乳业生鲜乳深加工生产线技术改造项目可研

新疆石河子花园乳业生鲜乳深加工生产线技术改造项目1第一章总论1.1项目单位基本情况新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称花园乳业）创办于1983年，是一个主要从事奶牛的饲养、乳制品的开发、生产和销售的股份制科技企业。花园乳业是新疆自治区重点龙头企业，是石河子政府扶优扶强重点企业。属国家、自治区促进农产品加工业发展企业、国家民委扶持民族贸易和民族特需商品定点生产企业，属当地特色产业中小企业。公司近三年也先后被评为“自治区农业产业化重点龙头企业”；2008年“花园”商标被命名为新疆著名商标，2009年公司被自治区教育厅、畜牧厅、技术监督局批准为“自治区学生饮用奶定点生产企业”；2011年复审通过再次被评定为“自治区学生饮用奶定点生产企业”；2011年花园“液体乳”和“乳粉”产品被新疆名推委评为“新疆名牌产品”；2011年2月自治区质监局对全区获得食品生产许可的乳制品生产企业的生产许可条件进行重新审核，花园乳业“乳粉、液体乳、发酵乳”三个种类的乳制品全部通过审核；2011年6月公司党支部被中共石河子市委员会评为“十佳时代楷模、石城先锋”先进基层党组织；同月公司被自治区产业化领导小组评为“优秀重点龙头企业”。花园乳业目前有日处理生鲜乳能力100吨的奶粉生产线一条；有日处理生鲜乳100吨液态奶生产线一条，生产线技术水平达到国内先进水平。新疆石河子花园乳业生鲜乳深加工生产线技术改造项目2花园乳业2011年资产总额14801.9万元，负债总额5775.05万元，所有者权益9026.84万元，资产负债率39%。当年完成销售收入13744.82万元，实现利润504.47万元，属于国家认定的中小型企业。目前，公司占地面积98338平米，日处理生鲜乳200吨，其中生产酸奶产品日处理生鲜乳30吨，高温奶产品日处理生鲜乳50吨、奶粉产品日处理生鲜乳120吨。2008年、2009年、2010年销售收入连续三年超亿元，每年以10%的增速递增。公司与石河子畜牧业龙头企业新疆西部牧业股份有限公司（以下简称西部牧业）有紧密的协作配套关系，花园乳业所需原料生鲜乳由西部牧业18辆大、中型保温奶罐车统一安排拉运，实行管口对管口的运输方式，全程冷链运输，保证原料奶品质。牛场及奶站均在当地畜牧主管部门监控下，统一安排防疫。从源头上落实，从制冷环节入手，使原奶保鲜有了第一步的技术保障。通过公司质检及奶源管理部门的实时监控，目前公司原料奶乳脂率保持在3.6%以上，蛋白含量保持在3.05%以上，均高于国标，达到了国家特级乳的理化指标。公司坚持“以科技为先导，开发纯净、优质新型乳制品”的产品研发宗旨，产、学、研相结合，技术力量雄厚，有高级技术人员6人，中级技术人员12人。目前公司产品已有原来单一的奶粉发展成奶粉、液奶、酸奶、乳饮料四大系列30多个品种。在检验环节，硬件方面，花园乳业仅检测设备一项，累计投新疆石河子花园乳业生鲜乳深加工生产线技术改造项目3资570余万元，并采取多级检测模式，以确保产品品质。除常规检测外，运用目前国际领先的美国产Foss120乳成分分析仪、美国SSI公司高效液相色谱仪、德国产冰点仪、比利时进口无抗测试试剂、美国PE公司原子吸收光谱仪等设备，对奶样、半成品、成品进行一系列繁杂的检验程序。公司有强大的营销阵容，销售网络遍及全疆17个地、州、县级城市，公司的市场份额在不断扩大，奶粉产品远销陕西、四川、广州、河南、甘肃等省、市。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1.2.1.1项目名称：新疆石河子花园乳业生鲜乳深加工生产线技术改造项目1.2.1.2建设性质：改扩建1.2.1.3建设地点：新疆石河子华侨农场工业园花园乳业有限公司院内1.2.2建设规模、内容及产品方案1.2.2.1建设规模：对原有液态奶生产线进行技术改造，在原有年产15000吨高温奶、9000吨酸奶产品的基础上，增加年产16000吨巴氏奶新品种，达到年产15000吨高温奶、9000吨酸奶和16000吨巴氏奶的生产能力；新增工艺设备18台套，控制设备5台套，改造污水处理池新疆石河子花园乳业生鲜乳深加工生产线技术改造项目4一座，容积1712.3m3。1.1.2.2建设内容本项目技术改造主要涉及三方面内容：一是液态奶产品的巴氏杀菌奶生产线技改和高温杀菌奶生产线提升；二是由于技改后产能增加需对原有污水处理系统改造；三是对前处理系统和液态奶生产线电气部分进行配套改造提升。1.1.2.3产品方案：新增巴氏奶16000吨，最终达到生鲜乳深加工产品40000吨。表1-1产品方案序号名称项目前数量（吨）项目后数量（吨）增量吨1高温奶150001500002酸奶9000900003巴氏奶1600016000合计2400040000160001.2.3技术、设备方案1.2.3.1技术工艺巴氏杀菌奶工艺流程：计量→原奶检验→脱气→收奶→冷却贮存→预热→分离→标准化（可选）→均质→巴氏杀菌→冷却→灌装→装箱→冷藏→出厂1.2.3.2技术及来源的可靠性和可得性项目单位乳制品的开发和生产具有较高的科技与经营水平，从上世纪80年代至今，项目单位已开发生产出奶粉、液奶、酸奶、乳饮料四大系列30多个品种，其中奶粉开发和生产已有20新疆石河子花园乳业生鲜乳深加工生产线技术改造项目5多年。公司坚持产、学、研相结合，技术力量雄厚，现有高级技术人员6人，中级技术人员12人。技术成熟可靠。本项目产品在我国生产技术、设备成熟可靠，项目单位依托技术协作单位——石河子大学食品学院和新疆医科大学，可持续获得新技术支撑，不断提高生产工艺水平。技术来源可靠，技术支撑稳固。1.2.3.2主要设备名称、数量表1-2主要设备一览表液态奶生产线技改购置设备序号名称型号技术参数单位（台、套）数量（个）备注1巴氏杀菌机利乐20T/h台1巴氏奶生产线2分离机H714台13均质机200台14超高温杀菌机利乐7T/h台1高温奶生产线5均质机台16脱气罐台17灌装机利乐A1利乐枕200毫升套1包括转向架、运输链、备件8纸杯机装封切机DGD-300P型套1包括100级层流罩、灌装系统、果粒动态混合系统小计1.2.5建设期限本项目建设期12个月，从2012年8月至2013年7月1.2.6投资结构及资金来源1.2.6.1投资结构：本项目总投资估算总额1696.85万元，其中建设投资1657万元，建设期利息39.85万元。1.2.6.2资金来源：建设投资1657万元，其中企业自筹357万新疆石河子花园乳业生鲜乳深加工生产线技术改造项目6元；申请银行贷款1300万元。建设期利息39.85万元由企业自筹解决。流动资金由企业自筹解决，不计入本项目投资。1.2.7项目效益1.2.7.1经济效益正常生产年项目实现增量销售收入7280万元，投资利润率（税后）12.68%，年均净利润215.12万元；财务内部收益率18.96%（所得税后）；财务净现值（I＝8%）837.7万元。（所得税后）；投资回收期5.33年（所得税后）。1.2.7.2社会效益巴氏奶完好地保存了营养物质和纯正口感。经过离心净乳、标准化、均质、杀菌和冷却，以液体状态灌状，直接供给消费者饮用的商品乳，比高温奶增加营养成分，利于消费者身体健康，让消费者花钱消费物有所值，顺应了新疆液态奶新品种的市场需求，具有显著的社会效益。项目需新增员工60名，可解决当地人员就业，对当地社会稳定有促进作用。1.3项目建设条件1.3.1资源条件项目单位的协作配套大型企业西部牧业建设有大中型规模化标准牛场30余个；公司奶源基地共有奶牛约10000余头，实现集中挤奶率100%。以上奶源由西部牧业自有的18辆大、中型新疆石河子花园乳业生鲜乳深加工生产线技术改造项目7保温奶罐车统一安排拉运，实行管口对管口的运输方式，全程冷链运输，保证原料奶品质。目前公司原料奶乳脂率保持在3.6%以上，蛋白含量保持在3.05%以上，均高于国标，达到了国家特级乳的理化指标。1.3.2政策条件项目单位为石河子当地中小乳制品龙头骨干企业，与大型畜牧业龙头企业西部牧业有紧密的协作配套关系。本项目是旨在扩大项目单位生产规模、提高生产效率，提升产品附加值而开展的技术改造项目。本项目符合财政部和新疆财政厅《关于申报2012年度第二批地方特色产业中小企业发展基金项目》的有关规定。1.3.3资金条件项目建设投资的银行贷款已投入项目建设，自筹资金项目单位承诺按计划足额到位，资金来源有保障。1.3.4配套条件本项目建设地点在花园乳业院内，无需办理用地手续。花园乳业位于石河子华侨农场工业园区，园内公共水，电、汽设施齐全，可以满足项目要求。园区位于312国道旁，东距乌市150公里，距石河子市中心约20公里。交通四通八达。具有电话、移动通讯、互联网、广电等多种通讯手段。项目建设条件具备。1.4可研报告编制依据新疆石河子花园乳业生鲜乳深加工生产线技术改造项目81.4.1《关于下达2012年地方特色产业中小企业发展资金预算（拨款）的通知》财政部财企（2012）146号1.4.2《关于申报2012年度第二批次地方特色产业中小企业发展资金项目的通知》新财企（2012）185号1.4.3《国务院关于印发全国现代农业发展规划(2011—2015年)的通知》（国发„2012‟4号）1.4.4《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划》1.4.5《新疆维吾尔自治区轻工业“十二五”规划》1.4.6《石河子市国民经济和社会发展第十二个五年规划》1.4.7项目单位提供的项目可行性研究报告编制委托1.5综合评价1.5.1项目建设的必要性巴氏奶是利用鲜牛奶作原料，利用低温消毒杀灭有害的微生物。经过这种灭菌方法能最大限度的保持鲜牛奶的营养含量和良好口感。也称之为“鲜牛奶”。巴氏奶是新疆急待开发的产品。按照自治区轻工业“十二五”规划中划分的产业布局，新疆将围绕乌昌、石河子等奶源生产地，建设高档营养配方奶粉、鲜奶制品基地，配方奶粉和巴氏杀菌奶项目已列入自治区“十二五”规划的重点项目之中。新疆石河子花园乳业生鲜乳深加工生产线技术改造项目9目前乌鲁木齐、昌吉、石河子等地奶源基地已基本形成，规模化商品原料奶供应市场的条件已初步具备。鲜奶制品、婴儿配方奶粉都是更好的发展方向。新疆已定出乳制品行业的主要任务：提高生鲜乳加工量、重点发展巴氏杀菌奶、发酵乳、配方奶粉等。计划十二五期间，新疆年产乳制品40万吨，日处理鲜奶500吨以上的企业达到5至8家，争创两个至3个国内知名品牌。石河子市政府按照自治区政府“十二五”期间调整农业产业结构的要求，按照自治区轻工业“十二五”规划中划分的产业布局，积极调整石河子农业产业布局，大力支持发展以“花园乳业”为龙头的乳制品加工企业，争取“十二五”期间花园乳业日处理生鲜乳加工能力达到400吨，争创国内知名品牌。目前花园乳业液态奶还没有巴氏奶产品。为充分利用当地畜牧业龙头企业----西部牧业的优势奶源，开拓市场急需的新产品；为扩大企业生产规模，提升产品附加值，使花园乳业取得更大的经济效益，争创国内知名品牌，因此提出了“石河子花园乳业有限公司生鲜乳深加工生产线技术改造项目”。1.5.2项目建设的可行性1.5.2.1技术方面整个巴氏奶的生产流程中遵循严格的奶源标准、保鲜标准、配方标准、生产灌装标准以及检测标准等五大现行强制性国家标准的要求。奶源标准从奶源产地、奶牛管理、养殖户管理、牛奶采集与检测等五个依次开展的工作流程细分，保证奶源的纯净与新疆石河子花园乳业生鲜乳深加工生产线技术改造项目10优质；保鲜标准则按照生产过程中的低温控制，36小时抢“鲜”加工的时间把控，先进的制造工艺，确保产品的新鲜度，防止营养的损失和污染。巴氏奶生产工艺设备成熟可靠，项目单位与石河子大学食品学院、新疆医科大学建立合作关系，可获得技术支持。1.5.2.2经济方面利用原有厂房，增加巴氏奶生产线。建设方案经济合理。项目财务内部收益率（税后）为18.96%；高于基准收益率8%，财务净现值大于零，经济上可行。1.5.2.3环境保护方面中国的乳制品加工标准是世界上最严格的。本项目按照国家最严格的乳制品加工标准建设，