佛得角二期项目质量安全计划(55)

1范围1.1总则本质量计划适用于援佛得角第二期综合技术合作项目，是援佛得角第二期综合技术合作项目技术组管理体系文件中纲领性文件，是为了建立并保持文件化的质量管理体系（QMS）、职业健康安全管理体系（OHSMS），制定项目技术组质量、职业健康安全目标及指标，确定并实施各管理体系的要求及质量、职业健康安全管理方案，证实项目技术组有能力稳定地提供顾客满意和适用法律法规要求的产品，持续改进实现企业质量、职业健康安全的良好绩效。本质量计划是项目技术组开展质量、职业健康安全管理活动的基本法规，是向顾客及相关方证实项目技术组的质量、职业健康安全管理体系有能力为顾客提供持续稳定的优质产品和进行质量管理体系、职业健康安全管理体系第三方认证机构认证的依据。1.2应用GB/T19001-2015idtISO9001：2015《质量管理体系要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》适用于项目技术组的质量、职业健康安全管理体系的要求。2.引用标准2.1GB/T19000-2015idtISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》；2.2GB/T19001-2015idtISO9001：2015《质量管理体系要求》；2.3GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》；2.4有关法律、法规、规范及规程。2.5编制依据1：国内、外承包合同2：公司质量手册、程序文件、管理文件3.术语和定义3.1本手册采用了GB/T19000-2015idtISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》中的术语和定义。3.2行业术语3.2.1建设单位：即建设单位工程的投资人，也称“业主或甲方”，是工程建设项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权力。建设单位可以是法人或自然人。3.2.2施工单位：是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装、装修工程等的施工承包单位。3.2.3工程监理单位：是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。3.2.4工程项目：是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。3.2.5单位工程：具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。3.2.6子单位工程：建设规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分为一个子单位工程。3.2.7分部工程：是单位工程的组成部分，分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定。3.2.8子分部工程：当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。3.2.9分项工程：是分部工程的组成部分，分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。3.2.10检验批：按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。3.2.11施工组织设计：是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。3.2.12施工方案：针对工程项目中的某一个分部、分项、重点部位、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。3.2.13项目技术组：是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。它在公司的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等过程，通常是一次性组织。3.2.14施工设备：建筑施工企业用于工程施工的机具设备，如塔吊、挖土机、混凝土搅拌机等。3.2.15工程设备：工程项目中应予配备在工程建成后使用的设备，如民用建筑中的采暖通风设备、电梯设备等；各类工业建设工程中的各种装置等。3.2.16工程洽商：工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位的任何一方提出的有关图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减或变化，经双方协商一致后，由建设单位发出洽商通知后开始实施的协商过程。3.2.17隐蔽工程：在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称为上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收，相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。3.2.18分包商：以合同或协议形式向建筑施工企业承担部分工程、劳务、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料试验等的单位，是GB/T19000－2015idtISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》中所称“供方”的一种。3.2.19技术交底：建筑施工企业技术管理制度之一。由项目技术组到施工管理班组逐级交底，随接受交底人员岗位的不同，交底的内容也有所不同。交底的内容大体是：工程概况；设计要求；图纸做法；施工组织设计与施工方案的要求；设计变更要求；规范、规程和工法的要求；施工顺序；施工方法；质量要求及验收标准等。4.质量、职业健康安全管理体系4.1总要求项目技术组结合实际情况建立、实施并保持质量、职业健康安全管理体系计划，实现项目技术组制定的方针、目标和指标，使绩效持续改进。4.1.1质量管理体系计划要求a)项目技术组根据标准的要求，对项目技术组质量管理体系计划进行系统的检查，有针对性的持续改进项目技术组的质量管理体系计划；b)采用管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进四个过程的循环构成文件化的管理体系计划。对建筑与安装工程施工的实现过程，包括影响到这些过程的特殊性要求的相关过程要实现有效控制，满足顾客要求和法律法规的要求；c)管理体系计划所需的管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进四个过程及其包含的子过程贯穿于项目技术组的质量管理体系所涉及的部门和施工过程中，通过策划识别主要过程及子过程确定各过程之间的相互作用，合理安排各过程的顺序；d)确保上述过程的有效运行和实施控制所需要的准则和方法；e)按照建筑与安装工程施工的过程及子过程所需的输入、输出及所需开展的管理活动，配备必需的资源和采取有效的信息反馈手段获得必要的信息，以支持上述过程的有效运行和监视；f)对上述过程信息及结果进行监视、测量和分析，采取有效措施实现预期的结果和达到持续改进；g)项目技术组对包括识别过程，确定过程的接口和联系，确定过程有效运行的方法和准则，测量及分析过程的信息，为达到过程结果及持续改进所采取的措施在内的PDCA循环过程，进行系统管理，其运行模式见下图1：图1质量管理体系模式4.1.2职业健康安全管理体系计划要求根据GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系规范》建立、实施和保持职业健康增值活动顾客要求QMS的持续改进管理职责产品实现资源管理测量、分析和改进产品输出满意顾客图释信息流输入安全管理体系计划，并按PDCA方法运行体系，其运行模式见下图2：图2职业健康安全管理体系模式4.2文件要求4.2.1总则项目技术组管理体系计划文件是质量、职业健康安全管理体系建立运行的依据，包括：a)质量、职业健康安全管理手册计划管理手册计划对质量、职业健康安全管理体系进行描述。包括质量、职业健康安全方针和目标。b)程序文件程序文件是质量、职业健康安全管理手册的支持性文件，是对管理手册的进一步展开，其内容与管理手册保持一致。c)管理文件管理文件是对具体活动的操作而制定的管理性、技术性文件，是质量、职业健康安全管理体系计划程序文件的补充和细化。它是项目技术组为确保其过程有效策划和控制所要求的管理文件，如管理标准、工作标准、施工组织设计（施工方案）、国家和行业的法律、法规和其他要求、管理体系计划运行文件。d)记录质量、职业健康安全管理体系计划运行中产生的记录。4.2.2质量、职业健康安全管理手册计划项目技术组的《质量、环境与职业健康安全管理手册计划》是阐明项目技术组的质量、职业健康安全方针和目标，并向企业内部和外部提供关于管理体系计划的一致性信息的文件。其内容包括：a)确定了质量、职业健康安全目标，描述了GB/T19001-2015idtISO9001：2015《质职业健康安全方针持续改进策划实施与运行222222行管理评审检查与纠正措施量管理体系要求》标准要求，GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》中的17个要素要求；b)为编制质量、职业健康安全管理体系程序文件提供依据或对其引用；c)对项目技术组所建立的质量、职业健康安全管理体系计划进行合理描述。规定主要活动的控制原则、控制方法和证实方法、明确组织机构相关人员的职责权限、过程顺序及接口关系，是建立和实施质量、职业健康安全管理体系计划的纲领性文件。4.2.3文件控制项目技术组、国内后勤组各自建立并保持《文件控制程序》，对质量、职业健康安全管理体系计划所要求文件的编写、评审、批准、发布、修改、分发和作废等做出具体规定并实施控制，确保质量、职业健康安全管理体系计划运行起重要作用的任何场所均能得到现行有效的文件。4.2.3.1职责a）项目总工程师负责领导对质量、职业健康安全管理体系计划所要求的文件控制；b）项目总工程师负责与质量有关文件控制的组织领导；技术组副组长负责职业健康安全文件控制的组织领导；国内后勤组组长负责国内与工程有关的质量和职业健康安全文件的组织领导。c）技术员是文件控制的归口管理人员，负责组织有关管理体系文件的编写、评审、批准、发布、修改、分发、保管和作废等的控制与管理；d）质检员负责与质量有关的文件、记录、技术标准、规范、规程及有关法律、法规等控制与管理；e）技术员、国内后勤组资料员负责有关的文件、记录、操作规程、验收标准及有关法律、法规等控制与管理；f）安全员负责与职业健康安全有关的文件、记录、操作规程、验收标准及有关法律、法规等控制与管理；g）文件修改时应获得原文的编写依据，由技术员下发更改通知单；h）与体系相关的人员，在工作范围内按职责进行文件控制和管理。4.2.3.2文件在发布前须由授权人签字批准，确保其是充分和适宜的。4.2.3.3文件发布运行后应对其可操作性和有效性适时进行评审，必要时对文件进行修改，并再发布前必须经过再次批准。4.2.3.4确保文件清晰、明确、易于识别和便于检索。4.2.3.5确保外来文件（包括外部标准、规范、法律、法规和其它要求、顾客图纸等外部原始文件）得到识别，并控制其分发。4.2.3.6所有失效或作废的文件及时收回，如需保留应进行标识，防止错用、误用。4.2.4记录控制项目技术组和国内国内后勤组建立并保持《记录控制程序》，以提供产品和管理体系计划符合要求及管理体系计划有效运行的证据。4.2.4.1职责a）项目总工程师负责整个体系记录的协调与管理工作，并负责与质量有关记录控制的组织领导；技术组副组长负责职业健康安全记录控制的组织领导工作，国内后勤组组长负责国内有关记录的组织领导；b）技术员负责整个管理体系记录的归口管理；c）质检员负责与质量有关记录的控制与管理；d）技术员负责与体系有关记录的控制与管理；e）安全员负责检查与职业健康安全有关记录的控制与管理；f)国内后勤组资料员负责国内管理体系记录的归口管理；h）与体系相关的人员负责本人的记录控制和管理。4.2.4.2记录控制的范围包括：证明质量、职业健康安全管理体系计划有效运行的记录，与相关方有关的记录。4.2.4.3记录应保持清晰，数据真实，字迹清楚。记录应编号，易于识别和检索，内容完整，签字齐全。4.2.4.4各相关人员应按记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置规定进行控制和管理。4.2.4.5建立记录分类清单，便与检索和存取，超过保存期限时记录需经主管领导批准后销毁。4.2.4.6需归档的记录由记录人员进行整理、存档。5.管理职责技术组组长是“管理职责”的主管领导，负责对机构的设立与调整和负责各相关人员的职责与权限批准，同时对执行情况进行监督与检查。5.1管理承诺技术组组长通过以下活动对建立、实施和改进质量、职业健康安全管理体系计划做出承诺并提供证据：5.1.