大连鸿源机械制造有限公司-内部质量审核管理程序

内部质量审核管理程序版本C/0共2页第1页文件编号A081．目的确保质量管理体系实施符合要求和运行有效性。2．范围本程序适用于自行组织对本公司质量管理体系的审核。3．定义引用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》的有关审核的定义。4．职责4.1管理者代表：负责编制年度审核计划和组织内部审核工作。4.2审核员：依据审核准则客观和公证地对审核对象进行评价。4.3审核组长：负责协调审核活动的有计划进行，主持审核会议。4.4受审核方代表：负责纠正审核发现的不符合。5．工作内容5.1审核策划5.1.1每年初管理代表应编制年度审核计划,确定年内审核的月份、频次和范围，交总经理批准。5.1.2审核日程计划：审核组长根据年度审核计划，提前一周编制《审核日程计划》，确定具体日期和审核人员及审核内容，计划经管理者代表批准下发审核员和被审核方负责人。5.1.3审核时间间隔规定：两次内部审核通常不得超过12个月。5.2审核准备审核人员接到计划，应收集被审核部门的资料，编制审核检查表，检查表不允许事先向被审核方透漏；审核组长准备活动所用的记录和文件提供审核员用。5.3审核实施5.3.1首次会议审核组按计划召开审核首次会议，组长将审核的要求当面与被审核方作说明。5.3.2审核执行内审人员依据计划的范围和时间进行审核，以ISO9001：2008及现行体系文件为审核准则，对审核发现证据的符合性和有效性进行评价。内审员在审核工作中应本着：正面求证、负面报告的原则来指导审核工作，与被审核单位就争议事项不能取得共识时，由管理者代表裁决。5.3.3不符合项报告内审员在审核时，若发现不符合项时，应开立《不符合报告》，经被审核单位主管或陪同人员签字确认后复印一份自存作为日后追踪的依据，正本交受审核部门进行纠正。5.3.4末次会议在现场审核结束时应召开末次会议，审核组长应与部门主管确认不符合项，并说明审核结论。5.4审核报告在末次会议结束后,审核组长应编制《审核报告》并经管理者代表批准，将审核报告提交公司主要领导及受审核方。5.5审核跟踪5.5.1被审核部门负责人应对审核组开立的不符合采取纠正措施，无法纠正的应提出预防措施，以防范再发生。编制/日期审核/日期批准/日期内部质量审核管理程序版本C/0共2页第2页文件编号A085.5.2内审组必须追踪不符合项的改善结果,并将改善结果记录在《不符合报告》上。若改进结果审核组不满意时，被审核部门应采取措施，仍不能满足要求时，呈报管理者代表裁决。5.6审核总结管理者代表应在管理评审会议前编写体系审核报告，向管理评审会议报告。5.7记录保持审核组在所有审核活动完成后，由审核组长整理审核全部记录移交质量记录归口管理部门归档保存（包括外部审核的记录）。6．支持性文件:（无）7．应用表单和附件7.1A08.01《内部审核计划》7.2A08.02《内部质量审核检查表》7.3A08.03《不符合报告》7.4A08.04《内部审核报告》7.5A08.05《不符合项分布表》7.6A08.06《内审会议人员签到表》附件：内部审核流程图是否审核准备首次会议现场审核符合性判定提出纠正要求纠正措施实施改进确认审核报告汇总记录不符合项分布表A08.05序号标准条款质量管理体系过程要求总经理管理者代表销售部研制一部研制二部研制三部加工部采购部人力部质保部合计14.1总要求24.2文件控制记录控制35.1管理承诺45.2以顾客为关注焦点55.3质量方针65.4质量目标策划质量管理体系策划75.5职责和权限管理者代表内部沟通85.6管理评审96.1资源的提供106.2人力资源116.3基础设施126.4工作环境137.1产品实现的策划147.2与顾客有关过程157.3设计和开发167.4采购77.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务的确认7.5.3产品标识和追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护△(仓库)187.6监视和测量装置的控制△198.1监视、测量和改进策划208.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品的监视和测量218.3不合格品控制228.4数据分析△238.5.1纠正措施8.5.2预防措施24合计（不合格报告数量）内部审核报告A08.04内审编号050103审核目的检查GB/TI90001-2000idtISO90001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的符合性。审核范围审核GB/TI90001-2000idtISO90001:2000标准及质量有关的各职能部门、生产车间和仓库。审核依据1.GB/TI90001-2000idtISO90001:2000标准；2.本公司的《质量手册》；3.本公司的《程序文件》；审核时间2005年元月30日受审核部门公司财务部外所有职能部门审核组组长林智丽（A）组员林智贤、熊畅、任云刚、李兴建、衡雪梅、方文华、张国龙、晏小满、徐尚方、李小平、林智丽、刘登洪、黄尚志、张德来、谷忠情、曹祥祖、尤丰武、陈中海、李小峰、王占奎、苏贤堂、尤青青、戢海珂、潘修怀内审综述2005年元月30日8:00开始，内部质量审核工作，各受审核部门负责人及内审员如期参加了首次会议。之后，各内审员赴各自的审核部门进行审核工作，审核过程中，各部门积极配合，审核员认真仔细，整过审核过程气氛相当活跃，审核非常圆满。16:30召开末次会议，经讨论和确认，共开出3项不合格，均为一般不合格。分别为采购部两项、人力部两项、加工部两项、质保部三项和仓库一项，主要分布在未做数据统计及分析。其中人力部均发生在人力资源方面。会议一致通过改进完成期限，并确定给予重新审查时间（即元月12日管理评审前）。本次内审工作得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，取得了预整的成果。说明我公司实施质量管理体系的及时性和重要性。附件附件1不符合报告附件2不符合项分布表附件3内审会议人员签到表编制/日期管理者代表/日期不符合报告A08.03审核日期年月日审核员被审部门不符合事实描述：不符合□程序□标准□法律□严重□一般原因分析：纠正行为、纠正（预防）措施/方案：部门主管/日期：纠正（预防）措施实施结果验证：审核组长：内部质量审核检查表A08.02被审核部门/人审核员审核日期年月日检查项目审核记录确认内部审核计划A08.01目的检查GB/TI90001-2000idtISO90001:2000标准以及公司《质量手册》和《程序文件》的符合性。范围审核GB/TI90001-2000idtISO90001:2000标准及质量有关的各职能部门、生产车间和仓库。依据1.GB/TI90001-2000idtISO90001:2000标准；2.本公司的《质量手册》；3.本公司的《程序文件》；审核组组长林智丽（A）组员方文华(B)、张国龙(C)、李兴建(D)、衡雪梅(E)、李小平(F)、徐尚方(G)、晏小满(H)、王占奎(I)、戢海珂(J)、彭小梅(K)审核时间2005年元月30日日程表日期时间受审核部门(人)审核条款审核员30日8:00-8:30所有受审核部门负责人审核组成员（首次会议）8:30-9:30总经理4.15.1/2、35.4.1/25.5.1/2、35.66.16.3/47.18.18.5.1D、K管理者代表4.2.1/2、3、45.4.1/25.5.1/2、37.18.18.2.18.5.1E、I总经办4.2.3/45.35.4.15.5.15.5.3A、F销售部5.35.4.15.5.15.5.37.2.1/2、37.5.1B、C、H9:30-11:30采购部5.35.4.15.5.15.5.37.47.4.1/2、37.5.4C、I人力部5.35.4.15.5.15.5.36.2.1/2J、K质保部5.35.4.15.5.15.5.37.5.1/2、37.68.18.2.3/48.38.48.5.1/2、3A、B、E11:30-13:00休息13:00-14:30研制一、二、三部5.35.4.15.5.15.5.36.27.17.37.3.1/2、3、4、5、6、7C、G、J仓库5.35.4.15.5.15.5.37.5.5F、H、I13:00-15:00加工部5.35.4.15.5.15.5.36.47.17.5.17.5.2/3D、J、K生产车间5.35.4.15.5.15.5.36.47.5.1/2、37.5.58.3B、E、F、G、H、I15:00-16:00编写不合格报告16:00-16:30所有受审核部门负责人、审核组成员（末次会议）编制/日期审批/日期