计量确认体系管理评审通用程序

中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：目的：通过定期对管理体系进行有效评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性,不断完善管理体系,保持企业持续发展。2范围：适用于本公司质量、计量、环境和职业健康安全管理体系的评审。3术语：参照本公司管理手册中的术语解释。管理评审：由最高管理者就管理方针和目标，对管理体系的现状和适应性进行的正式评价。4职责4．1最高管理者：主持管理评审会议；审定管理评审实施计划。4．2管理者代表：负责向最高管理者报告管理体系的运行情况，提出改进意见；审核管理评审实施计划；准备管理评审所需的资料；组织相关单位/部门制订纠正和预防措施，负责评审后的跟踪检查和报告工作。4．3技术质量部：编制管理评审实施计划，收集、汇总管理评审所需要的资料，落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。4．4公司相关部门、区域/专业公司经理：负责准备并提供与本单位/部门有关的评审文件、资料，制订和实施评审中提出的与本单位/部门有关的纠正和预防措施。5工作流程5．1管理评审计划5.1.1公司每12个月进行一次管理评审。5．1．2当外部环境或管理体系发生重大变化时，出现严重的质量问题、安全事故、环境污中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：好好学习社区染事故或有重大质量投诉时，最高管理者可随时决定进行评审。5.1.3管理评审采取会议的形式，可与公司年度工作会合并召开，也可单独进行。5.1.4技术质量部于每次管理评审前1个月编制“管理评审实施计划”（J-05），报管理者代表审核、最高管理者批准后，下发参加管理评审的有关单位/部门。计划应表明评审的时间、地点、内容、参加评审的单位/部门、需要准备的资料等。各相关单位/部门要按照计划的要求做好评审资料的准备工作。5．2管理评审输入各单位/部门根据管理评审实施计划的要求，向技术质量部提交评审所需的资料，由技术质量部汇总提交最高管理者作为管理评审输入。管理评审输入一般包括：a各单位/部门管理体系运行情况总结，存在的困难及需要公司协调解决的问题；b内部、外部审核情况；c可能影响管理体系的变化，包括组织内部、外部环境的变化；d内部职工和相关方的投诉和建议，业主满意度的测量结果；e管理体系的质量目标、计量目标、环境目标、职业健康安全目标完成情况分析报告，纠正和预防措施的落实情况；f上次管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；g改进管理体系的建议。5．3管理评审的实施5．3．1公司、区域/专业公司各部门需按照管理评审计划的要求，按时准备好资料，提交技术质量部。5.3.2管理评审采用会议方式，由最高管理者主持，技术质量部负责做好“会议签到记录表”（J-06）和“管理评审记录”（J-07）。5．3.3参加人员与评审内容有关的公司领导、部门负责人、区域/专业公司的负责人以及其他相关人员均应参加。5．3．4参加管理评审会的人员对所提交的总结报告/评审资料进行逐项的分析和讨论，对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间。5．3．5技术质量部按管理评审会议的分析和讨论结果，填写“纠正措施记录”（J-08）或“预防措施记录”(J-09)，经管理者代表批准后下发给相应的责任部门。5．4管理评审输出5．4．1管理评审的输出应包括以下有关内容：中国3000万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：管理体系的运行绩效；b管理体系及其过程的改进；c与顾客、相关方要求有关的过程的改进；d管理体系有效运行的资源需求；e对管理方针、管理目标、组织结构、过程控制等方面的评价结论。5.4.2每次评审后，由技术质量部根据管理评审输出的要求进行总结，整理编写“管理评审报告”（J-10）。其内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审综述等。经最高管理者审批后发放至参加管理评审的部门和人员，并做好发放记录。5．5改进、纠正、预防措施的实施和验证5．5．1评审中发现的不合格、潜在不合格和待改进项，由各责任部门按要求制定并实施相应的纠正/预防措施，填写“纠正措施记录”(J-08)或“预防措施记录”(J-09)中的相关栏目，报技术质量部。5．5．2由技术质量部按《纠正和预防措施控制程序》（CCEF/QSP/T08-2003）的规定，对纠正和预防措施的实施效果进行验证。5．6管理评审产生的相关记录由技术质量部按《记录控制程序》（CCEF/QSP/T02-2003）的要求管理。6相关文件《管理手册》、《管理体系内部审核程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《文件控制程序》、《记录控制程序》。7记录7．1管理评审实施计划（J-05）7．2会议签到记录表（J-06）7.3管理评审记录（J-07）7．4纠正措施记录（J-08）7．5预防措施记录（J-09）7．6管理评审报告（J-10）