sdjn市ws县蔬菜生产产业化示范基地新建项目可行性研究

-1-ylcjjn市wsx县蔬菜生产产业化服示范基地新建项目可行性研究报告第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：wsx县欣鑫蔬菜种植农民专业合作社所有制形式：合作社发展历程：wsx县欣鑫蔬菜种植农民专业合作社由wsx县nzddws总公司发起成立于2009年3月23日，注册资本90万元，其中ws总公司出资54万元，法人代表zq。业务范围是：组织采购、供应委托农民所需的农业生产资料；组织收购、销售委托农民种植的蔬菜、粮食；引进新技术、新品种，开展与种植有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。wsx县欣鑫蔬菜种植农民专业合作社自成立以来，积极探索，加大投入，引进良种、引进技术，不断拓展服务领域，取得了较好的经营业绩。特别是去年以来，专业合作社抓住国家土地流转的有利时机，创造性地开展了土地产业化工作，组织服务队，为农民提供耕种、施肥、浇水、打药、收获等系列化服务。专业合作社大胆尝试以家庭联产承包责任-2-制，分散在农户手中的土地全产业化，打破户与户之间的界限，提高了生产效率，农民土地增益都有了显著提升。人员结构：专业合作社现有社员310人，其中董事长1人，董事6人，监事2人。1.1.2财务状况2009年、2010年专业合作社财务状况如下表：单位：元项目2008年度2009年度资产总额2999228.883385605.88固定资产88237.41920694.93流动资产1760291.472410124.65净资产1329247.421464556.64负债总额1669981.461921049.24所有者权益1329247.421464556.64销售（营业）收入5105894.566639334.95净利润72835.01135309.22净资产收益率5.48%9.24%投资报酬率2.43%3.99%资产负债率55.68%56.74%1.1.3法人代表基本情况wsx县欣鑫蔬菜种植农民专业合作社董事长zq，男，汉族，-3-1967年4月出生，ylcjwsx县人，大专文化。1985年参加工作，经济师。自参加工作以来，一直从事ws总公司管理工作，曾先后获得省、市、县ws总公司系统先进个人、优秀企业家。本人无破产、银行欠资等不良记录，工作深受各级好评。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质、建设地点及期限项目名称：ylcjjn市wsx县蔬菜生产产业化服示范基地新建项目建设性质：新建建设地点：ylcjjn市wsx县nzdd镇建设期限：2011年11月-2012年10月1.2.2产品（经营）方案及建设规模本项目示范基地500亩，辐射带动5000亩，主要作物包括：茄子、西红柿、黄瓜、辣椒等，年总产量约在20000吨以上。1.2.3品种、技术（工艺）、设备方案主要品种有：xjwwe蔬长茄1号、伏乐长茄，万荣2号、108(番茄)，津优36号（黄瓜）、中椒6号（辣椒）等。所选品种均由国内知名育种单位选育，正规种子公司供种。主要设备：欧豹900拖拉机7辆、免耕机7台、旋耕机7台、翻转犁7台、三轮车3辆、打药机30台、喷灌机3台、大型喷灌机3台、运输车辆3台。1.2.4土建工程-4-主要建筑物：办公用房300㎡，库房700㎡。1.3投资结构及资金来源投资结构：项目总投资195万元，其中土建工程65万元；设备119万元，科技投资6万元，其他费用4万元。资金来源：申请中央财政资金50万元；地方配套资金25万元；自筹资金120万元。1.4项目效益经济效益：项目建成后，年生产蔬菜2000吨，年实现销售收入500万元、税后利润50.8万元、税金19.15万元、税后静态投资回收期3.83万元、财务净现值（12%）223.98万元、财务内部收益率（所得税后）19.45%。生态效益：由于此项目建设无污染因素，不会造成项目区环境污染。社会效益：项目的实施一是通过本合作市生产产业化，解决项目区及周边农民蔬菜种植中存在的种管收缺少市场信息、标准化种植技术、物化投入品以及劳动力短缺问题。二是直接带动600户以上农民增收致富，直接增加农民收入约260万元。三是所生产的蔬菜产品将大大满足当地城乡居民的生活需求，提高生活质量和水平。四是壮大ws总公司实力。五是能提供120余个就业岗位。1.5可行性研究报告编制依据1、中共中央、国务院《关于切实加强农业基础建设进一步-5-促进农业发展农民增收的若干意见》（2009年1号文件）2、国务院《关于加快yyhqr改革发展的若干意见》（国发〔2009〕40号）3、农业部《全国主要农产品加工业发展规划》4、中华全国lrxxbl、开发办公室文件（yyhqr经联字【2011】6号）5、ylcj人民政府xjwwe政发【2010】31号《关于加快构建农村现代经营服务新体系全面推进yyhqr改革发展的意见》6、国家或行业规定的标准、规范、定额等7、有关设备及当地类似工程造价8、现行投资估算的有关规定9、建设方提供的有关基础资料1.6综合评价wsx县欣鑫蔬菜生产产业化服务示范基地新建项目符合国家政策要求，项目建设方案合理，进度计划的安排比较适宜，财务评价指标显示本项目具有良好的经济效益，从财务评价角度分析经济可行；社会效益较为显著。项目承担单位基础条件较好，技术力量强，经验丰富，仪器设备配置较全，完全有能力承担该项目的建设实施。该项目建设切实可行。本项目建成后将促进我县蔬菜生产的规模化、标准化、专业化的发展，建议上级有关部门进一步加大资金投入，扶持蔬菜生产产业化服务示范基地建设。-6-建议上级部门审批立项，尽快实施。-7-第二章背景及必要性2、1项目建设背景近年来，党中央、国务院高度重视“三农”工作，进一步加大了对“三农”的投入力度。农业现代化进程逐步加快，农村现行的一家一户分散生产经营与农业向集约化、规模化、标准化及产业化方向发展的矛盾日益突出。党的十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》明确指出：“按照依法自愿有偿原则，允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营。有条件的地方可以发展专业大户、家庭农场、农民专业合作社等规模经营主体。”中共ylcj委、ylcj人民政府出台了《关于统筹城乡发展加快城乡一体化进程的意见》（xjwwe发[2009]23号），明确指出：“深化土地制度改革。鼓励农村土地承包经营权依法自愿有偿流转。通过转包、出租、互换、转让、股份合作等形式，积极发展适度规模经营，推进农业专业化、规模化、现代化经营。在不改变农用地性质的前提下，允许和鼓励城市企业通过租赁、入股、接受土地承包权转让等形式到农村进行开发经营，以解决农村发展资金不足问题。”wsx县yyhqr与农民共同建立从基地到市场终端的农产品经营服务体系，依托农民专业合作经济组织，围绕粮食、蔬菜-8-等主要农产品生产，发展示范基地，创新经营服务方式，探索降低成本，提高效率，使优势农产品直接进入终端市场的运营模式，实现了对农业生产的产前、产中、产后系列化服务，促进了ws总公司在市场经济条件下可持续性发展。本项目正是在以上背景下提出来的。2.2项目建设的必要性wsx县近年来新农村建设步伐不断加快。全县计划用3-5年时间，将497个行政村合并为97个社区中心，目前，已建成15处，其中项目区所在乡是全县合村建区的乡镇。欣鑫蔬菜种植农民专业合作社抓住时机积极开展土地产业化工作，发展了蔬菜种植基地300亩，投资90万元，购置了相关农机机械50台套，成立了土地产业化服务队，引进先进的种植技术，通过耕种、施肥、浇水、打药、收获等为农民提供土地产业化服务，较好的解决土地耕种和外出务工造成农村劳动力缺少之间的矛盾；同时，通过合作社和市场对接，减少了中间流通环节，实现了优质优价、合作共赢，最大程度的保证了农民的利益，增强了农户抗风险能力。综上所述，本项目建设是非常必要的。-9-第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1建设地点选择项目种植区位于wsx县nzdd镇，远离城区和工矿企业，土地集中连片，自然条件优越，农业生产发达、土地肥沃，30年内转为非农用地的可能性很小，开发潜力大。项目区内地下水资源丰富，交通便利。项目区建设用地已全部落实到位。专业合作社现有136户社员，土地面积600亩。农户以家庭联产责任制所承包的土地入股，并委托生产产业化服务。带动周边500余户农民标准化种植。经过三年的运作，已初步形成了蔬菜标准化种植、土地产业化服务、提供平价农资供应、农技推广为主要服务内容的专业合作社。3.1.2自然条件项目区属于***山前冲积扇的下缘与***平原交错地段，东北部是较古老的tiger系隆起剥蚀残丘低岭，中部为山前洪积冲积平原，西、南为湖滨洼地，是沉降带后期覆盖物，土壤以潮褐土、褐土化潮土和潮土为主。地势东北高西南低（海拔171——36.4m，高差134.6m）；以平原地形为主。项目区属暖温带半湿润季风气候，四季分明，光照充足。全年日照总时数2302小时，年均气温13.3℃，无霜期195天，≥0℃的活动积温为4992.9℃，≥10℃的积温为4467.5℃，历年平-10-均降雨696.3mm，年均蒸发量2300mm。为ylcj内陆多雨区，能够满足种植业不同轮作制度生产的需要。3.1.3社会经济状况项目区有6个行政村，人口3885人，农业劳动力1878人，农业总收入1600万元，农民人均纯收入4119元。3.1.4本行业及关联产业发展现状本项目为蔬菜生产产业化服务,优化项目区农业资源配置，有利于实现土地的集约化经营,便于标准化、机械化耕作及现代化的农业生产管理，引进先进的生产栽培技术及市场经营管理理念，专业合作社种植户及周边农户打造“合作社＋基地＋农户”产业化模式。2011年5月6日，ylcjws总公司在wsx县召开推进大田作物生产服务创新现场会，对wsx县ws总公司大田作物生产服务创新取得的经验，进行了认真总结推广，并给予提出了相应的指导性建议。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等1、发展蔬菜标准化生产，实现转化增值，是国民经济增长的新亮点和结构战略性调整的重要内容，对于满足和扩大农产品市场需求，促进农业结构调整，提高农业的综合效益和市场竞争力，增加农民收入，具有重要的现实意义和深远的战略意义。多年来，wsx县委、县政府一直把经济作物生产作为农民增收-11-手段来抓。特别是近几年来，为适应市场需求，把发展蔬菜生产作为考核农业工作的重要内容。同时，wsx县在农业发展规划中，对以蔬菜标准化、规模化生产提出了相应鼓励扶持的政策措施。2、项目区基础条件良好。自然条件优越，交通发达，环境优美，农业装备水平和社会化服务水平也比较高，自然和社会资源优势也比较强。市场方面，随着城乡居民消费水平的提高和对高品质生活的追求，具有优良品质的农产品会有很大的市场前景。3.2.2主要障碍因素及解决方案主要障碍因素：项目区及周边蔬菜种植面积7000多亩，粗放种植为主，生产水平较低；分散种植，不成规模；蔬菜农药等残留超标，不符合无公害生产标准。解决方案：通过本项目建设，在项目区建设高标准蔬菜生产服务产业化示范基地，对项目区蔬菜生产开展生产产业化服务，大力推广无公害蔬菜的种植管理技术，严把投入品管理，提高蔬菜产量和质量，采用“专业合作社+基地+农户”的经营模式，通过配送、直销售渠道，打开产品销售市场。-12-第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析本可行性研究报告遵循科学、严谨、求实的态度，依据广泛、及时的信息来源，以产能、产量、消费、价格等数据为依据，对蔬菜生产的市场现状、市场发展预测及销售渠道进行了综合性分析，得出以下详细准确的市场预测。随着生活水平的提高，人们对蔬菜的需求量不断增加，在人们的“菜蓝子”丰富以后，民众对蔬菜的品质提出较高的要求。为了满足消费者的需求，进而出现了“绿色蔬菜”、“无公害蔬菜”，特别是加入WTO之后，中国的蔬菜大量走向世界市场，无公害蔬菜的生产至关重要。无公害蔬菜生产关系着人们的身体健康、产业出口创汇、生产者的