环境品质保证内部审查作业程序

东莞培训网系统文件新制定4A/0///更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：东莞培训网目的为确实有效地执行公司有关环境管理系统,且能按照各项办法,规定及作业指导书等进行运作,并立即对不符合要求之部份进行矫正措施,以维持各项环境作业之有效性,并确保本公司之绿色产品能达到客户及市场满意的环境要求水准之规定．2范围凡一切与公司环境管理系统有关之规定事项与实施单位,皆为稽核范围.3职责3.1环境管理者代表：组成稽核小组任命稽核员3.2环境稽核小组:订定稽核计划、职能分配及稽核过程追踪,并适时修订稽核查表.3.3稽核员:根据职责分工,实施内部稽核.4名词定义内部稽核是在查证本公司推行环境管理系统中,所订定之各项作业办法,是否确切执行,以便及早发现提出改善对策,并追踪其执行效果.5相关文件5.1《环境品质保证管理审查作业程序》5.2参阅ISO9001:2000质量管理程序之《内部审核控制程序》6作业内容6.1稽核员任用资格认定:6.1.1稽核人员应接受外部或内部环境稽核相关知识之教育训练,必要时应考虑其专长沟通能力.对公司运作之了解程度及其本身个性之配合状况.考核合格后由总经理核准,方可成为公司正式的内稽员.必要时选聘厂外部专业人员参与.6.1.2所有稽核人员接受内稽教育训练必须超过4小时以上.东莞培训网稽核计划之拟订:6.2.1定期稽核:6.2.1.1参照国际标准组织环境管理系统之条文要求,及公司内部制定之相关标准程序书内容或特定管理方案,有关活动之重要性区域、因素,与以往的稽核缺失情况等因素,由环境管理代表或环境品质保证委员会拟定稽核时程表,通知各受稽核单位.6.2.1.2由品质单位于每年12月订定次年之《环境系统内部稽核计划表》.6.2.1.3稽核计划应对于环境系统运作有关之单位,依其稽核的作业状况及重要性来排定进度.与稽核次数,但须含盖所有作业班别,且稽核次数不得少於两次.6.2.1.4稽核计划拟妥后,应经环境管理代表单审核,总经理核准后实施,并由环境品质保证委员会掌握进度,安排稽核人员依进度实施.6.2.2不定期稽核:有下列状况发生时得调整增加稽核计划的频率,并视情况实施非例行性之稽核,如需不定期稽核,专案或稽核人员得以口头通知受稽核单位主管,执行不定期稽核.6.2.2.1当组织遇重大品质变异或环境异常.6.2.2.2当有严重之客户抱怨或重大内部/外部不符合状况发生时.6.2.2.3有必要对受稽核单位所采取的改正动作作进一步查核时.6.3执行稽核:6.3.1由品质单位主导指定稽核人员,确定稽核范围,稽核应由与被稽核活动无直接责任关系的独立人员来执行,必要时得选聘厂外专业人士参与.并将具体的稽核时间、范围等内容记录于《内部稽核通知单》,于内稽前三天以公告方式通知各稽核员和受稽单位做好准备.6.3.2稽核前,稽核人员应先了解各相关规定程序及办法,环境系统稽核参照《环境管理内部稽核表》,并应先详读上次稽核之缺点报告,以为此次稽核之重点.6.3.3稽核人员执行时须保持公正,谨慎客观及友善态度,对稽核内容追根究底.6.3.4依稽核时程表与受稽核单位,进行相关事项查核,实地考察作业情形.6.3.5稽核人员应避免谈及与主题无关事物,以减低对作业之影响.6.3.6稽核人员应以协助态度,发现缺点,不批评但以建议方式要求修正.6.3.7对于机密资料之调阅,以原置处所为原则,不可泄露并尽速归还.6.3.8稽核报告之撰写应含背景资料概述,查核范围及程序与结论.6.3.9受稽核单位应视稽核单位之需求,由主管指派一员协助会同查核.东莞培训网受稽核单位除派员协助稽核人员了解作业状况,视需要备妥相关资料以利审查.6.3.11稽核过程中,若遇有争议性问题时,稽核员得提报管理代表或由管理代表再提报至管理审查会议议决.6.3.12稽核方式:6.3.12.1查阅相关之作业程序及记录.6.3.12.2与被稽核单位之相关人员洽谈.6.3.12.3观察实际作业状况.6.4稽核结果记录:6.4.1稽核人员应填写《环境稽核缺失改善报告》,记录时应将相关之人.事.时.地.物以及违反之规定或条款填写清楚以利日后之追溯.6.4.2稽核人员应将发现之缺点依事实记录在《环境稽核缺失改善报告》之状况说明栏内,除稽核员签署外,亦应由受稽核单位主管签署.6.4.3对所稽核之缺点,受稽核单位于收到《环境稽核缺失改善报告》,应于七日内,在缺点报告及矫正措施栏,提出改善对策并实施.6.5改善措施之追踪与确认：6.5.1稽核缺失单位提出改善措施后,由原稽核员进行追查,以确认改善成效.6.5.2若追踪结果确已改正缺点,则记录於《环境稽核缺失改善报告》上.6.5.3若追踪结果仍不符合对策者,则《环境稽核缺失改善报告》再退回原受稽单位,再提出改善对策及执行,以防止问题之再度发生.6.5.4二度确认仍无法改善者，应提报管理代表或总经理裁示之.6.6所有之稽核完成后应提出稽核总结报告,呈送总经理核阅,报告中具体记载稽核结果.不符合事项及发现缺点之深入分析(如执行面.统计面.教育训练等),并评定在稽核中有关矫正措施之执行情况与效果,且依《管理审查作业程序》提出审查,以作为改进管理系统之依据.6.7记录存档：6.7.1审核作业之各项报告记录，应由文控中心负责归档保存．6.7.2内部稽核的相关记录应保留三年.