况15验收办法完善可行且执行良好得满分，办法有执行较差得5到8分，无验收办法得零分3质量保证体系运转情况15有质保体系且运转良好得10-15分，运转不好得8-10分，无质保体系得零分4创优工程活动执行情况15有详细创优方案且执行良好得10-15分，执行不好得8-12分，无创优方案得零分5首件工程认可制执行情况10有详细的首件认可办法且执行良好得8-10分，执行不好得5-8分，无认可办法得零分6平安工地达标标准执行情况10落实平安工地六项主要工作，现场效果明显的得8-10分，一般得5-8分，较差得0-5分7清水砼应用执行情况10制定和执行清水砼施工方案效果良好得8-10分，一般得5-8分，较差得0-5分，无情水砼本项不计分8三级技术交底执行情况10按照省厅要求，技术交底全面、到位的得8-10分，一般得5-8分，较差得0-5分合计得分=(总得分/权值)×100=34附表B监理单位检查评分表建设项目：检查人员：检查日期：序号检查项目检查内容分值检查情况得分1监理人员人员数量：未按规定配置驻地监理工程师每人次扣2分、副驻地监理工程师和专业监理工程师每人次扣1分、监理员每人次扣0.5分，扣完为止。15持证上岗率（培训证以上）：[（5×持证人数）+（10×持监理证人数）]/监理总人数。15更换频率：未按程序更换驻地监理工程师每人次扣2分、更换副驻地监理工程师和专业监理工程师每人次扣1分、更换监理员每人次扣0.5分，扣完为止。52监理工作制度制定了监理工作大纲，完善了监理制度，认真执行了工地例会制度和技术交底制度，得满分；一项不满足要求扣1分，最多扣2分。103质量保证体系保证监理自身质保体系正常运转，监督施工单位质保体系正常运转，得6分；对现场存在问题及时提出整改要求并监督纠正，下发监理工程师指令不闭合，每项扣1分。104实体质量按项目抽取的n个标段得分计算。205监理资料监理日志齐全、人手一册、记录真实、连续；建立了材料、试验、测量等台帐，现场发现的问题记录完整，意见具体，得满分；每发现一处问题扣0.5分，最多扣4分。106现场监理现场严格监理，抽检资料齐全、及时，频率满足规范要求；对隐蔽工程实施全过程旁站，现场记录及相应的图像资料齐全，得满分；每发现一处问题扣0.5分，最多扣4分。107监理考勤监理人执行考勤制度情况，出现擅自离岗得0-3分，制度执行情况好坏得0-2分。5合计5附表C施工单位检查评分汇总表建设项目：标段：检查人员：检查日期：序号检查项目分值评分细则实得分备注1实体质量50（各项得分平均值）×50%2人员资质10表C-5得分×10%3管理制度落实情况20表A2得分×20%4工程进度10完成交通委下达的投资进度计划，得满分；进度滞后于省厅计划，扣2分；工程进度滞后计划10%以上，扣4分。5内业资料10表C-6得分×10%合计注：路基得分=压实度得分×70%＋防排×30%，结构物得分=尺寸得分＋强度得分＋钢筋保护层厚度得分＋外观质量得分。6路基压实度检测表（C-1）建设项目：标段：检测人员：日期：标段序号桩号设计压实度实测压实度外观描述备注12345合格率（%）得分外观扣分实际得分注：1、每个标段路基压实度抽检5个点，检查路基顶层的下一层。2、路基存在外观表面不平整、临时排水设施不完善、没有合适路拱、边线不顺直等现象时，扣1~3分，并作详细记录。3、任何一个检测点无论是否合格不准移位检测。4、土填料用灌砂法检测；对超百点，压实度每超1%扣0.5分，最多扣5分。7排水防护工程检测表（C-2）建设项目：标段：检测人员：日期：序号项目分值合格率得分1厚度502坡度253平整度25合计得分扣分实际得分注：1、每个标段随机抽查厚度3处，坡度10处，平整度10处，按合格率计算得分。2、厚度占50分，坡度、平整度各占25分。3、砂浆不饱满扣2分，砂浆松散每处扣5分。8基层、底基层检测表（C-3）建设项目：标段：检测人员：日期：序号桩号设计厚度（cm）取芯厚度（cm）误差值（cm）平整度12345合格率得分外观扣分实际得分注：1、取芯用φ100mm钻头，每个标段抽检5处。2、芯样不密实、离析扣2分，底部松散扣2分，芯样松散扣5分。3、厚度按大于规范规定的允许代表值计算单点合格率。4、平整度每个标段5处，每处连续10尺（三米直尺）共50个数据。5、养护不及时、表面跑毛未及时清扫，扣1至5分。6、厚度占80％，平整度占20％计算得分。9结构物检测表（C-4）建设项目：标段：检测人员：日期：序号桩号结构物尺寸（20分）结构物强度（30分）钢筋保护层厚度（40分）外观质量（10分）设计尺寸实测尺寸设计强度回弹强度设计尺寸实测尺寸合格率得分结构物得分（满分100分）注：1、结构物尺寸每个标段检测30个数据：立柱间距、竖直度各5个，盖梁宽度、高度各5个，梁板顶腹板厚度5个，涵洞通道宽度和长度5个。没有上述项目的按比例分配到其它项目中。2、回弹强度每个标段检测10个测区。3、钢筋保护层厚度每个标段检测40个数据：梁板、立柱、盖梁及墙式护栏钢筋保护层厚度各10个；没有墙式护栏的分配到其它检测项目中。4、外观有明显蜂窝麻面或其它明显缺陷的每处扣1分，并注明其桩号、具体位置，进行详细描述。10施工单位人员资质检查评分表（C-5）建设项目：标段：检查人员：检查日期：序号检查项目分值检查情况及评分细则实得分1施工单位项目经理、总工40根据省厅公路从业人员要求检查，按满足要求的百分率得分2质检工程师、抓生产副经理、试验室主任30根据省厅公路从业人员要求、河南省工地临时试验室主任配置要求检查，按满足要求的百分率得分3试验员20根据省厅公路从业人员要求与合同要求、河南省工地临时试验室配置要求检查，按满足要求的百分率得分4安全人员10按《公路水运工程安全生产监督管理办法》相关要求检查，按满足要求百分率得分11施工单位内业资料检查表（C-6）建设项目：标段：检测人员：检测日期：检测项目检查内容检查情况得分原材料试验（30分）1、水泥2、石料3、钢材标准试验（20分）1、配合比2、击实施工报验资料（30分）1、路基2、结构物3、路面交通委、监督部门、项目公司和监理指令闭合情况（20分），一处不闭合扣5分直至扣完合计虚假资料、外委试验、签字扣分情况实际得分注：1、检查2010年下半年内的资料。2、检测项目少于表列时，评分相应进行分配。3、发现虚假资料扣1-10分。4、试验检测资料不完善、检测频率不足、缺项、计算检测有误、报验资料不齐备等，每项扣2分。5、外委试验不具有交通部门资质，每处扣20分。6、签字由别人代签，每人次扣20分。12附表D项目公司安全生产检查评分表（D1）建设项目：检查人员：检查日期：检查项目分值评分细则检查情况得分1安全管理机构10项目公司成立机构文件，有机构负责人及成员人员名单，项目不全，不得分2专职安全管理人员10项目公司安全管理专职人员不得少于2人，少于2人不得分3安全经费201.执行国家关于安全经费的规定；2.项目公司对项目安全经费的使用年度计划、支付情况及监管措施；3.项目公司内部安全费用计划及落实证明。4复杂构造物评审方案101.是否执行省厅复杂构造物专项施工方案评审要求。2.全线复杂结构物台帐；3.评审方案会议纪要；4.方案评审书面意见。5项目公司应急预案151.应急总预案及各分项应急救援预案齐全；2.预案可行性强。3.演练记录6项目公司安全管理措施151项目公司安全管理管理制度、奖惩制度2.定期安全检查制度（检查有方案、有记录、有结果）；3.安全管理目及安全目标责任书；4.其他各项安全管理措施。7“平安工地”建设活动201.有组织机构、活动方案2.有“平安工地”达标标准、有验收办法及结果13施工单位安全生产内业资料检查评分表(D2)施工项目：检查人员：检查日期：序号检查项目分值评分细则检查情况得分1安全管理机构5成立机构文件，有管理人员及负责人员名单，项目不全，不得分2安全管理人员5项目经理及专职安全员至少各1人，按合格率计分3安全生产许可证、特种人员作业证10企业所在地省级建设行政主管部门颁发持有省级建设行政主管部门颁发的证书（或IC卡），按持证率得分4施工现场安全生产事故应急救援预案101.总预案及分项预案齐全2.可行性强3.演练记录5安全专项施工方案101.针对性、可行性强2.审批手续齐全6项目公司与项目经理部、施工企业法人与项目经理部、项目经理部与各施工作业队（班组）签订的安全生产目标责任书10责任书签订齐全得分，按应签署的份数计合格率得分。7安全管理措施10各项责任制、岗位制、规章制度、操作规程及监管措施齐全8安全经费、项目入场人员安全培训情况（含分包队伍）101.投标文件中规定的安全经费2.办理工伤保险、意外伤害保险、安全风险抵押金的证明3.安全经费计划及落实情况4.培训计划及落实情况9“平安工地”建设活动201.有组织机构、活动方案2.有“平安工地”达标标准、有验收办法及结果备注：1.施工单位各标段专职安全管理人员按照每5000万元合同额配备1人的比例配备，不满5000万元的至少配备1人2.特种作业人员每标段至少为电焊工2人、电工2人、起重工2人14施工单位现场安全生产检查评分表(D3)施工项目：检查人员：检查日期：类别序号检查项目分值评分细则检查情况得分预制厂1龙门吊产品合格证、检测合格证5产品合格证2.5分;检测合格证2.5分2场地硬化、平整、各种材料堆放规范有序、冬季防护及养生措施到位、张拉操作台周围应设置防护网5按检查结果逐项扣分3电缆线架空；按三级配电总配电箱、分配电箱、开关箱（三类标准电箱）,消防设施齐全5一项不合格扣1分路基1施工便道与省道、国道平交道口易发生伤亡事故处应设置明显的安全警示标志、配备保通人员5按项次情况落实情况计分2施工现场与道路交叉处、挖方段陡坡处应设置一定高度的护栏、防护网、安全警示标志5一处缺防护扣0.5分直至扣完3临时用电电杆必须架设在专用电杆上，架空线一般应离地4m以上5一处不规范扣1分直至扣完结构物1基坑周围应设置一定高度(不小于1.5米)的护栏5一处缺防护扣0.5分直至扣完2高空作业的防护：高空施工作业应佩戴安全带、安全帽,有操作平台，有安全防护网，有上下人梯，不允许用吊车提升人员10一处不规范扣1分直至扣完3危险源标志齐全、醒目结构物标志明显、位置合理5一处缺少标志牌扣0.5分直至扣完4符合临时用电的相关要求5一