审批权限表

分类项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3报批时不论金额部门主管总经理财务总监总裁董事长支付时不论金额会计财务总监1万元以下部门主管总经理财务总监总裁1万元以上部门主管总经理财务总监总裁董事长支付时不论金额会计财务总监1万元以下研发工程师部门主管总经理财务总监总裁1万元以上研发工程师部门主管总经理财务总监总裁董事长报批时不论级别部门主管总经理财务总监总裁普通员工部门主管总经理总监以下总经理总裁总监（含）以上总经理总裁普通员工部门主管总经理财务总监总监以下总经理财务总监总裁总监（含）以上总经理财务总监总裁普通员工，3天以内部门主管行政总经理普通员工，3天（含）以上部门主管行政总经理总裁分级单元格内空格的表示此处不需签字。报批时公司审批权限表2014年11月11日本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!审批流程及权限审批签字:行政人事人事招聘含人力资源需求申请及人事招聘薪资核定生产系统事务请假报批时招聘时研发系统事务新产品研发包括新产品调研、预研、立项及开发新产品试验主要指新产品调试及厂内外试验报批时物料报废主要指研发及生产物料的报废报批时分类项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3分级单元格内空格的表示此处不需签字。公司审批权限表2014年11月11日本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!审批流程及权限审批签字:干部，天数不限行政总经理总裁普通员工部门主管总经理总监以下总经理总裁总监（含）以上总经理总裁副总以下部门主管会计财务总监总裁副总（含）以上会计财务总监总裁董事长1万元以下部门主管财务总监总裁1万元以上部门主管财务总监总裁董事长支付时不论金额会计财务总监5000元以下部门主管财务总监总裁5000元以上部门主管财务总监总裁董事长支付时不论金额会计财务总监5000元（含）以下部门主管总经理财务总监5000元（含）以上部门主管总经理财务总监总裁5万元以上部门主管总经理财务总监总裁董事长20万元(含)以上部门主管总经理财务总监总裁董事会2万元（含）以下部门主管会计财务总监20万元以上部门主管会计财务总监总裁1万元以下部门主管总经理财务总监1万元以上部门主管总经理财务总监总裁5万元以上部门主管总经理财务总监总裁董事长20万以上部门主管总经理财务总监总裁董事会支付时不论金额部门主管会计财务总监总裁1万元(含)以内财务总监总裁1万元以上财务总监总裁董事长公关送礼等专项费用报批时报批时指福利制度之外的临时福利，如慰问金、安抚金等。支付时工资奖金福利社保所有薪酬福利制度内的项目支付时固定资产固定资产购置必须有书面的固定资产申购报告报批时工资奖金福利预算报批时指薪酬制度外的奖金额外奖金活动经费/会议预算（不含公关费用,含公司直接主办的项目）公司各项预算临时福利费报批时行政人事报批时请假报批时晋升、调动、离职人事异动分类项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3分级单元格内空格的表示此处不需签字。公司审批权限表2014年11月11日本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!审批流程及权限审批签字:5万元以上财务总监总裁董事会支付时不论金额部门主管会计财务总监总裁1万元以下部门主管总经理财务总监1万元以上部门主管总经理财务总监总裁5万元以上部门主管总经理财务总监总裁董事长支付时支付时部门主管会计财务总监1万元(含)以内财务总监总裁1万元以上财务总监总裁董事长5万元以上财务总监总裁董事会年度资金预算报批时不论金额部门主管总经理财务总监总裁董事会报批时不论金额部门主管会计财务总监支付时不论金额会计财务总监5万元以下部门主管总经理财务总监总裁5万元以上部门主管总经理财务总监总裁董事长2万元以下部门主管总经理财务总监总裁2万元以上部门主管总经理财务总监总裁董事长15万元以上部门主管总经理财务总监总裁董事会2万元以下部门主管会计财务总监2万元以上部门主管会计财务总监总裁5万元以下部门主管总经理财务总监总裁5万元以上部门主管总经理财务总监总裁董事长5万元以下部门主管会计财务总监总裁5万元以上部门主管会计财务总监总裁董事长5000元(含)以内部门主管财务总监5000元以上部门主管总经理财务总监总裁公关送礼等专项费用广告宣传公务借款宣传品广告借款预算报批时报批时月度资金预算职场装修预算职场维修预算报批时公司各项预算报批时公关送礼等专项费用指投放于媒体的广告报批时如购买物品购置固定资产支付时报批时支付时预算时指宣传品的印制等分类项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3分级单元格内空格的表示此处不需签字。公司审批权限表2014年11月11日本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!审批流程及权限审批签字:2万以上部门主管总经理财务总监总裁董事长1万元(含)以内财务总监总裁1万元以上财务总监总裁董事长5万元(含)以内财务总监总裁5万元以上财务总监总裁董事长20万元(含)以上财务总监总裁董事会外部单位借款报批时不论金额财务总监总裁董事会5万以下会计财务总监总裁5万以上会计财务总监总裁董事长20万以下会计财务总监总裁20万以上会计财务总监总裁董事长办公日用品部门主管总经理财务总监耗材及易耗品部门主管总经理财务总监车辆日常运行费用部门主管总经理财务总监总裁办公设备维修部门主管总经理财务总监总裁通讯费部门主管总经理财务总监市内交通费不论金额部门主管会计财务总监差旅费（凭出差申请单）不论金额部门主管会计财务总监总裁1000元（含）以下部门主管会计财务总监1000元（含）以上部门主管会计财务总监总裁10000元以上部门主管会计财务总监总裁董事长会计财务总监会计财务总监邮递运输费支付时不论金额部门主管会计财务总监总裁公务借款公司内部借款行政办公费用借款取现差旅费支付时支付时员工个人借款（非公务）报批时如购买物品资金互转报批时报批时指公司帐户之间转帐，包括存折帐户、个人卡帐户提取现金指备用金总裁与董事长的，交叉签字业务招待费董事会成员直接经手的、且单笔金额在1000元以上的其他成员的，总裁/董事长签字原则上1000元以上事前报批报批时办公用品及杂费分类项目说明环节复核1复核2审核1审核2审批1审批2审批3分级单元格内空格的表示此处不需签字。公司审批权限表2014年11月11日本表经董事会签字后即为文件,须严格执行!审批流程及权限审批签字:经常项目（有合同）支付时不论金额部门主管会计财务总监总裁5000元（含）以下会计总经理财务总监5000元-5万元财务总监总裁5万元以上会计财务总监总裁董事长2万元（含）以下部门主管财务总监总裁2万元（含）以上部门主管财务总监总裁董事长10万元以上部门主管财务总监总裁董事会5000元以内部门主管总经理财务总监5000元以上部门主管总经理财务总监总裁5万元以上部门主管财务总监总裁董事长5000元以内部门主管会计财务总监5000元以上部门主管会计财务总监总裁出门时不论金额部门主管总经理财务总监回司时不论金额部门主管总经理财务总监股东分红支付时有董事会书面决议不论金额会计财务总监税金会计财务总监总裁董事长其他备注:1、部门主管指部门副总或总监；2、财务总监指财务第一负责人；3、董事会指董事会全体成员签字；4、审计部在此处的审核为事前审计,但并排除事后再进行审计；5、董事长外出不便审批时，由总裁审批。物资出门管控其他行政办公费用物资出门采购租赁/水电/物管费中介机构费/会费采购与支付货款报批时临时性租赁上述项目之外的，谨慎处理。法律/财税/工商等报批/支付时指物资物料采购报批时支付时总裁董事长总裁董事长总裁董事长总裁董事长总裁抄送审批签字:抄送审批签字:董事长董事长董事长董事长总裁董事长总裁董事长董事长董事长抄送审批签字:董事长总裁董事长董事长总裁董事长董事长董事长董事长董事长董事长总裁董事长抄送审批签字:董事长董事会董事长董事长总裁总裁董事长董事长总裁总裁董事长董事长抄送审批签字:董事长总裁董事长董事会董事长董事会总裁董事长董事会总裁董事长总裁总裁董事会董事会